Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 06- 2014. 05. 06

Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.05.06.

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat által ellátott saját 2013. évi költségvetési főösszegét 278.357 e Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

- működési célú bevételek 268 869 e Ft

ebből:

- az intézményi működési bevételek 30 011 e Ft

- a közhatalmi bevételek 20 928 e Ft

- a települési önk.műk.tamog. 28 048 e Ft

- a köznevelési és Gyermekétkeztetési fel.tám. 45 776 e Ft

- a társulás által fenntart. Óvodákba bejárók utaztatásának támog. 3 125 e Ft

- a jövedelempótló támogatás 21 385 e Ft

- a szociális és gyj.feladatok támogatása 19 643 e Ft

- a közművelődési feladatok támogatása 1 556 e Ft

- a központosított előirányzat 619 e Ft

- a működőkép.megőrz.szolg.támog. 16 500 e Ft

- a szerk.átalak.tartalékból kapott támog. 6 274 e Ft

- az egyéb működési célú támogatás 7 448 e Ft

- a támogatásértékű működési bevétel 66 703 e Ft

- a működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről 500 e Ft

- a támogatási kölcsön visszatérülés 306 e Ft

- az előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét. 47 e Ft

- a likvid hitelfelvétel 0 e Ft

- a működési célú kiadások 268 869 e Ft

ebből:

- a személyi jellegű kiadások 78 549 e Ft

- a munkaadókat terhelő járulékok 19 857 e Ft

- a dologi és egyéb folyó kiadások 79 760 e Ft

- a támogatásértékű működési kiadások 55 580 e Ft

- a társad.és szoc.pol.juttatások 34 023 e Ft

- az általános tartalék 1000 e Ft

- a támogatási kölcsön nyújtás Áh-n kívülre 100 e Ft

- a felhalmozási célú bevételek 9 488 e Ft

ebből:

- a sajátos felhalmozási bevételek 3 455 e Ft

- a támogatásértékű felhalmozási bevételek 6 033 e Ft

- a felhalmozási célú kiadások 9 488 e Ft

ebből:

- intézményi beruházások 8 288 e Ft

- egyéb felhalmozási kiadás 1 200 e Ft

2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.

3. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.

4. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.

5. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.

6. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelete 5. melléklete lép.

7. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelete 6. melléklete lép.

8. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelete 7. melléklete lép.

9. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelete 8. melléklete lép.

10. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelete 9. melléklete lép.

11. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelete 10. melléklete lép.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 19/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének címrendje

Cím száma Cím neve
A Mesztegnyő Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

1. Mesztegnyő - Nikla - Tapsony - Gadány - Csömend - Hosszúvíz Községek Közös Önkormányzati Hivatala (továbbiakban: Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal)

A Mesztegnyő Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások

2. Nem intézményi kiadások

Törlésre kerültek az Önállóan működő költségvetési szervek: Mesztegnyői Óvoda, Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

2. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


A helyi önkormányzat bevételei
			e Ft-ban
B e v é t e l e k		2013. eredeti ei.	2013. mód.ei.	eltérés
I. Működési bevételek
*I/1.Intézményi működési bevételek*
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	9 400	0	*-9 400*
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 786	10 486	*1 700*
3.	Egyéb saját bevételek	200	200	0
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	375	375	0
5.	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 005	2 005	0
	ezen belül: Lakbér	800	800	0
6.	Intézményi ellátási díjak	2 300	10 000	*7 700*
7.	Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	0
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0
9.	Alkalmazott,hallgató,tanuló stb. kártérítése	0	0	0
*10.*	*Egyéb saját működési bevételek összesen (1+…+9):*	*24 066*	*24 066*	0
11.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 840	5 840	0
*12.*	*ÁFA bevételek, -* *visszatérülések* *összesen (11):*	*5 840*	*5 840*	0
*13.*	*Működési célú kamatbevétel áh-n* *kívűlről*:	*105*	*105*	0
*14.*	*Intézményi működési bevételek összesen (10+12+13):*	*30 011*	*30 011*	0
*I/2: Közhatalmi bevételek*
*15.*	*Igazgatási szolgáltatási díj*	0	0	0
16.	Gépjárműadó	2 200	2 200	0
17.	Ökormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bev.	300	300	0
	ezen belül: Pótlékok, bírságok bevétele	300	300	0
*18.*	*Önkormányzatoknak* *áteng. közhatalmi* bev. (16+17):**	*2 500*	*2 500*	0
19.	Építményadó	1 700	1 700	0
20.	Magánszemély kommunális adója	2 800	2 800	0
21.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	10 000	13 628	*3 628*
*22.*	*Helyi adók és adójellegű bevételek (19+20+21):*	*14 500*	*18 128*	*3 628*
*23.*	*Egyéb közhatalmi bevételek (szabálysértés):*	*300*	*300*	0
*24.*	*Közhatalmi bevételek összesen (15+18+22+23):*	*17 300*	*20 928*	*3 628*
*I/3.: Működési célú átvett pénzeszközök*
25.	Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívűlről	500	500	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	306	306	0
*27.*	*Műk.-i célú* *pénzeszk.átvétel* *áh-on kívűlről* *össz.(25+26):***	*806*	*806*	0


*I/4: Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
28.	A települési önk.-ok működésének támogatása	28 883	28 048	*-835*
29.	Köznevelési és Gyermekétkeztetési feladatok tám.	43 408	45 776	*2 368*
	ezen belül: Óvoda bér, illetve működtetési támogatása	29 332	31 700	*2 368*
	Óvodai, iskolai étkeztetés tmogatása	14 076	14 076	0
30.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 125	3 125	0
31.	Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések	0	21 385	*21 385*
32.	Szociális és Gyermekjóléti feladatok támogatása	20 645	19 643	*-1 002*
	ezen belül: Pénzbeli szociális ellátások támogatása	5 013	5 013	0
	Szociális és Gyermekjóléti alapszolg.támogatása	14 248	13 246	*-1 002*
	Szociális étkeztetés támogatása	1 384	1 384	0
33.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 556	1 556	0
34.	Központosított működési célú e.i.	19	619	*600*
35.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	19 501	16 500	*-3 001*
36.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	6 274	*6 274*
37.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	7 448	*7 448*
*38.*	*Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (28+…+37):*	*117 137*	*150 374*	*33 237*
*39.*	*Előző évi költségvetési kiegészítések,* *visszatérülések*	0	0	0
	Működési célú támogatásértékű bevétel….
40.	Központi költségvetési szervektől	25 910	0	*-25 910*
41.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 790	3 790	0
42.	Elkülönített állami pénzalapoktól	20 930	29 969	*9 039*
43.	Helyi Önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	37 477	32 944	*-4 533*
*44.*	*Működési célú támogatásértékű bevételek* *össz. (40+…+43):***	*88 107*	*66 703*	*-21 404*
*45.*	*Működési célú bevételek* *össz:(14+24+27+38+39+44):***	*253 361*	*268 822*	*15 461*
II. Felhalmozási bevételek
*II/1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*
46.	Tám.értékű beruh-i bev. fejezeti kez.-ű e.i-tól hazai prog-ra	9 216	6 033	*-3 183*
*47.*	*Felhalmozási célú* *támog.értékű* *bevételek* *össz. (46):***	*9 216*	*6 033*	*-3 183*
*II/2: Sajátos felhalmozási bevételek*
48.	Egyéb önk.-i vagyon üzemeltetéséből,konc-ból sz. bev.	3 900	3 455	*-445*
*49.*	*Sajátos felhalmozási bevételek összesen (48):*	*3 900*	*3 455*	*-445*
*50.*	*Felhalmozási bevételek mindösszesen (47+49):*	*13 116*	*9 488*	*-3 628*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		266 477	278 310	*11 833*
*III.*	*Előző évi működési célú pénzmaradvány* *igénybevét*.	*726*	47	*-679*
*IV.*	*Likviditási célú hitel felvétele*	0	0	0
V.	*Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek*	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+…+V):		267 203	278 357	*11 154*

3. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

				e Ft-ban
K i a d á s o k		2013. eredeti ei.	2013. mód.ei.	eltérés
*Működési* *kadások*
1.	Személyi juttatások	105 795	78 549	-27 246
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	28 545	19 857	-8 688
3.	Dologi kiadások	80 830	79 760	-1 070
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 304	34 023	719
5.	Egyéb működési célú támogatások	4 513	55 580	51 067
6.	Működési célú visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök nyújtása áh-on kívűlre	100	100	0
7.	Működési célú Általános tartalék	1 000	1 000	0
8.	*Működési kiadások összesen (1+…+7):*	*254 087*	*268 869*	*14 782*
*Felhalmozási kiadások*
9.	Intézményi Beruházások	11 916	8 288	-3 628
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 200	0
12.	Lakástámogatás	0	0	0
13.	Lakásépítés	0	0	0
*14.*	*Felhalmozási kiadások összesen (9+…+13):*	*13 116*	*9 488*	*-3 628*
*15. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*		0	0	0
*Kiadások mindösszesen (8+14+15):*		*267 203*	*278 357*	*11 154*

4. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Megnevezés 2013.eredeti ei. 2013.módosított ei. eltérés
Bevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 900 3 455 -445
vizi közmű koncessziós díj 3 900 3 455 -445
Támogatás értékű felhalm.-i bevétel 9 216 6 033 -3 183
Leader-Erdei Iskola pályázati bevétel 4 344 0 -4 344
Leader-Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1 784 1 784 0
Tám.értékű beruh-i bev. fejezeti kez.-ű e.i-tól hazai prog-ra 3 088 4 249 1 161

Bevételek összesen: 13 116 9 488 -3 628
Kiadások
Önkormányzati forrás Külső forrás Önkormányzati forrás Külső forrás eltérés
Felújítások 0 0 0
Beruházások 11 916 8 288 -3 628
Erdei Iskola 677 2 506 0 0 -3 183
Energetikai beruházás 2 540 0 2 540 0 0
Járművek vásárlása, értékesítése 1 270 0 1 270 0 0
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 482 1 784 482 1 784 0
Gépek, berendezések vásárlása 0 2 657 0 2 212 -445
Tám.ért.felhalm.-i kiadás helyi önk.-nak ( konc.díj átadása) 0 1 200 0 1 200 0
Tartós részesedés vásárlása (Marcali Közszolgáltató..) 0 0 0 0 0
Kiadások összesen: 13 116 9 488 -3 628

5. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése

e Ft-ban
Szak-feladat Ellátás megnevezése 2013.eredeti ei. 2013.mód.ei. eltérés

882116-1 Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § 900 900 0
882122-1 Átmeneti segély Szt. 45. § 100 100 0
882123-1 Temetési segély Szt. 46. § 100 100 0
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. § 50 50 0
882129-1 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1 100 1 100 0
ebből: Bursa ösztöndíj támogatás 600 600 0
Születési támogatás 250 250 0
Egyéb támogatás 0 0 0
Beiskolázási-Tanévkezdési támogatás 250 250 0
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen: 2 250 2 250 0
882202-1 Közgyógyellátás Szt. 49. § 0 146 146
Természetben nyújtott szociális ellátások: 0 146 146
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen: 2 250 2 396 146
882129-1 Kamatmentes kölcsön nyújtása 100 100 0
Önkormányzatok által folyósított ellátások mindösszesen: 2 350 2 496 146

6. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Projekt megnevezése forintban

FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezet - Erdei Iskolák fejlesztése célterület

A projekt 2013.évi kiadása: 3 348 436
A pályázat visszalévő támogatási összege: 4 091 357

A projekttel kapcsolatos elszámolás, a támogatási igény lehívása megtörtént, amelynek leutalása áthúzodott 2014.-re.

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0229 Kerékpáros közlekedést segítő projekt Mesztegnyőn

2013.év
Támogatási előleg: 2 220 088
Saját forrás 2013-ban: 0
Összesen: 2 220 088

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0231 Házi komposztálást elősegítő mintaprojekt Mesztegnyőn

2013.év
Támogatási előleg: 1 708 204
Saját forrás 2013-ban: 0
Összesen: 1 708 204

7. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek és kiadások

e Ft-ban
Önkormányzati nem intézményi bevételek 2013. eredeti ei. 2013.mód.ei. eltérés

I.: Intézményi működési bevételek 29 956 29 956 0
Ezen belül: Egyéb saját bevételek 24 016 24 016 0
ÁFA bevételek, visszatérülések 5 840 5 840 0
Hozam és kamatbevételek 100 100 0
II.: Közhatalmi bevételek 15 490 15 490 0
III.: Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kív. 500 500 0
IV.: Működési célú támogatások áh.-on belülről 102 370 169 216 66 846
Ezen belül: Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 51 740 135 457 83 717
Mködési célú támogatásértékű bevételek: 50 630 33 759 -16 871
V.: Felhalmozási bevételek 13 116 9 488 -3 628
VI: Támogatási kölcsönök visszatérülése áh.-on kívűlről 306 306 0
VII.: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0
Bevételek mindösszesen (I+…+VII): 161 738 224 956 63 218

Önkormányzati nem intézményi kiadások 2013. eredeti ei. 2013.mód.ei. eltérés

I.: Működési kiadások 148 967 215 368 66 401
Ezen belül: Személyi jellegű kiadások 37 727 43 502 5 775
Munkaadókat terhelő járulékok 10 256 10 550 294
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások 62 167 70 713 8 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 304 34 023 719
Egyéb működési célú támogatások 4 513 55 580 51 067
Általános tartalék 1 000 1 000 0
II.: Felhalmozási kiadások 12 671 9 488 -3 183
Ezen belül: Felújítás 0 0 0
Beruházások 11 471 8 288 -3 183
Egyéb felhalmozási kiadás 1 200 1 200 0
III.: Támogatási kölcsön nyújtása áh.-on kívűlre 100 100 0
Kiadások mindösszesen (I+II+III): 161 738 224 956 63 218

8. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Bevételek 2013.eredeti ei. 2013.mód.ei. eltérés

I.: Intézményi működési bevételek: 55 55 0
Ezen belül: Egyéb saját bevételek 50 50 0
ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0
Hozam és kamatbevételek 5 5 0
II.: Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kív: 0 0 0
III.: Működési célú támogatásértékű bevételek: 4 892 4 892 0
Ezen belül: Helyi önkormányzattól 4 892 4 892 0
Társulástól 0 0 0
IV.: Irányító szervtől kapott támogatás: 47 128 48 407 1 279
V.: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 0 47 47
Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV+V): 52 075 53 401 1 326

Kiadások 2013.eredeti ei. 2013.mód.ei. eltérés

I.: Működési kiadások: 52 075 53 401 1 326
Személyi jellegű kiadások 34 040 35 047 1 007
Munkaadókat terhelő járulékok 9 035 9 307 272
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások 9 000 9 047 47
II.: Felhalmozási kiadások: 0 0 0
Kiadások mindösszesen (I+II): 52 075 53 401 1 326

9. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Bevételek Mesztegnyői Óvoda Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Bevételek Összesen
I.: Intézményi működési bevételek: 0 0 0
Ezen belül: Egyéb saját bevételek 0 0 0
ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0
Hozam és kamatbevételek 0 0 0
II.: Működési célú támogatásértékű bevételek: 0 0 0
Ezen belül: Helyi önkormányzattól 0 0 0
Társulástól 0 0 0
III.: Irányító szervtől kapott támogatás: 0 0 0
IV.: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 0 0 0
Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV): 0 0 0

Kiadások Mesztegnyői Óvoda Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiadások Összesen

I.: Működési kiadások: 0 0 0
Személyi jellegű kiadások 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások 0 0 0
II.: Felhalmozási kiadások: 0 0 0
Kiadások mindösszesen (I+II): 0 0 0

10. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
							e Ft-ban
Bevételek	2013. eredeti ei.	2013.mód.ei.	eltérés	Kiadások	2013. eredeti ei.	2013.mód.ei.	eltérés
Költségvetési Bevételek				Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*253 055*	*268 516*	*15 461*	*Működési célú kiadások*	*252 987*	*267 769*	*14 782*
Intézményi működési bevételek	30 011	30 011	0	Személyi jellegű kiadások	105 795	78 549	-27 246
Közhatalmi bevételek	17 300	20 928	3 628	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	28 545	19 857	-8 688
Működési célú átvett pénzeszköz	500	500	0	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	28 545	19 857	-8 688
Önkormányzat működési célú költségv. tám.	117 137	150 374	33 237	Dologi kiadások	80 830	79 760	-1 070
Működési célú támogatásértékű bevételek	88107	66703	-21 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 304	34 023	719
Előző évi működési célú pénzmar. átvétele	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	4 513	55 580	51 067
*Felhalmozási célú bevételek*	*13 116*	*9 488*	*-3 628*	*Felhalmozási célú kiadások*	*13 116*	*9 488*	*-3 628*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 900	3 455	-445	Intézményi beruházások	11 916	8 288	*-3 628*
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	9 216	6 033	-3 183	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 200	0



*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	*306*	*306*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	100	100	0
				Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0	0
				Működési célú tartalékok	1 000	1 000	0
				Általános tartalék, céltartalék	1 000	1 000	0
				Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
				Fejlesztési céltartalék	0	0	0
				Költségvetési hiány	0	0	0
				Működési hiány	0	0	0
				Felhalmozási hiány	0	0	0
				Finanszírozási célú kiadások	0	0	0
				Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	266 477	278 310	11 833	Kiadások összesen	267 203	278 357	11 154
				A Költségvetés összesített hiánya
				Működési hiány	0	0	0
				Felhalmozási hiány	0	0	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	726	47	-679
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány ig.	0	0	0
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
Bevételek mindösszesen	267 203	278 357	11 154	Kiadások mindösszesen	267 203	278 357	11 154
Működési célú bevételek összesen	254 087	268 869	14 782	Működési célú kiadások összesen	254 087	268 869	14 782
Felhalmozási célú bevételek összesen	13 116	9 488	-3 628	Felhalmozási célú kiadások összesen	13 116	9 488	-3 628