Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 04. 13- 2025. 04. 13

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.04.13.

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

[2] annak érdekében, hogy a költségvetésben átvezetésre kerüljenek a 2024. évben végrehajtott előirányzat-módosítások

[3] Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 277.200.618 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 224.183.429 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 273.338.850 Ft,a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 49.155.421 Ft (hiány).

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 143.866.738 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62.276.203 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 9.505.919 Ft,

d) B4. Működési bevételek 7.117.069 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 1.150.000 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 267.500 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 224.183.429 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 224.183.429 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 213.774.415 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 63.426.203 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 75.420.526 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.719.329 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 51.673.244 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18.672.234 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 20.282.732 Ft,

f) K6. Beruházások 2.538.140 Ft,

g) K7. Felújítások 97.032.645 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 273.338.850 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 273.328.850 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 173.768.065 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 99.570.785 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 14.074.457 Ft, melyből

a) az általános tartalék 14.074.457 Ft,

b) a céltartalék Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 200.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

Megnevezés	2024. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	143 866 738
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*	*111 063 462*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	23 008 283
*módosítás*	*+480 001*
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	38 414 272
*módosítás*	*+121 056*
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	29 283 200
*módosítás*	*+364 990*
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	11 536 458
*módosítás*	*+30 598*
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	2 825 212
*módosítás*	*-90 800*
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	3 181 350
*módosítás*	*+1 544 900*
B116 Elszámolásból származó bevételek
*módosítás*	*+363 942*
*B12. Elvonások és befizetések bevételei*	0
*B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről*	*24 672 803*
*módosítás*	*+8 130 473*

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	62 276 203
*B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások*
*B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről*	*62 276 203*

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 505 919
*B31. Jövedelemadók*
*B34. Vagyoni típusú adók*	*3 403 543*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	2 314 666
*módosítás*	*+1 088 877*
*B35. Termékek és szolgáltatások adói*	*5 790 180*
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 790 180
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	6 000 000
*módosítás*	*-209 820*
B354 Gépjárműadó
*B36. Egyéb közhatalmi bevételek*	*60 000*
*módosítás*	*+252 196*

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 117 069
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 667 000
*módosítás*	*-281 711*
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	988 330
B408 Kamatbevételek	50
*módosítás*	*+5 370*
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek	3 320 847
*módosítás*	*+417 183*


Megnevezés	2024. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 150 000
*B51. Immateriális javak értékesítése*
*B52. Ingatlanok értékesítése*
*módosítás*	*+1 150 000*
*B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	267 500
*B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről*	*312 500*
*módosítás*	*-125 000*
*B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*
*B65. Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz*	*30 000*
*módosítás*	*+50 000*

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
*B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 836 903
*B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812. Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813. Maradvány igénybevétele*	49 130 697
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 130 697
*B814. Áht-n belüli megelőlegezések*	*212 781*
*módosítás*	*+3 673 711*
*B816. Központi, irányítószervi támogatás*	*38 414 272*
*módosítás*	*-4 594 558*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	311 020 332

”

2. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2024. évi bevételei

Megnevezés	2024. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	143 866 738
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*	*111 063 462*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	23 008 283
*módosítás*	*+480 001*
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	38 414 272
*módosítás*	*+121 056*
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	29 283 200
*módosítás*	*+364 990*
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	11 536 458
*módosítás*	*+30 598*
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	2 825 212
*módosítás*	*-90 800*
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	3 181 350
*módosítás*	*+1 544 900*
B116 Elszámolásból származó bevételek
*módosítás*	*+363 942*
*B12. Elvonások és befizetések bevételei*
*B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről*	*24 672 803*
*módosítás*	*+8 130 473*

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	62 276 203
*B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások*
*B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről*	*62 276 203*

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 505 919
*B31. Jövedelemadók*
*B34. Vagyoni típusú adók*	*3 403 543*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	2 314 666
*módosítás*	*+1 088 877*
*B35. Termékek és szolgáltatások adói*	*5 790 180*
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 790 180
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	6 000 000
*módosítás*	*-209 820*
B354 Gépjárműadó
*B36. Egyéb közhatalmi bevételek*	*60 000*
*módosítás*	*+252 196*

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 992 452
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 667 000
*módosítás*	*-281 711*
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	988 330
B408 Kamatbevételek	50
*módosítás*	*+5 369*
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek	3 197 000
*módosítás*	*+416 414*



Megnevezés	2024. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 150 000
*B51. Immateriális javak értékesítése*
*B52. Ingatlanok értékesítése*
*módosítás*	*+1 150 000*
*B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	187 500
*B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről*	*312 500*
*módosítás*	*-125 000*
*B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
*B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52 882 732
*B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812. Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813. Maradvány igénybevétele*	48 996 240
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 996 240
*B814. Áht-n belüli megelőlegezések*	*212 781*
*módosítás*	*+3 673 711*
*B816. Központi, irányítószervi támogatás*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	276 861 544

”

3. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi bevételei

Megnevezés	2024. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
B35. Termékek és szolgáltatások adói
B351 Értékesítési és forgalmi adók
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36. Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	124 617
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B408 Kamatbevételek
*módosítás*	+1
B411 Egyéb működési bevételek	123 847
*módosítás*	*+769*









Megnevezés	2024. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	80 000
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
B65. Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz	30 000
*módosítás*	*+50 000*

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 954 171
*B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812. Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813. Maradvány igénybevétele*	*134 457*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 457
*B814. Áht-n belüli megelőlegezések*
*B816. Központi, irányítószervi támogatás*	*38 414 272*
*módosítás*	*-4 594 558*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	34 158 788

”

4. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Megnevezés	2024. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	173 768 065
*K1 Személyi juttatások*	*75 420 526*
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 038 356
*módosítás*	*+5 797 642*
K12 Külső személyi juttatások	15 520 879
*módosítás*	*+1 063 649*
*K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó*	*7 369 651*
*módosítás*	*+349 678*
*K3 Dologi kiadások*	*51 673 244*
K31 Készletbeszerzés	13 802 691
*módosítás*	*+2 349 480*
K32 Kommunikációs szolgáltatások	555 000
*módosítás*	*+13 396*
K33 Szolgáltatási kiadások	23 571 666
*módosítás*	*+2 064 941*
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 345 145
*módosítás*	*-1 029 075*
*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*21 296 000*
*módosítás*	*-2 623 766*
*K5 Egyéb működési célú kiadások*	*20 282 732*
K502 Elvonások és befizetések	2 738 475
*módosítás*	*-1 369 212*
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2 149 123
*módosítás*	*+979 989*
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300 000
*módosítás*	*-150 000*
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	15 000
*módosítás*	*+1 544 900*
K513 Tartalékok	4 274 307
*módosítás*	*+9 800 150*

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	99 570 785
*K6 Beruházások*	*2 538 140*
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	700 000
*módosítás*	*+200 000*
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 134 994
*módosítás*	*-1 887 642*
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	846 452
*módosítás*	*-455 664*
*K7 Felújítások*	*97 032 645*
K71 Ingatlanok felújítása	76 153 658
*módosítás*	*+250 000*
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	20 561 487
*módosítás*	*+67 500*
*K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre*


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 681 482
*K9 Finanszírozási kiadások*	*37 681 482*
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 861 768
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	38 414 272
*módosítás*	*-4 594 558*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	311 020 332

”

5. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	2024. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	139 677 265
*K1 Személyi juttatások*	*52 617 803*
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 996 730
*módosítás*	*+5 371 153*
K12 Külső személyi juttatások	15 330 271
*módosítás*	*+919 649*
*K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó*	*4 126 085*
*módosítás*	*+656 594*
*K3 Dologi kiadások*	*43 321 817*
K31 Készletbeszerzés	9 661 643
*módosítás*	*+2 291 974*
K32 Kommunikációs szolgáltatások	385 000
*módosítás*	*+5 163*
K33 Szolgáltatási kiadások	20 334 938
*módosítás*	*+2 589 343*
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 841 145
*módosítás*	*+212 611*
*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*21 296 000*
*módosítás*	*-2 623 766*
*K5 Egyéb működési célú kiadások*	*20 282 732*
K502 Elvonások és befizetések	2 738 475
*módosítás*	*-1 369 212*
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2 149 123
*módosítás*	*+979 989*
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300 000
*módosítás*	*-150 000*
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	15 000
*módosítás*	*+1 544 900*
K513 Tartalékok	4 274 307
*módosítás*	*+9 800 150*

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	99 502 797
*K6 Beruházások*	*2 470 152*
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	700 000
*módosítás*	*+200 000*
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	634 994
*módosítás*	*+558 825*
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	171 452
*módosítás*	*+204 881*
*K7 Felújítások*	*97 032 645*
K71 Ingatlanok felújítása	76 153 658
*módosítás*	*+250 000*
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	20 561 487
*módosítás*	*+67 500*
*K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre*

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 681 482
*K9 Finanszírozási kiadások*	*37 681 482*
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 861 768
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	38 414 272
*módosítás*	*-4 594 558*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	276 861 544

”

6. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi kiadásai

Megnevezés	2024. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 090 800
*K1 Személyi juttatások*	*22 802 723*
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 041 626
*módosítás*	*+426 489*
K12 Külső személyi juttatások	190 608
*módosítás*	*+144 000*
*K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó*	*3 243 566*
	*-306 916*
*K3 Dologi kiadások*	*8 351 427*
K31 Készletbeszerzés	4 141 048
*módosítás*	*+57 506*
K32 Kommunikációs szolgáltatások	170 000
*módosítás*	*+8 233*
K33 Szolgáltatási kiadások	3 236 728
*módosítás*	*-524 402*
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 504 000
*módosítás*	*-1 241 686*
*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*K5 Egyéb működési célú kiadások*
K502 Elvonások és befizetések
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre
K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	67 988
*K6 Beruházások*	*67 988*
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 500 000
*módosítás*	*-2 446 467*
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	675 000
*módosítás*	*-660 545*
*K7 Felújítások*
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
*K9 Finanszírozási kiadások*	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	34 158 788

”

7. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

Megnevezés		E b b ő l
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Műk. Bevétel	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	Műk. Bevétel	Létszám
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	18 406 029	14 402 029	1 800 000	2 204 000		3 192 000	1
*módosítás*	*+512 522*	*+1 291 514*	*-42 801*	*-736 191*		*+241 600*
Működési jel. Feladatok:	0
Közmunka program	28 828 561	24 659 730	1 170 835	2 997 996			18
*módosítás*	*+3 430 228*	*+3 221 170*	*+680 844*	*-471 786*		*+24*
Város és községgazdálkodás	9 568 214	1 628 242	420 250	7 519 722		5 000
*módosítás*	*+1 221 827*	*+961 118*	*-100 469*	*+361 178*		*+174 747*
Könyvtár	278 000			278 000
*módosítás*	*-110 628*			*-110 628*
Közművelődés	3 584 000	1 278 000	175 000	2 131 000			1
*módosítás*	*+1 552 543*	*+678 000*	*+79 280*	*+795 263*		*+11*
Köztemető fennt.	106 000			106 000
*módosítás*	*+277 392*			*+277 392*		+3
Közvilágítási feladatok	4 400 000			4 400 000
*módosítás*	*+654 126*			*+654 126*
Szociális ellátások	23 986 000			2 690 000	21 296 000
*módosítás*	*+5 189 709*			*+5 189 709*	*-2 623 766*	+4
Gyermekétk. köznev. int.	9 039 858			9 039 858
*módosítás*	*-618 107*			*-618 107*
Gyermekétk. int. Kívüli	2 496 600			2 496 600
*módosítás*	*+2 439 327*			*+2 439 327*
Falugondnok	6 097 200	4 359 000	560 000	1 178 200			1
*módosítás*	*+669 586*	*+139 000*	*+39 740*	*+490 846*		*+21*
önk. Vagyonnal való gazd
*módosítás*	*+9 312*			*+9 312*		+4
Összesen	100 722 299	52 617 803	4 782 679	43 321 817	18 672 234	3 613 414	21
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Kutasi Sporthorgász Egyesület	10 000
	0

	0
Összesen:	10 000

”

8. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunkái	3 176 387
2.	Urnafal építése	500 000
3.	kultúrház utca felőli homlokzatának felújítása	2 000 000
4.	járdák felújítása	500 000
5.	Ivóvízminőség-javító felújítás	90 251 720
6.	Aszfalt/buszöböl	287 038
7.	temető pad, buszmegálló pad, filagória
	*módosítás*	*+317 500*
	Összesen	97 032 645

”

9. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	redődönyök vásárlása óvoda részére	1 500 000
	*módosítás*	*-1 500 000*
2.	bútorok vásárlása óvoda részére	1 675 000
	*módosítás*	*-1 647 002*
3.	urnafal	700 000
4.	klíma berendezés (orvosi rendelő)	345 186
5.	ventillátor (hivatal)	15 990
6.	mikrofon, hangfal, kábel (műv. Ház)	445 270
7.	száraz, nedves porszívó óvoda részére
	*módosítás*	*+39 990*
8.	temető pad, buszmegálló pad, filagória
	*módosítás*	*+254 000*
9.	térfigyelő rendszer bővítése
	*módosítás*	*+709 706*
	Összesen	2 538 140

”

10. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi céltartalékának felosztása

Megnevezés	2024. évi előirányzat működési célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		Képviselő-testület
Általános tartalék	4 274 307	Képviselő-testület
*módosítás*	*+9 800 150*
- ebből polgárm.keret	200 000	Polgármester
Összesen	14 074 457

”

11. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
Önkorm. működ. támogatása	9 255 288	9 255 288	9 255 288	9 255 288	9 255 288	9 255 288	9 255 288	9 255 288	9 255 288	9 255 288	9 255 288	9 255 294	111 063 462
Működ.c.támog.áht-n belül	2 733 606	2 733 606	2 733 606	2 733 606	2 733 606	2 733 606	2 733 606	2 733 606	2 733 606	2 733 606	2 733 606	2 733 610	32 803 276
Közhatalmi bevételek	792 159	792 159	792 159	792 159	792 159	792 159	792 159	792 159	792 159	792 159	792 159	792 170	9 505 919
Működési bevételek	593 089	593 089	593 089	593 089	593 089	593 089	593 089	593 089	593 089	593 089	593 089	593 090	7 117 069
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül	22 291	22 291	22 291	22 291	22 291	22 291	22 291	22 291	22 291	22 291	22 291	22 299	267 500
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c.támog.áht-n belül				62 276 203								1 150 000	63 426 203
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	49 130 697												49 130 697
*Áht-n belüli megelőlegezések*			212 781									3 673 711	3 886 492
Bevételek összesen	62 527 130	13 396 433	13 609 214	75 672 636	13 396 433	13 396 433	13 396 433	13 396 433	13 396 433	13 396 433	13 396 433	18 220 174	277 200 618

Kiadások
Személyi juttatások	6 285 043	6 285 043	6 285 043	6 285 043	6 285 043	6 285 043	6 285 043	6 285 043	6 285 043	6 285 043	6 285 043	6 285 053	75 420 526
Munkaadót terhelő járulékok	643 277	643 277	643 277	643 277	643 277	643 277	643 277	643 277	643 277	643 277	643 277	643 282	7 719 329
Dologi kiadások	4 306 103	4 306 103	4 306 103	4 306 103	4 306 103	4 306 103	4 306 103	4 306 103	4 306 103	4 306 103	4 306 103	4 306 111	51 673 244
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 556 019	1 556 019	1 556 019	1 556 019	1 556 019	1 556 019	1 556 019	1 556 019	1 556 019	1 556 019	1 556 019	1 556 025	18 672 234
Egyéb működési célú kiadások	1 690 227	1 690 227	1 690 227	1 690 227	1 690 227	1 690 227	1 690 227	1 690 227	1 690 227	1 690 227	1 690 227	1 690 235	20 282 732
Beruházások					558 333	558 333	558 334	753 223	109 917				2 538 140
Felújítások			27 975 517	62 276 203	1 544 096	1 544 096	1 544 096	1 831 137				317 500	97 032 645
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	3 861 768												3 861 768
6. Kiadások összesen	18 342 437	14 480 669	42 456 186	76 756 872	16 583 098	16 583 098	16 583 099	17 065 029	14 590 586	14 480 669	14 480 669	14 798 206	277 200 618

”

12. melléklet a 2/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	224 183 429
*Működési célú bevételek*	*160 757 226*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	111 063 462
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	32 803 276
3. Közhatalmi bevételek	9 505 919
4. Működési bevételek	7 117 069
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	267 500
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről


*Felhalmozási célú bevételek*	*63 426 203*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	62 276 203
3. Felhalmozási bevételek	1 150 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	53 017 189
*Belső forrásból*	*53 017 189*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	49 130 697
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
3. Áht-n belüli megelőlegezések	3 886 492
*Külső forrásból*	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	277 200 618
*Működési célú bevételek összesen*	*213 774 415*
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*63 426 203*















12. melléklet a .../2025. (…..) önkormányzati rendelethez
20. melléklet a 5./2024. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	273 338 850
*Működési célú kiadások*	*159 693 608*
1. Személyi jellegű kiadások	75 420 526
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	7 719 329
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	51 673 244
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	18 672 234
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	3 129 112
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 559 900
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	150 000
9. Elvonások és befizetések	1 369 263
*Felhalmozási célú kiadások*	*99 570 785*
1. Beruházási kiadások	2 538 140
2. Felújítások	97 032 645
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK	14 074 457
*Működési célú tartalékok*	*14 074 457*
1. Általános tartalék	14 074 457
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*	0
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 861 768
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 861 768
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 200 618
*Működési célú kiadások összesen*	*177 629 833*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*99 570 785*

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:
Központi, irányítószervi támogatás:	33 819 714
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-33 819 714

”