Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Hatályos: 2014. 07. 15- 2014. 07. 15

Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

2014.07.15.
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetését

270.087 ezer Ft bevétellel, és 270.087 ezer Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:
- a működési célú bevételt 248 614 ezer Ft
- intézményi működési bevételek 24 652 ezer Ft
- közhatalmi bevételek 17 245 ezer Ft
- működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 500 ezer Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása 167 589 ezer Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek 39 282 ezer Ft
- támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 206 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 248 614 ezer Ft
- a személyi juttatások kiadásait 64 313 ezer Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót 16 134 ezer Ft
- dologi kiadás 77 473 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 28 623 ezer Ft
- egyéb működési célú kiadások 61 631 ezer Ft
- működési kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 300 ezer Ft
- általános tartalék 1 000 ezer Ft
- a felhalmozási célú bevételt 20 613 ezer Ft
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 16 713 ezer Ft
- sajátos felhalmozási bevétel 3 900 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 20 613 ezer Ft
- intézményi beruházások 17 540 ezer Ft
- felújítások 1 873 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 1 200 ezer Ft
állapítja meg.

2. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.

3. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.

4. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.

5. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 12/2014. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

e Ft-ban

B e v é t e l e k

2014.évi terv

2014.évi mód.ei.

eltérés

I. Működési bevételek

I/1.Intézményi működési bevételek

1.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

10 395

10 395

0

3.

Egyéb saját bevételek

200

200

0

4.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

368

368

0

5.

Bérleti és lízingdíj bevételek

1 664

1 664

0

ezen belül: Lakbér

699

699

0

6.

Intézményi ellátási díjak

6 000

6 000

0

7.

Alkalmazottak térítése

1 200

1 200

0

8.

Kötbér, egyéb kártérítés bevétele

58

58

0

9.

Alkalmazott,hallgató,tanuló stb. kártérítése

0

0

0

10.

Egyéb saját működési bevételek összesen (1+…+9):

19 885

19 885

0

11.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

4 662

4 662

0

12.

ÁFA bevételek, - visszatérülések összesen (11):

4 662

4 662

0

13.

Működési célú kamatbevétel áh-n kívűlről:

105

105

0

14.

Intézményi működési bevételek összesen (10+12+13):

24 652

24 652

0

I/2: Közhatalmi bevételek

15.

Igazgatási szolgáltatási díj

45

45

0

16.

Gépjárműadó

2 200

2 200

0

17.

Ökormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bev.

300

300

0

ezen belül: Pótlékok, bírságok bevétele

300

300

0

18.

Önkormányzatoknak áteng. közhatalmi bev. (16+17):

2 500

2 500

0

19.

Építményadó

1 700

1 700

0

20.

Magánszemély kommunális adója

2 800

2 800

0

21.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után

10 000

10 000

0

22.

Helyi adók és adójellegű bevételek (19+20+21):

14 500

14 500

0

23.

Egyéb közhatalmi bevételek (szabálysértés):

200

200

0

24.

Közhatalmi bevételek összesen (15+18+22+23):

17 245

17 245

0

I/3.: Működési célú átvett pénzeszközök

25.

Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívűlről

500

500

0

26.

Működési c. visszatérítendő tám., vtér. áh-on kívülről

206

206

0

27.

Műk.-i célú pénzeszk.átvétel áh-on kívűlről össz.(25+26):

706

706

0

A helyi önkormányzat bevételei

I/4: Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28.

A települési önk.-ok működésének támogatása

68 024

68 024

0

29.

Köznevelési és Gyermekétkeztetési feladatok tám.

42 683

42 683

0

ezen belül: Óvoda bér, illetve működtetési támogatása

42 683

42 683

0

Óvodai, iskolai étkeztetés tmogatása

0

0

0

30.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

3 801

3 801

0

31.

Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések

0

0

0

32.

Szociális és Gyermekjóléti feladatok támogatása

39 932

39 932

0

33.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.

1 562

1 562

0

34.

Központosított működési célú e.i.

13

13

0

35.

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.

11 574

11 574

0

36.

Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

0

37.

Egyéb működési célú központi támogatás

0

0

0

38.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (28+…+37):

167 589

167 589

0

39.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

Működési célú támogatásértékű bevétel….

40.

Központi költségvetési szervektől

22 680

23 540

860

41.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

42.

Elkülönített állami pénzalapoktól

15 169

15 169

0

43.

Helyi Önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

573

573

0

44.

Működési célú támogatásértékű bevételek össz. (40+…+43):

38 422

39 282

860

45.

Működési célú bevételek össz:(14+24+27+38+39+44):

248 614

249 474

860

II. Felhalmozási bevételek

II/1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

46.

Tám.értékű beruh-i bev. fejezeti kez.-ű e.i-tól hazai prog-ra

16 713

16 713

0

47.

Felhalmozási célú támog.értékű bevételek össz. (46):

16 713

16 713

0

II/2: Sajátos felhalmozási bevételek

48.

Egyéb önk.-i vagyon üzemeltetéséből,konc-ból sz. bev.

3 900

3 900

0

49.

Sajátos felhalmozási bevételek összesen (48):

3 900

3 900

0

50.

Felhalmozási bevételek mindösszesen (47+49):

20 613

20 613

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

269 227

270 087

860

III.

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevét.

0

0

0

IV.

Likviditási célú hitel felvétele

0

0

0

V.

Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+…+V):

269 227

270 087

860

2. melléklet a 12/2014. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

e Ft-ban

K i a d á s o k

2014.évi terv

2014.évi mód.ei.

eltérés

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

63 434

64 313

879

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

15 896

16 134

238

3.

Dologi kiadások

76 973

77 473

500

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 380

28 623

-757

5.

Egyéb működési célú támogatások

61 631

61 631

0

6.

Működési célú visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök nyújtása áh-on kívűlre

300

300

0

7.

Működési célú Általános tartalék

1 000

1 000

0

8.

Működési kiadások összesen (1+…+7):

248 614

249 474

860

Felhalmozási kiadások

9.

Intézményi Beruházások

17 540

17 540

0

10.

Felújítások

1 873

1 873

0

11.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 200

1 200

0

12.

Lakástámogatás

0

0

0

13.

Lakásépítés

0

0

0

14.

Felhalmozási kiadások összesen (9+…+14):

20 613

20 613

0

15. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

Kiadások mindösszesen (8+14+15):

269 227

270 087

860

3. melléklet a 12/2014. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése
e Ft-ban
Szak-feladat Ellátás megnevezése 2014.évi terv 2014.évi mód.ei. eltérés

882116-1 Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § 900 900 0
882122-1 Átmeneti segély Szt. 45. § 100 100 0
882123-1 Temetési segély Szt. 46. § 100 100 0
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. § 50 50 0
882129-1 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 800 800 0
ebből: Bursa ösztöndíj támogatás 300 300 0
Születési támogatás 250 250 0
Egyéb támogatás 0 0 0
Beiskolázási-Tanévkezdési támogatás 250 250 0
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen: 1 950 1 950 0
882202-1 Közgyógyellátás Szt. 49. § 150 150 0
Természetben nyújtott szociális ellátások: 150 150 0
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen: 2 100 2 100 0
882129-1 Kamatmentes kölcsön nyújtása 300 300 0
Önkormányzatok által folyósított ellátások mindösszesen: 2 400 2 400 0

4. melléklet a 12/2014. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma
fő
Költségvetési szervek Létszám Teljes munkaidős Rész- munkaidős
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 13 13 0

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 13 13 0

Önkormányzat 10 8 2
Szociális étkeztetés 0,5 0 0,5
Védőnői szolgálat 0 0 0
Igazgatás 1 0 1
Faluház 2 2 0
Város és Községgazdálkodás 0,5 0 0,5
Konyha 5 5 0
Mezei őrszolgálat 1 1 0
Létszám összesen: 23 21 2