Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 14Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 560 133 043 Ft bevétellel
b) 560 133 043 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) Működési költségvetés bevételei 200 555 298 Ft
aa) Önkormányzat működési támogatásai 28 937 742 Ft
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 68 197 556 Ft
ac) Közhatalmi bevételek 98 000 000 Ft
ad) Működési bevételek 5 420 000 Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
bb) Felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek 359 577 745 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) Működési költségvetés kiadásai 326 238 890 Ft
aa) Személyi juttatások 77 927 573 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 194 518 Ft
ac) Dologi kiadások 69 134 293 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 000 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 142 766 252 Ft
af) Tartalék 10 216 254 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 232 736 643 Ft
ba) Beruházások 2 556 143 Ft
bb) Felújítások 230 180 500 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 1 157 510 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletek szerint állapítja meg.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4., 5. és 6. melléklet részletezi.
(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat a kiadások között 10 216 254 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
(7) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat által átvett pénzeszközök részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
(10) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére cafeteria juttatásként éves nettó 200 000 Ft-ot biztosít SZÉP Kártyára utalással.
(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére a munkába járással kapcsolatos gépjármű költségtérítést 30 Ft/km összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet fentiek szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Támogatási szerződés
8. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
(4) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
Követelések
9. § (1) A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kis összegű lejárt követelések közül azok esetében, melyek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegét, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(3) Követelés lemondásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.
Készpénzben történő kifizetések
10. § Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) polgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíja, költségtérítése,
g) közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
h) pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
12. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
13. §1
14. § Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|
---|---|
1 |
- |
2 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
5 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
Országos közfoglalkoztatási program |
9 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
10 |
Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek |
11 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
12 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
13 |
Közvilágítás |
14 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
16 |
Háziorvosi ellátás |
17 |
Fogorvosi alapellátás |
18 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
19 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
20 |
Könyvtári szolgáltatások |
21 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
23 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
24 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
25 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
26 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
27 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
2. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező |
önként |
államigaz-gatási |
ÖSSZESEN |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 362 607 |
60 362 607 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 625 066 |
1 625 066 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
681 000 |
681 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
62 668 673 |
62 668 673 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 898 900 |
14 898 900 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
360 000 |
360 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 258 900 |
15 258 900 |
||
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
77 927 573 |
77 927 573 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 194 518 |
8 194 518 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 546 210 |
11 546 210 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
11 546 210 |
11 546 210 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
385 000 |
385 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
435 000 |
435 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
820 000 |
820 000 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
15 351 069 |
15 351 069 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
691 630 |
691 630 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 409 381 |
3 409 381 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
27 959 483 |
27 959 483 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
47 411 563 |
47 411 563 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 256 520 |
9 256 520 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 356 520 |
9 356 520 |
||
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
69 134 293 |
69 134 293 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
119 035 474 |
119 035 474 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
17 730 778 |
17 730 778 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
10 216 254 |
10 216 254 |
||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
152 982 506 |
152 982 506 |
||
69 |
Működési kiadások összesen |
326 238 890 |
326 238 890 |
|||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 012 711 |
2 012 711 |
||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
543 432 |
543 432 |
||
77 |
Beruházások |
K6 |
2 556 143 |
2 556 143 |
||
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
181 244 488 |
181 244 488 |
||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
48 936 012 |
48 936 012 |
||
82 |
Felújítások |
K7 |
230 180 500 |
230 180 500 |
||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
92 |
Felhalmozási kiadások összesen |
232 736 643 |
232 736 643 |
|||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
558 975 533 |
558 975 533 |
||
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 157 510 |
1 157 510 |
||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 157 510 |
1 157 510 |
||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 157 510 |
1 157 510 |
||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
560 133 043 |
560 133 043 |
3. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező |
önként |
államigaz-gatási |
ÖSSZESEN |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24 728 807 |
24 728 807 |
||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
878 370 |
878 370 |
||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 330 565 |
3 330 565 |
||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 937 742 |
28 937 742 |
||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
68 197 556 |
68 197 556 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
97 135 298 |
97 135 298 |
||
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
95 000 000 |
95 000 000 |
||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
95 000 000 |
95 000 000 |
||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
98 000 000 |
98 000 000 |
||
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 000 |
20 000 |
||
38 |
Működési bevételek |
B4 |
5 420 000 |
5 420 000 |
||
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43 |
Működési bevételek összesen |
200 555 298 |
200 555 298 |
|||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60 |
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
200 555 298 |
200 555 298 |
||
62 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||
63 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
126 841 102 |
126 841 102 |
||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
232 736 643 |
232 736 643 |
||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
359 577 745 |
359 577 745 |
||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
359 577 745 |
359 577 745 |
||
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
560 133 043 |
560 133 043 |
4. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 937 742 |
Személyi juttatások |
77 927 573 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
68 197 556 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 194 518 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
69 134 293 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
98 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
5 420 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
142 766 252 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
10 216 254 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Céltartalék |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
200 555 298 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
326 238 890 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
126 841 102 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
126 841 102 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 157 510 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
126 841 102 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 157 510 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
327 396 400 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
327 396 400 |
26. |
Költségvetési hiány: |
126 841 102 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 556 143 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
230 180 500 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
143 326 500 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
232 736 643 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
232 736 643 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
232 736 643 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
232 736 643 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
232 736 643 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
232 736 643 |
27. |
Költségvetési hiány: |
232 736 643 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2024. évi |
|
---|---|---|---|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
62 668 673 |
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 258 900 |
3 |
Személyi juttatások |
K1 |
77 927 573 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 194 518 |
5 |
Készletbeszerzés |
K31 |
11 546 210 |
6 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
820 000 |
7 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
47 411 563 |
8 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|
9 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 356 520 |
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
69 134 293 |
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
12 |
Családi támogatások |
K42 |
|
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
18 000 000 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 000 000 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
119 035 474 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
17 730 778 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 000 000 |
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
10 216 254 |
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
152 982 506 |
34 |
Működési kiadások összesen |
326 238 890 |
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 012 711 |
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
543 432 |
42 |
Beruházások |
K6 |
2 556 143 |
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
181 244 488 |
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
48 936 012 |
47 |
Felújítások |
K7 |
230 180 500 |
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
57 |
Felhalmozási kiadások összesen |
232 736 643 |
|
58 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
558 975 533 |
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|
60 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 157 510 |
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|
64 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
65 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
66 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
67 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 157 510 |
68 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
69 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
70 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
71 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
72 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|
73 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
74 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 157 510 |
75 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
560 133 043 |
|
76 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2024. évi |
77 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 937 742 |
78 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
79 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
81 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
82 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
68 197 556 |
83 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
97 135 298 |
84 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
85 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
86 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
87 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
88 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
95 000 000 |
89 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
90 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
98 000 000 |
91 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
92 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 900 000 |
93 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 500 000 |
94 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
95 |
Ellátási díjak |
B405 |
|
96 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
97 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
98 |
Kamatbevételek |
B408 |
|
99 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
100 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 000 |
101 |
Működési bevételek |
B4 |
5 420 000 |
102 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
103 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
104 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
105 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|
106 |
Működési bevételek összesen |
200 555 298 |
|
107 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
108 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
112 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|
113 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
114 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
115 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
116 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
117 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
118 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
119 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
120 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
121 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|
123 |
Felhalmozási bevételek összesen |
||
124 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
200 555 298 |
125 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||
126 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||
127 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|
128 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
126 841 102 |
130 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
232 736 643 |
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|
132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|
133 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
359 577 745 |
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
136 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
137 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
138 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
139 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
359 577 745 |
140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
141 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
142 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
143 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
144 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|
145 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
146 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
359 577 745 |
147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
560 133 043 |
7. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
2 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
3 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
4 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
5 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
6 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
7 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
8 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
9 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
11 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
12 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
13 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
14 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
16 |
ebből: |
|||||||||
17 |
ebből: |
|||||||||
18 |
ebből: |
8. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||
2 |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||
3 |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||
4 |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||
5 |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||
6 |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7 |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8 |
ÖSSZESEN: |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Saját bevételek |
|||||
10 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
11 |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
12 |
a helyi adóból származó bevétel, |
B3 |
95 000 000 |
95 000 000 |
95 000 000 |
95 000 000 |
13 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B5 |
||||
14 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
B5 |
656 610 |
656 610 |
656 610 |
|
15 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
B5 |
||||
16 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B3 |
||||
17 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
B6-B7 |
||||
18 |
ÖSSZESEN: |
95 000 000 |
95 656 610 |
95 656 610 |
95 656 610 |
9. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
ÖNKORMÁNYZATI |
|
---|---|---|---|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
4 |
Okos oszlop |
K64 |
437 908 |
5 |
Kamerarendszer |
1 574 803 |
|
6 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
7 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
8 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
543 432 |
9 |
Beruházások |
K6 |
2 556 143 |
10 |
Buszmegállók felújítása |
7 800 000 |
|
11 |
Temető ravatalozó, kerítés felújítás |
31 522 047 |
|
12 |
Utak, járdák felújítása |
29 066 929 |
|
13 |
Óvoda felújítás |
112 855 512 |
|
14 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
181 244 488 |
15 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
16 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
17 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
48 936 012 |
18 |
Felújítások |
K7 |
230 180 500 |
10. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
TOP PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00015 Óvoda felújítás |
2024. évi |
|
---|---|---|
1 |
K1. Személyi juttatások |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
6 |
K6. Beruházási kiadások |
|
7 |
K7. Felújítások |
143 326 500 |
8 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
9 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
143 326 500 |
10 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
11 |
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
12 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
13 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
14 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
15 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
16 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
143 326 500 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
143 326 500 |
11. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedé- |
|
---|---|---|
1 |
szakdolgozó |
1 |
2 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONY ÖSSZESEN |
1 |
3 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
4 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
5 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
6 |
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
7 |
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
8 |
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
9 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
10 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
11 |
vezető |
|
12 |
egyéb foglalkoztatott |
|
13 |
fizikai alkalmazott, |
2 |
14 |
kulturális foglalkoztatott |
0,75 |
15 |
közfoglalkoztatott |
24 |
16 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
26,75 |
17 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
18 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
19 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
20 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
21 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK |
37,75 |
12. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat- |
2024. évi |
|
---|---|---|---|
1 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
2 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
3 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
4 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
5 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
6 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
7 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
8 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
9 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
10 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
11 |
lakbértámogatás |
K46 |
|
12 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
13 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
14 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
15 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
17 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
18 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
19 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
20 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
21 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
22 |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
23 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
24 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
18 000 000 |
25 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
26 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
27 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
28 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
29 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
30 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
31 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
18 000 000 |
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 000 000 |
13. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat- |
2024. évi |
|
---|---|---|---|
1 |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
2 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
6 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
8 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
12 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
13 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
17 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
19 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
23 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
24 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
28 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
11 971 653 |
30 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
5 759 125 |
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
17 730 778 |
34 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
35 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
36 |
háztartások részére |
K508 |
|
37 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
38 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
39 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
40 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
|
42 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
43 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
45 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
46 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
6 000 000 |
47 |
háztartások részére |
K512 |
|
48 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
49 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
50 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
51 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
53 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
54 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 000 000 |
56 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
57 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
61 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
63 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
67 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
68 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
69 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
70 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
71 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
72 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
73 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
74 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
75 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
76 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
78 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
79 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
80 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
81 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
82 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
83 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
84 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
85 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
86 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
87 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
89 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
90 |
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
91 |
háztartások részére |
K86 |
|
92 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
95 |
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
|
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
98 |
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
100 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
101 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
102 |
háztartások részére |
K88 |
|
103 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
106 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
107 |
Európai Unió részére |
K88 |
|
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
109 |
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
14. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat- |
2024. évi |
|
---|---|---|---|
1 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
2 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
6 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
8 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
13 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
17 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
19 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
23 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
24 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
10 290 840 |
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
26 877 390 |
28 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
31 029 326 |
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
30 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
68 197 556 |
34 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
35 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
36 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
37 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
38 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
39 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
40 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
41 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
42 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
43 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
44 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
45 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
46 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
47 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
48 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
49 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
50 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
51 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
52 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
53 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
54 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
55 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
56 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
57 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
61 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
63 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
67 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
68 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
69 |
háztartásoktól |
B62 |
|
70 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
71 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
72 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
73 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
74 |
Európai Uniótól |
B62 |
|
75 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
76 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
78 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
79 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
80 |
háztartásoktól |
B63 |
|
81 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
82 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
83 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
84 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
85 |
Európai Uniótól |
B63 |
|
86 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
87 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
88 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
89 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
90 |
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
91 |
háztartásoktól |
B72 |
|
92 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
95 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
96 |
Európai Uniótól |
B72 |
|
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
98 |
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
100 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
101 |
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
102 |
háztartásoktól |
B73 |
|
103 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
106 |
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
107 |
Európai Uniótól |
B73 |
|
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
109 |
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
15. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat- |
2024. évi |
|
---|---|---|---|
1 |
építményadó |
B34 |
|
2 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
3 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
4 |
telekadó |
B34 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
3 000 000 |
6 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
95 000 000 |
7 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
8 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
9 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
95 000 000 |
18 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
19 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
20 |
felügyeleti díjak |
B36 |
|
21 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
22 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
23 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
24 |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
25 |
építésügyi bírság |
B36 |
|
26 |
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi |
B36 |
|
27 |
egyéb bírság |
B36 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.