Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete
a Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 05- 2015. 05. 05Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete
a Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mesztegnyő Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.
3. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.
4. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.
5. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||
B e v é t e l e k |
2014.évi terv |
2014.mód.ei. |
eltérés |
|||||
I. Működési bevételek |
||||||||
I/1.Intézményi működési bevételek |
||||||||
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 325 |
1 325 |
||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 395 |
11 990 |
1 595 |
||||
3. |
Egyéb saját bevételek |
200 |
119 |
-81 |
||||
4. |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke |
368 |
0 |
-368 |
||||
5. |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
1 664 |
0 |
-1 664 |
||||
ezen belül: Lakbér |
699 |
0 |
-699 |
|||||
6. |
Intézményi ellátási díjak |
6 000 |
4 929 |
-1 071 |
||||
7. |
Alkalmazottak térítése |
1 200 |
0 |
-1 200 |
||||
8. |
Kötbér, egyéb kártérítés bevétele |
58 |
300 |
242 |
||||
9. |
Egyéb saját működési bevételek összesen (1+…+8): |
19 885 |
18 663 |
-1 222 |
||||
10. |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
4 662 |
6 895 |
2 233 |
||||
11. |
ÁFA bevételek, - visszatérülések össz. (10): |
4 662 |
6 895 |
2 233 |
||||
12. |
Kamatbevételek |
105 |
82 |
-23 |
||||
13. |
Intézményi működési bevételek össz.(9+11+12): |
24 652 |
25 640 |
988 |
||||
I/2: Közhatalmi bevételek |
||||||||
14. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
45 |
150 |
105 |
||||
15. |
Építményadó |
1 700 |
1 278 |
-422 |
||||
16. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 800 |
3 519 |
719 |
||||
17. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
10 000 |
18 421 |
8 421 |
||||
18. |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
2 200 |
2 301 |
101 |
||||
19. |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
300 |
251 |
-49 |
||||
20. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
27 |
27 |
||||
21. |
Helyi adók és adójellegű bevételek (15+…+20): |
17 000 |
25 797 |
8 797 |
||||
22. |
Egyéb közhatalmi bevételek (szabálysértés): |
200 |
142 |
-58 |
||||
23. |
Közhatalmi bevételek összesen (14+21+22): |
17 245 |
26 089 |
8 844 |
||||
I/3.: Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
24. |
Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívűlről |
500 |
820 |
320 |
||||
25. |
Működési c. visszatérítendő tám., vtér. áh-on kívülről |
206 |
308 |
102 |
||||
26. |
Műk.-i célú pénzeszk.átvétel áh-on kívűlről össz.(24+25): |
706 |
1 128 |
422 |
||||
A helyi önkormányzat bevételei |
||||||||
I/4: Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
27. |
A települési önk.-ok működésének ált.tám. |
76 921 |
76 921 |
0 |
||||
28. |
Települési önk.-ok egyes köznevelési fel. tám. |
46 484 |
46 484 |
0 |
||||
ezen belül: Óvoda bér, illetve működtetési tám. |
42 683 |
42 683 |
0 |
|||||
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
3 801 |
3 801 |
0 |
|||||
29. |
Települési önk.-ok Szociális, Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 035 |
51 329 |
20 294 |
||||
ezen belül: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 554 |
13 554 |
0 |
|||||
Gyermekétkeztetés támogatása |
17 481 |
16 325 |
-1 156 |
|||||
Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések |
0 |
21 450 |
21 450 |
|||||
30. |
Települési önk.-ok kulturális fel. tám. |
1 562 |
1 562 |
0 |
||||
31. |
Működési célú központosított előirányzatok |
13 |
386 |
373 |
||||
32. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.(kompenzáció,ágazati p.,Itthon vagy Mo.,Szoc.c.tüzifap.,Rendkívüli Önk.tám.) |
11 574 |
10 470 |
-1 104 |
||||
33. |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (27+…+32): |
167 589 |
187 152 |
19 563 |
||||
Működési célú támogatásértékű bevétel…. |
||||||||
34. |
Központi költségvetési szervektől |
22 680 |
6 732 |
-15 948 |
||||
35. |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
15 169 |
28 926 |
13 757 |
||||
36. |
Helyi Önkormányzatoktól és költségvetési sz.-től |
573 |
4 472 |
3 899 |
||||
37. |
Működési c. visszatérítendő tám., vtér. áh-on bel. |
0 |
30 |
30 |
||||
38. |
Működési célú támogatásértékű bevételek össz. (34+…+37): |
38 422 |
40 160 |
1 738 |
||||
39. |
I. Működési célú bevételek össz:(13+23+26+33+38): |
248 614 |
280 169 |
31 555 |
||||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||||
40. |
Tám.értékű beruh-i bev. fejezeti kez.-ű e.i-tól hazai prog-ra |
16 713 |
13 681 |
-3 032 |
||||
41. |
Egyéb önk.-i vagyon üzemeltetéséből,konc-ból sz. bev. |
3 900 |
6 186 |
2 286 |
||||
42. |
Ingatlan értékesítése |
0 |
5 500 |
5 500 |
||||
43. |
II. Felhalmozási bevételek összesen (40+42+43): |
20 613 |
25 367 |
4 754 |
||||
44. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevét. |
0 |
45 192 |
45 192 |
||||
45. |
Áh.-on belüli megelőlegezések |
0 |
5 788 |
5 788 |
||||
46. |
III. Finanszírozási bevételek (44+45): |
0 |
50 980 |
50 980 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) |
269 227 |
356 516 |
87 289 |
2. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||
K i a d á s o k |
2014.évi terv |
2014.mód.ei. |
eltérés |
|||||
Működési kadások |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
63 434 |
88 885 |
25 451 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
15 896 |
20 002 |
4 106 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
76 973 |
85 813 |
8 840 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 380 |
32 478 |
3 098 |
||||
5. |
Egyéb működési célú támogatások |
61 631 |
63 547 |
1 916 |
||||
6. |
Működési célú visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök nyújtása áh-on kívűlre |
300 |
355 |
55 |
||||
7. |
Működési célú Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
8. |
Működési kiadások összesen (1+…+7): |
248 614 |
292 080 |
43 466 |
||||
Felhalmozási kiadások |
||||||||
9. |
Intézményi Beruházások |
17 540 |
29 491 |
11 951 |
||||
10. |
Felújítások |
1 873 |
27 273 |
25 400 |
||||
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 |
1 884 |
684 |
||||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
||||
14. |
Felhalmozási kiadások összesen (9+…+13): |
20 613 |
58 648 |
38 035 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
5 788 |
5 788 |
||||
Kiadások mindösszesen (8+14+15): |
269 227 |
356 516 |
87 289 |
3. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
2014.évi terv |
2014.mód.ei. |
eltérés |
|||
Bevételek |
||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
3 900 |
6 186 |
2 286 |
|||
vizi közmű koncessziós díj |
3 900 |
6 186 |
2 286 |
|||
Támogatás értékű felhalm.-i bevétel |
16 713 |
13 681 |
-3 032 |
|||
KEOP-Kerékpáros közlekedést segítő projekt |
8 880 |
6 660 |
-2 220 |
|||
KEOP-Házi komposztálást elősegítő mintaprojekt |
6 833 |
5 125 |
-1 708 |
|||
Tám.értékű beruh-i bev. fejezeti kez.-ű e.i-tól hazai prog-ra |
1 000 |
1 896 |
896 |
|||
Ingatlan értékesítése (Parkoló) |
0 |
5 500 |
5 500 |
|||
Bevételek összesen: |
20 613 |
25 367 |
4 754 |
|||
Kiadások |
||||||
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
|
Felújítások |
1 873 |
27 273 |
25 400 |
|||
Sportöltöző felújítása, korszerűsítése |
1 873 |
0 |
1 873 |
0 |
0 |
0 |
Művelődési ház felújítása |
0 |
0 |
25 400 |
0 |
25 400 |
0 |
Beruházások |
17 540 |
29 491 |
11 951 |
|||
Immateriális javak bezserzése (p.ü.szoftver) |
0 |
0 |
127 |
0 |
127 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (műhely) |
0 |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
0 |
KEOP-Kerékpáros közlekedést segítő projekt |
468 |
8 880 |
468 |
6 657 |
0 |
-2 223 |
KEOP-Házi komposztálást elősegítő mintaprojekt |
359 |
6 833 |
359 |
4 416 |
0 |
-2 417 |
Temető - Urnafal építése, közkút vásárlás, kábel vás. |
0 |
0 |
670 |
0 |
670 |
0 |
Gépek, berendezések vásárlása (motor, szivattyú, eke, stb.) |
0 |
1 000 |
9 344 |
450 |
9 344 |
-550 |
Tám.ért.felhalm.-i kiadás helyi önk.-nak (konc.díj átadása) |
0 |
1 200 |
0 |
1 884 |
0 |
684 |
Kiadások összesen: |
20 613 |
58 648 |
38 035 |
4. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
COFOG Ellátás megnevezése 2014.évi terv 2014.mód.ei. eltérés
101150 Ápolási díj (helyi megállapítás) Szoctv.43/B. § 900 944 44
107060 Átmeneti segély Szoc.tv. 45. § 100 300 200
103010 Temetési segély Szoc.tv. 46. § 100 100 0
104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. § 50 50 0
107060 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 800 1 101 301
ebből: Bursa ösztöndíj támogatás 300 300 0
Születési támogatás 250 300 50
Egyéb támogatás 0 251 251
Beiskolázási-Tanévkezdési támogatás 250 250 0
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen: 1 950 2 495 545
101150 Közgyógyellátás Szoc.tv. 50. § 150 121 -29
107060 Köztemetés Szoc.tv.48. § 600 600 0
Természetben nyújtott szociális ellátások: 750 721 -29
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen: 2 700 3 216 516
107060 Kamatmentes kölcsön nyújtása 300 355 55
Önkormányzatok által folyósított ellátások mindösszesen: 3 000 3 571 571