Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 03. 14- 2020. 11. 08Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-03-14-tól 2020-11-09-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
138.235 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
138.235 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 123.436 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 7.717 e Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt 5.300 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 129.866 e Ft-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 46.468 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 9.256 e Ft-ban
-a dologi és egyéb folyó kiadásokat 24.580 e Ft-ban
-a szociálpolitikai ellátásokat 35.737 e Ft-ban
-az elvonások és befizetések 2 e Ft-ban
-a támogatásértékű kiadás 405 e Ft-ban
-a műk.célú pénzeszközátadást 5.455 e Ft-ban
-a műk. célú kölcsön nyújtását 750 e Ft-ban
-az általános tartalékot 6.413 e Ft-ban
-a céltartalékot 800 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 14.799 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 5.723 e Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt 9.076 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 7.561 e Ft-ban
ebből:
-a beruházások összegét ……. e Ft-ban
-a felújítások összegét 8.369e Ft-ban
-a fejlesztési céltartalék összegét e Ft-ban
állapítja meg.”
2. § Az Ör. 7. § (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
800 ezer Ft összegben
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
6.413 ezer Ft összegben állapítja meg.”
3. § Az Ör. 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 15., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletei lépnek.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tamás Csaba Veszner József
polgármester címzetes főjegyző
Kihirdetve: Beleg, 2015. március 13.
Veszner József
címzetes főjegyző
| 1. melléklet a 7/2015.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
| "2. melléklet az 6 /2014.( III.11) önkormányzati rendelethez" | |||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | |||||
| Összeg | |||||
| Működési cél | 5300 | ||||
| Felhalmozási cél | 2700 | ||||
| módosítás | 6376 | ||||
| 2.melléklet a 7/2015.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
| " 4. melléklet az 6 /2014.( III.11) önkormányzati rendelethez" | |||
| Beleg Község Önkormányzata költségvetési bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | ||
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 110076 | ||
| 1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 69852 | ||
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19316 | ||
| 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |||
| 2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 4328 | ||
| 3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 4000 | ||
| 4. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 10988 | ||
| Tel.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14500 | ||
| 1. Óvodapedagógusok bértámogatása | 10932 | ||
| 2. Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása | 1800 | ||
| 3. Óvodaműködtetési támogatás | 1475 | ||
| módosítás: | 293 | ||
| Tel.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 28738 | ||
| Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | 2937 | ||
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 24210 | ||
| Kistelepülések szoc. Felad. Támogatása | 668 | ||
| módosítás: | 923 | ||
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 760 | ||
| Központosított működési célú előirányzat | 13 | ||
| módosítás: | 4057 | ||
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | |||
| módosítás: | 2468 | ||
| 2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 33574 | ||
| 1. Munkaügyi központtól kapott támogatás/közfoglalkoztatás/ | 32008 | ||
| 2. Fejezeti kezelésű előirányzattól | |||
| módosítás: | 1566 | ||
| 3. Közhatalmi bevételek | 6650 | ||
| Helyi adók | 5449 | ||
| Építményadó | |||
| Magánszemély kommunális adó | 3200 | ||
| Iparűzési adó | 1800 | ||
| módosítás: | 449 | ||
| Átengedett közhatalmi bevételek | 880 | ||
| Gépjárműadó | 880 | ||
| Adópótlék, adóbírság | |||
| Bírságbevételek | 321 | ||
| Építésügyi bírság | |||
| Egyéb bírság | 321 | ||
| Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | ||
| 4. Intézményi működési bevételek | 1742 | ||
| Egyéb saját bevétel | 940 | ||
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 11 | ||
| Szolgáltatások ellenértéke | 180 | ||
| Egyéb sajátos bevétel | 200 | ||
| Közvetített szolgáltatások értéke | |||
| módosítás: | 549 | ||
| Tulajdonosi bevételek | |||
| módosítás: | 800 | ||
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | |||
| Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | |||
| Hozam- és kamatbevételek összesen | 2 | ||
| Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 2 | ||
| Realizált árfolyamnyereség bevétele | |||
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 221 | ||
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | |||
| Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |||
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | |||
| Működési célú visszatér.,támog.kölcsönök -háztartások | |||
| módosítás: | 221 | ||
| II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |||
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 200 | ||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
| 1. Immateriális javak értékesítése | |||
| 2. Termőföld értékesítése (192 helyr.szám-részlete) | |||
| 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | |||
| 4. Ingatlanok értékesítése | |||
| módosítás: | 200 | ||
| 5. Járművek értékesítése | |||
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele | |||
| 1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. | |||
| 2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel | |||
| Pénzügyi befektetések bevételei | |||
| 1. Osztalék- és hozambevétel | |||
| 2. Tartós részesedések értékesítése | |||
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | ||
| 2. Felh. célú támogatásértékű bevétel | 3903 | ||
| Központi költségvetési szervtől | |||
| Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | |||
| Többcélú kistérségi társulástól | |||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
| módosítás: | 3903 | ||
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | |||
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |||
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | |||
| Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 10800 | ||
| módosítás: | -10800 | ||
| III. KÖLCSÖNÖK | |||
| 1. Működési célú kölcsönök | |||
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 116142 | ||
| IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY | 14376 | ||
| Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 5300 | ||
| Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 2700 | ||
| módosítás: | 6376 | ||
| V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | |||
| 1. Működési célú hitel felvétele | |||
| - rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele | |||
| módosítás: | 6097 | ||
| - hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | |||
| - rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
| - hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| módosítás: | 1620 | ||
| VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | |||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 138235 | ||
| 3. melléklet a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
| "5. melléklet az 6 /2014.( III.11) önkormányzati rendelethez" | ||
| Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | ||
| Adatok e Ft-ban | ||
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 118057 | |
| 1.Egyéb műk.célú támogatások áht-n belülre | 212 | |
| módosítás: | 12 | |
| 1. Helyi önkorm.és költségvetési szerveik | 82 | |
| 2. Társulások és költségvetési szerveik | ||
| 2. Működési c. visszatérit. támog, kölcsönök áht-n kivülre | 750 | |
| 1. Háztartások | ||
| módosítás: | 750 | |
| 3. Támogatásértékű kiadás | 4454 | |
| 1. Egyházi jogi személyek | 195 | |
| 2. Nonprofit gazdasági társaságok | 210 | |
| 3. Egyéb vállalkozások | ||
| módosítás: | 4049 | |
| 3. Önkormányzati működési kiadások | 112629 | |
| Személyi juttatás | 46366 | |
| módosítás: | 102 | |
| Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj.adó | 8999 | |
| módosítás: | 257 | |
| Dologi jellegű kiadás | 24017 | |
| módosítás: | 563 | |
| Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 29578 | |
| módosítás: | 6159 | |
| Elvonások és befizetések | ||
| módosítás: | 2 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 8369 | |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
| 2. Önkormányzati beruházási kiadások | ||
| 3. Önkormányzati felújítási kiadások | 7561 | |
| módosítás: | 808 | |
| III. TARTALÉKOK | 7213 | |
| Általános tartalék | 1575 | |
| módosítás: | 4838 | |
| Céltartalék | 800 | |
| Működési célú | 800 | |
| Felhalmozási célú | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 138235 | |
| IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVEL.KIADÁSAI | ||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 138235 | |
| 4. melléklet a 7/2015.(III.13.) önkormányzati rendelthez | ||||||||
| "6. melléklet az 6 /2014.( III.11) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
| Beleg Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai | ||||||||
| Adatok e Ft-ban | ||||||||
| Megnevezés | Ebből | |||||||
| Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Átadás | Int.műk. | Létszám | |
| kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Támogat. | bevétel | ||||
| KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
| Igazgatási kiadások | 13227 | 8839 | 2174 | 2214 | 123 | 1 | ||
| módosítás | -63 | 63 | ||||||
| Működési jel. Feladatok: | ||||||||
| Egyéb közmunka | ||||||||
| Hosszú távú közm.program | 32204 | 23445 | 3165 | 5594 | 16 | |||
| Közösségi ház | 325 | 325 | 90 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 6009 | 1576 | 409 | 4024 | 1 | |||
| módosítás | -2011 | -2011 | ||||||
| Háziorvosi szolgálat | 420 | 420 | ||||||
| Anya gy. és családvédelem | 385 | 385 | ||||||
| Fiók gyógyszertár | 282 | 282 | ||||||
| Kultúrház | 1183 | 1183 | ||||||
| Közvilágítási feladatok | 2540 | 2540 | ||||||
| Köztemető fennt. | 622 | 622 | 180 | |||||
| Közműv.könyvtár | 607 | 300 | 73 | 234 | ||||
| Eseti pénzbeni ellátás | 490 | 490 | ||||||
| Rendsz.pénzbeni ellátás | 29088 | 29088 | ||||||
| módosítás | 6159 | 6159 | ||||||
| Működ.célra átad.pénze. | 405 | 405 | ||||||
| módosítás | 5243 | 5243 | ||||||
| Összesen | 97178 | 34097 | 5884 | 15812 | 35737 | 5648 | 393 | 18 |
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
| Telep.hull.kezelés | 4572 | 4572 | ||||||
| Egyház támogatása | 130 | 130 | ||||||
| Nonprofit szervezet témogatása | 82 | 82 | ||||||
| Összesen: | 4784 | 4572 | 212 | |||||
| Mindösszesen: | 101962 | 34097 | 5884 | 20384 | 35737 | 5860 | 393 | 18 |
| 5. melléklet a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| "7. melléklet az 6 /2014.( III.11) önkormányzati rendelethez" | |||||||||
| Belegi Pitypang Óvoda 2014.évi költségvetése | |||||||||
| Adatok e Ft-ban | |||||||||
| Megnevezés | B E V É T E L E K | ||||||||
| Kapott támogatás | Műk.c.tám.ért.bev. | Int.műk.bev | Előző évi pénzmaradv. | Passzív pü. műv. | Pénzforg. nélk.bevét. | Felh.célú bevétel | Felh.c. | Összesen | |
| bevétel | támogatás | ||||||||
| Kötelezó feladat | |||||||||
| eredeti ei. | 17 006 | 17 006 | |||||||
| módosítás | 2 903 | 66 | 2 969 | ||||||
| mód. e. i. | 19 909 | 66 | 19 975 | ||||||
| Megnevezés | K I A D Á S O K | ||||||||
| Személyi jell. | Munkaad.jár. | Dologi kiad. | Ellátottak | Beruházás | Pénzf.nélk.kia. | Összesen | Létszám | ||
| Kötelező feladat | |||||||||
| eredeti ei. | 12 206 | 3 178 | 1 622 | 17 006 | 5 | ||||
| módosítás | 165 | 194 | 2 574 | 36 | 2 969 | ||||
| mód.e. i. | 12 371 | 3 372 | 4 196 | 36 | 19 975 | ||||
| 6. melléklet a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
| "8. melléklet az 6 /2014.( III.11) önkormányzati rendelethez" | ||||
| Beleg Község Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | ||
| 1. | Művelődési ház felújítás | 7561 | ||
| módosítás | 808 | |||
| Összesen | 8369 | |||
| 7. melléklet a 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez | ||||
| "10. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez" | ||||
| Beleg Község Önkormányzata 2014. évi céltartalékának felosztása | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat működési célú | 2014. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja | |
| Céltartalék | 800 | Képviselő-testület | ||
| Általános tartalék | 1575 | Képviselő-testület | ||
| módosítás | 4838 | Polgármester | ||
| Összesen | 7213 | |||
| 8. melléklet a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| "15. melléklet az 6 /2014.( III.11) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
| A 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
| Adatok Eft-ban | |||||||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
| Bevételek | |||||||||||||
| 1. Intézm. működési bevétel | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 104 | 1193 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 98 | 98 | 2500 | 98 | 98 | 98 | 198 | 198 | 2500 | 98 | 98 | 119 | 6201 |
| 3. Önkorm.ktgvetési támog. | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 69852 |
| 4. Működési célú pénzmaradv. | 5300 | 5300 | |||||||||||
| 5. Működ.célú p.e. átvétele | 221 | 221 | |||||||||||
| 6. Támogatásértékű bevétel | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2671 | 32008 |
| 7. Működési bevétel összesen | 14206 | 8685 | 11087 | 8685 | 8685 | 8685 | 8785 | 8785 | 11087 | 8685 | 8685 | 8715 | 114775 |
| 8. Felh.c. pénzmaradvány | 2700 | 2700 | 3676 | 9076 | |||||||||
| 9. Önk.fejl.célú ktgv.támogat. | |||||||||||||
| 10. Egyéb felh.c. támog. bevét. | 3877 | 26 | 3903 | ||||||||||
| 11. Áht.belüli megelőlegezések | 1620 | 1620 | |||||||||||
| 12. Rövid lejár. hitel | 6097 | 6097 | |||||||||||
| 13. Bevételek összesen | 16906 | 8685 | 11087 | 8685 | 12562 | 11385 | 8785 | 8785 | 11087 | 8685 | 8711 | 20108 | 135471 |
| Kiadások | |||||||||||||
| 1. Támogatásértékű kiadás | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 373 | 4454 |
| 2. Áh.-n kívülre átadott p.e. | 224 | 224 | |||||||||||
| 2. Önkorm.műk.kiadás | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9394 | 112629 |
| 3. Önkorm.felhalm.kiadás | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 68 | 750 |
| 4. Felújítás | 2272 | 6097 | 8369 | ||||||||||
| 5. Működési célú tartalék | 9045 | 9045 | |||||||||||
| 6. Kiadások összesen | 10042 | 9818 | 9818 | 9818 | 9818 | 12090 | 9818 | 9818 | 9818 | 9818 | 9818 | 24977 | 135471 |
| 9. melléklet a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |
| "16. melléklet az 6 /2014.( III.11) önkormányzati rendelethez" | |
| Beleg Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | 116142 |
| Működési célú bevételek | 112039 |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 62111 |
| módosítás: | 7741 |
| 2. Támogatás államháztartáson belülről | 32008 |
| módosítás: | 1566 |
| 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 6650 |
| 4. Intézményi működési bevételek | 393 |
| módosítás: | 1349 |
| 5. Működési célú pénzeszköz átvétel | |
| módosítás: | 221 |
| 6. Előző évi maradvány átvétel | |
| 7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |
| Felhalmozási célú bevételek | 4103 |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
| módosítás: | 200 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 10000 |
| módosítás: | -10000 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | |
| módosítás: | 3903 |
| 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 116142 |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
| Belső forrásból | |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 5300 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 2700 |
| módosítás: | 6376 |
| Külső forrásból | |
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |
| módosítás: | 6097 |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| módosítás: | 1620 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 138235 |
| Működési célú bevételek összesen | 123436 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 14799 |
| 9. melléklet a 7/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |
| "16. melléklet az 6 /2014.( III.11) önkormányzati rendelethez" | |
| Beleg Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
| PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | 122653 |
| Működési célú kiadások | 122653 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 46366 |
| módosítás: | 102 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 8999 |
| módosítás: | 257 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 24017 |
| módosítás: | 563 |
| 5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 29578 |
| módosítás: | 6159 |
| 6. Elvonások és befizetések | |
| módosítás: | 2 |
| 7. Támogatás államháztartáson belülre | 405 |
| 8. Működési célú pénzeszközátadás | 212 |
| módosítás: | 5243 |
| 9. Működési célú visszatérit.támog., kölcsönök áht kivülre | |
| módosítás: | 750 |
| Felhalmozási célú kiadások | 8369 |
| 1. Beruházási kiadások | |
| 2. Felújítások | 7561 |
| módosítás: | 808 |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 7213 |
| Működési célú tartalékok | 7213 |
| 1. Általános tartalék | 1575 |
| módosítás: | 4838 |
| 2. Céltartalék | 800 |
| Felhalmozási célú tartalékok | |
| 1. Fejlesztési céltartalék | |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |
| 1. Működési célú hiteltörlesztés | |
| 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 138235 |
| Működési célú kiadások összesen | 129866 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 8369 |