Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi zárszámadását
 558.778.413 Ft tárgyévi bevétellel
 475.967.984 Ft tárgyévi kiadással
állapítja meg.
 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének 

a) tárgyévi költségvetési bevételét 380.265.632 Ft

aa) működési költségvetési bevételét 358.777.363 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 21.488.432 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 466.778.495 Ft

ba) működési költségvetési kiadását 406.344.178 Ft
személyi jellegű kiadások 146.649.343 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 27.821.361 Ft
dologi jellegű kiadások 98.539.737 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 8.782.500 Ft
egyéb működési célú kiadások 124.55.237 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 60.434.317 Ft
beruházások előirányzata 4.065.825 Ft
felújítások előirányzata 56.368.492 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft

c) költségvetési hiányát 86.512.863 Ft

Ebből: 
Kötelező feladat hiány 86.512.863 Ft
Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

ca) működési költségvetési hiány 47.566.815 Ft

Ebből: 
Kötelező feladat többlet 47.566.815 Ft
Önként vállalt feladat hiány  0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 38.946.048 Ft

Ebből:
Kötelező feladat hiány 38.946.048 Ft
Önként vállalt feladat hiány 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 178.512.781 Ft

da) hitel -, kölcsön felvétel 0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 171.091.522 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 7.421.259 Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 9.189.489 Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés 1.624.000 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése  7.565.489 Ft
összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évben teljesített kiadásait kormányzati funkciónkként a 2. melléklet szerint, hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évben teljesített beruházási kiadásait 3. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Ezüstjuhar szociális Központ 2018. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Hetes, Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény 2018. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat intézmények nélkül a 2018. évben tervezett főbb bevételi előirányzatait és azok felhasználását a 8. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetlen és közvetett támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) Az önkormányzat 2018. december 31-én 16.331.259 Ft belföldi irányú adósságállománnyal rendelkezett a 12. melléklet szerint, külföldi irányú adósságállománya nincs.
(2) Az önkormányzat vállalt adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket és azok fedezetét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 
4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 14. melléklet szerint mutatja be.

5. Tárgyévi maradvány

5. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évi maradványát a 15. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 1.791.895 Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 82.810.429 Ft összegben jóváhagyja.

6. Az önkormányzati vagyon

6. § (1) A képviselő-testület a 2018. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a 1.645.481 forintban állapítja meg a 16. melléklet szerint.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott vagyon forgalomképesség szerinti megosztását a 17. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

7. § A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma

9. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2018. december 31-i állapot szerinti létszámát a 21. melléklet tartalmazza.

10. Kötelezettségek

10. § Az önkormányzat és költségvetés szerveinek kötelezettségeit a 22. melléklet tartalmazza.

11. Előirányzat felhasználási terv

11. § Az önkormányzat előirányzatfelhasználási tervét a 23. melléklet tartalmazza.

 
12. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hetes, 2019. április 30.

                 Török Tiborné                                                                     dr. Lukács Zoltán

                  polgármester                                                                               jegyző