Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 417.882.921 Ft bevétellel, és 417.882.921 Ft kiadással állapítja meg.
1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
2. Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 281 140 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 378 900 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
63 860 040 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 230 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 245 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
17 475 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
81 335 040 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 357 479 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 550 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 600 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
945 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
695 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 640 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 100 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 820 000 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
610 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
6 530 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 432 260 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 150 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 770 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
31 982 260 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 393 910 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
11 493 910 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
53 716 170 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 660 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
9 660 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
166 435 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
166 435 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 332 266 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
1 998 701 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
65 031 985 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
17 558 636 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
82 590 621 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
138 106 299 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
37 288 701 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
175 395 000 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
414 053 011 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 223 200 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 693 500 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
39 016 700 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 230 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 245 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
17 475 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
56 491 700 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 127 845 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 850 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 850 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
800 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
580 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 380 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 590 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
970 000 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
530 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
5 090 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 432 260 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
850 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 770 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
26 242 260 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 944 510 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
8 994 510 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
43 466 770 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 660 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
9 660 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
166 435 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
166 435 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 332 266 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
1 998 701 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
61 811 024 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
16 688 976 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
78 500 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
138 106 299 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
37 288 701 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
175 395 000 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
371 640 016 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 057 940 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 685 400 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
24 843 340 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
24 843 340 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 229 634 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 700 000 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 750 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
145 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
115 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
260 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
510 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
850 000 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
80 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
1 440 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 000 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
5 740 000 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 449 400 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
2 499 400 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
10 249 400 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 220 961 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
869 660 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
4 090 621 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
42 412 995 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
28 625 349 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
39 641 272 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
26 229 620 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9 599 415 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
35 829 035 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 211 644 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
115 307 300 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 612 215 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
137 919 515 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 750 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 400 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
13 250 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 500 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 520 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 470 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
12 491 000 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
163 660 515 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
28 625 349 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
39 641 272 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
26 229 620 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9 599 415 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
35 829 035 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 211 644 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
115 307 300 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 612 215 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
137 919 515 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 750 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 400 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
13 250 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 500 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 520 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 470 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
12 491 000 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
163 660 515 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 829 910 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
42 364 828 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
46 194 738 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
46 194 738 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
254 222 406 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
254 222 406 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
42 364 828 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
296 587 234 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
296 587 234 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
254 174 239 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
254 174 239 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
254 174 239 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
254 174 239 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
48 167 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
48 167 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
42 364 828 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
42 412 995 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
42 412 995 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
4 |
4 |
0 |
|
Niklai Mézengúz Óvoda |
4 |
4 |
0 |
|
Önkormányzat |
6 |
6 |
0 |
|
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
Igazgatás |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtár |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
Város és Községgazdálkodás |
3 |
3 |
0 |
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
10 |
10 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024.05.31.-ig |
8 |
8 |
0 |
|
Létszám összesen: |
8 |
8 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
1 498 920 |
999 280 |
999 280 |
999 280 |
999 280 |
999 280 |
999 280 |
999 280 |
999 280 |
999 280 |
999 280 |
999 280 |
12 491 000 |
2.Közhatalmi bevételek |
1 590 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
13 250 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
2 713 466 |
1 808 977 |
1 808 977 |
1 808 977 |
1 808 977 |
1 808 977 |
1 808 977 |
1 808 977 |
1 808 977 |
1 808 977 |
1 808 977 |
1 808 977 |
22 612 215 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
13 836 876 |
9 224 584 |
9 224 584 |
9 224 584 |
9 224 584 |
9 224 584 |
9 224 584 |
9 224 584 |
9 224 584 |
9 224 584 |
9 224 584 |
9 224 584 |
115 307 300 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
327 406 |
0 |
0 |
0 |
78 500 000 |
0 |
0 |
175 395 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 222 406 |
9.Bevételek (1-8): |
19 966 668 |
13 092 841 |
13 092 841 |
13 092 841 |
91 592 841 |
13 092 841 |
13 092 841 |
188 487 841 |
13 092 841 |
13 092 841 |
13 092 841 |
13 092 841 |
417 882 921 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
19 163 676 |
12 775 784 |
12 775 784 |
12 775 784 |
12 775 784 |
12 775 784 |
12 775 784 |
12 775 784 |
12 775 784 |
12 775 784 |
12 775 784 |
12 775 784 |
159 697 300 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 395 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 395 000 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 090 621 |
0 |
0 |
82 590 621 |
13.Tartalék |
24 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
200 000 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
19 187 676 |
12 791 784 |
12 791 784 |
12 791 784 |
91 291 784 |
12 791 784 |
12 791 784 |
188 186 784 |
12 791 784 |
16 882 405 |
12 791 784 |
12 791 784 |
417 882 921 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi előirányzat |
A Berzsenyi Dániel Emlékház Infrastruktúrális fejlesztésére, felújítására |
190 000 000 |
2023-2024 |
175 395 000 |
Összesen |
190 000 000 |
175 395 000 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi előirányzat |
Berzsenyi Dániel Emlékházban új állandó kiállítás létrehozása |
83 000 000 |
2023-2024 |
78 500 000 |
Niklai Mézengúz Óvoda - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
4 090 621 |
2024 |
4 090 621 |
Összesen |
87 090 621 |
0 |
82 590 621 |