Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 05- 2015. 05. 05

Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.05.05.

Mesztegnyő Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetését

356.516 ezer Ft bevétellel, és 356.516 ezer Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 331 149 ezer Ft

- intézményi működési bevételek 25 640 ezer Ft

- közhatalmi bevételek 26 089 ezer Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 820 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása 87 152 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek 40 160 ezer Ft

- támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 308 ezer Ft

- előző év költségvetési maradványának igénybevét. 45 192 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezés 5 788 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat 297 868 ezer Ft

- a személyi juttatások kiadásait 88 885 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót 20 002 ezer Ft

- dologi kiadás 85 813 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 32 478 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások 63 547 ezer Ft

- működési kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 355 ezer Ft

- általános tartalék 1 000 ezer Ft

- áh-n belül megelőlegezés visszafiz. 5 788 ezer Ft

- a felhalmozási célú bevételt 25 367 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13 681 ezer Ft

- sajátos felhalmozási bevétel 6 186 ezer Ft

- ingatlan értékesítése 5 500 ezer Ft

- a felhalmozási célú kiadást 58 648 ezer Ft

- intézményi beruházások 29 491 ezer Ft

- felújítások 27 273 ezer Ft

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 1 884 ezer Ft

állapítja meg.”

2. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.

3. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.

4. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.

5. § A Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

				e Ft-ban
B e v é t e l e k		2014.évi terv	2014.mód.ei.	eltérés
I. Működési bevételek
*I/1.Intézményi működési bevételek*
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	1 325	1 325
2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 395	11 990	1 595
3.	Egyéb saját bevételek	200	119	-81
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	368	0	-368
5.	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 664	0	-1 664
	ezen belül: Lakbér	699	0	-699
6.	Intézményi ellátási díjak	6 000	4 929	-1 071
7.	Alkalmazottak térítése	1 200	0	-1 200
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	58	300	242
9.	*Egyéb saját működési bevételek összesen (1+…+8):*	*19 885*	*18 663*	*-1 222*
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 662	6 895	2 233
*11.*	*ÁFA bevételek, -* *visszatérülések* *össz. (10):***	*4 662*	*6 895*	*2 233*
*12.*	*Kamatbevételek*	*105*	82	*-23*
*13.*	*Intézményi működési bevételek* *össz.(9+11+12):*	*24 652*	*25 640*	*988*
*I/2: Közhatalmi bevételek*
*14.*	*Igazgatási szolgáltatási díj*	45	*150*	*105*
15.	Építményadó	1 700	1 278	-422
16.	Magánszemélyek kommunális adója	2 800	3 519	719
17.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	10 000	18 421	8 421
18.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 200	2 301	101
19.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300	251	-49
20.	Idegenforgalmi adó	0	27	27
*21.*	*Helyi adók és adójellegű bevételek (15+…+20):*	*17 000*	*25 797*	*8 797*
*22.*	*Egyéb közhatalmi bevételek (szabálysértés):*	*200*	*142*	*-58*
*23.*	*Közhatalmi bevételek összesen (14+21+22):*	*17 245*	*26 089*	*8 844*
*I/3.: Működési célú átvett pénzeszközök*
24.	Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívűlről	500	820	320
25.	Működési c. visszatérítendő tám., vtér. áh-on kívülről	206	308	102
*26.*	*Műk.-i célú* *pénzeszk.átvétel* *áh-on kívűlről* *össz.(24+25):***	*706*	*1 128*	*422*
A helyi önkormányzat bevételei

*I/4: Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
27.	A települési önk.-ok működésének ált.tám.	76 921	76 921	0
28.	Települési önk.-ok egyes köznevelési fel. tám.	46 484	46 484	0
	ezen belül: Óvoda bér, illetve működtetési tám.	42 683	42 683	0
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 801	3 801	0
29.	Települési önk.-ok Szociális, Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 035	51 329	20 294
	ezen belül: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 554	13 554	0
	Gyermekétkeztetés támogatása	17 481	16 325	-1 156
	Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések	0	21 450	21 450
30.	Települési önk.-ok kulturális fel. tám.	1 562	1 562	0
31.	Működési célú központosított előirányzatok	13	386	373
32.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.(kompenzáció,ágazati p.,Itthon vagy Mo.,Szoc.c.tüzifap.,Rendkívüli Önk.tám.)	11 574	10 470	-1 104
*33.*	*Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (27+…+32):*	*167 589*	*187 152*	*19 563*
Működési célú támogatásértékű bevétel….
34.	Központi költségvetési szervektől	22 680	6 732	-15 948
35.	Elkülönített állami pénzalapoktól	15 169	28 926	13 757
36.	Helyi Önkormányzatoktól és költségvetési sz.-től	573	4 472	3 899
37.	Működési c. visszatérítendő tám., vtér. áh-on bel.	0	30	30
*38.*	*Működési célú támogatásértékű bevételek* *össz. (34+…+37):***	*38 422*	*40 160*	*1 738*
*39.*	*I. Működési célú bevételek* *össz:(13+23+26+33+38):***	*248 614*	*280 169*	*31 555*
II. Felhalmozási bevételek
40.	Tám.értékű beruh-i bev. fejezeti kez.-ű e.i-tól hazai prog-ra	16 713	13 681	-3 032
41.	Egyéb önk.-i vagyon üzemeltetéséből,konc-ból sz. bev.	3 900	6 186	2 286
42.	Ingatlan értékesítése	0	5 500	5 500
*43.*	*II. Felhalmozási bevételek összesen (40+42+43):*	*20 613*	*25 367*	*4 754*
44.	Előző év költségvetési maradványának igénybevét.	0	45 192	45 192
45.	Áh.-on belüli megelőlegezések	0	5 788	5 788
*46.*	*III. Finanszírozási bevételek (44+45):*	0	*50 980*	*50 980*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		*269 227*	*356 516*	*87 289*

2. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

				e Ft-ban
K i a d á s o k		2014.évi terv	2014.mód.ei.	eltérés
*Működési* *kadások*
1.	Személyi juttatások	63 434	88 885	25 451
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	15 896	20 002	4 106
3.	Dologi kiadások	76 973	85 813	8 840
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 380	32 478	3 098
5.	Egyéb működési célú támogatások	61 631	63 547	1 916
6.	Működési célú visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök nyújtása áh-on kívűlre	300	355	55
7.	Működési célú Általános tartalék	1 000	1 000	0
8.	*Működési kiadások összesen (1+…+7):*	*248 614*	*292 080*	*43 466*
*Felhalmozási kiadások*
9.	Intézményi Beruházások	17 540	29 491	11 951
10.	Felújítások	1 873	27 273	25 400
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 884	684
12.	Lakástámogatás	0	0	0
13.	Lakásépítés	0	0	0
*14.*	*Felhalmozási kiadások összesen (9+…+13):*	*20 613*	*58 648*	*38 035*
*15.*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	0	*5 788*	*5 788*
*Kiadások mindösszesen (8+14+15):*		*269 227*	*356 516*	*87 289*

3. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási célú bevételei és kiadásai

						e Ft-ban
Megnevezés	2014.évi terv		2014.mód.ei.		eltérés
*Bevételek*
*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	*3 900*		*6 186*		*2 286*
vizi közmű koncessziós díj	3 900		6 186		2 286
*Támogatás értékű* *felhalm.-i bevétel***	*16 713*		*13 681*		*-3 032*
KEOP-Kerékpáros közlekedést segítő projekt	8 880		6 660		-2 220
KEOP-Házi komposztálást elősegítő mintaprojekt	6 833		5 125		-1 708
Tám.értékű beruh-i bev. fejezeti kez.-ű e.i-tól hazai prog-ra	1 000		1 896		896
*Ingatlan értékesítése (Parkoló)*	0		*5 500*		*5 500*
*Bevételek összesen:*	*20 613*		*25 367*		*4 754*
*Kiadások*
	*Önkormányzati forrás*	*Külső forrás*	*Önkormányzati forrás*	*Külső forrás*	*Önkormányzati forrás*	*Külső forrás*
*Felújítások*	*1 873*		*27 273*		*25 400*
Sportöltöző felújítása, korszerűsítése	1 873	0	1 873	0	0	0
Művelődési ház felújítása	0	0	25 400	0	25 400	0
*Beruházások*	*17 540*		*29 491*		*11 951*
Immateriális javak bezserzése (p.ü.szoftver)	0	0	127	0	127	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (műhely)	0	0	7 000	0	7 000	0
KEOP-Kerékpáros közlekedést segítő projekt	468	8 880	468	6 657	0	-2 223
KEOP-Házi komposztálást elősegítő mintaprojekt	359	6 833	359	4 416	0	-2 417
Temető - Urnafal építése, közkút vásárlás, kábel vás.	0	0	670	0	670	0
Gépek, berendezések vásárlása (motor, szivattyú, eke, stb.)	0	1 000	9 344	450	9 344	-550
*Tám.ért.felhalm.-i kiadás helyi önk.-nak* (*konc.díj* *átadása)*	0	*1 200*	0	*1 884*	0	*684*
*Kiadások összesen:*	*20 613*		*58 648*		*38 035*

4. melléklet a 6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése

e Ft-ban
COFOG Ellátás megnevezése 2014.évi terv 2014.mód.ei. eltérés

101150 Ápolási díj (helyi megállapítás) Szoctv.43/B. § 900 944 44
107060 Átmeneti segély Szoc.tv. 45. § 100 300 200
103010 Temetési segély Szoc.tv. 46. § 100 100 0
104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. § 50 50 0
107060 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 800 1 101 301
ebből: Bursa ösztöndíj támogatás 300 300 0
Születési támogatás 250 300 50
Egyéb támogatás 0 251 251
Beiskolázási-Tanévkezdési támogatás 250 250 0
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen: 1 950 2 495 545
101150 Közgyógyellátás Szoc.tv. 50. § 150 121 -29
107060 Köztemetés Szoc.tv.48. § 600 600 0
Természetben nyújtott szociális ellátások: 750 721 -29
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen: 2 700 3 216 516
107060 Kamatmentes kölcsön nyújtása 300 355 55
Önkormányzatok által folyósított ellátások mindösszesen: 3 000 3 571 571