Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(III.10.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2008. 09. 25- 2008. 09. 25Kaposmérő község képviselő testületének 10/2008 (IX.25..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(III.10.) rendeletének módosításáról
2008-09-25-tól
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
2/2008.(III.10.) rendeletének módosításáról
Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008.(III.10.) rendeletét (továbbiakban:R.)az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A R.2.§-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ a, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
-Körjegyzőség
b, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
-Hunyadi János Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Szociális Alapszolgáltatási Központ”
(2)A R.3.§-a az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi költségvetését
484.151 ezer forint bevétellel,
484.151 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 370.545 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 370.545 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 99.304 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 31.367 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 50.073 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 8.122 ezer forintban
- a támogatás értékű kiadásokat 169.027 ezer forintban
- a tartalékot 12.652 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 113.606 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 113.606 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 84.255 ezer forintban
-felhalmozási hitelek 1.500 ezer forintban
-pénzügyi befektetések 27.851 ezer forintban”
2. §
(1)A R. 4.§-ban megállapított 2. és 3. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete, a 3. számú melléklet helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.
(2)A R.4.§ (2) bekezdésében a 4.számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete, az 5.számú melléklete helyébe e rendelet 4.számú melléklete kerül.
(3)A R.4.§ (3) bekezdésében az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
(4)A R. 4.§ (4) bekezdésében az önkormányzat 2008.évi mérlegét a 7.számú melléklet helyébe a 6.számú melléklet kerül.
(5)A R. 4.§ (5) bekezdés helyébe kerül:
„ A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 12.652 ezer forintban állapítja meg.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2008. szeptember 23.
Dr. Kimmel József Harangozó Csaba
körjegyző polgármester
Kihirdetve:
Kaposmérő, 2008. szeptember 25.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1. sz. melléklet | Me:ezer Ft | |
BEVÉTELEK | 2008. évi | 2008. év |
módosított | ||
előirányzat | előirányzat | |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 14 760 | 14 760 |
Normatíva-feladathoz kötött | 139 925 | 137 940 |
Központosított előirányzat | 0 | 10 232 |
Kiegészítő támogatás közoktatás | 390 | 390 |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 12 490 | 12 490 |
Kiegészítő támogatás közcélú foglalkoztatás | 3 113 | 3 113 |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | 3 070 | 5 560 |
Egyéb központi támogatások | 0 | 8 810 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 173 748 | 193 295 |
SZJA helyben maradó része | 19 214 | 19 214 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 65 341 | 65 341 |
KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN | 84 555 | 84 555 |
Támogatás központi költségvetésből | 9 269 | - |
Támogatás központi költségvetésből (mozgáskor.) | 0 | 133 |
Támogatás központi költségvetésből (közhasznú) | 0 | 117 |
2007.évi jövedelemkülönbség | 0 | 1 954 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 4 030 | 4 030 |
Körjegyzőség működt. kaposújlaki hozzájárulás | 10 890 | 10 890 |
Társulási tám. Bárdudvarnoktól | 9 398 | 9 398 |
Társulási tám. Kaposújlaktól | 437 | 437 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 12 191 | 12 191 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 10 240 | 10 240 |
Előző évi pénzmaradvány átvétele | 0 | 3 280 |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 56 455 | 52 670 |
Intézményi térítési díj | 2 200 | 2 200 |
Kötbér,egyéb kártérítés | 100 | 100 |
Egyéb bevételek | 700 | 653 |
Hozam és kamatbevételek | 505 | 2 390 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 800 | 800 |
Bérleti díj bevétele | 0 | 617 |
Hallgatói térítési díj | 0 | 498 |
Támogatás visszafizetése | 0 | 363 |
Áfa bevétel | 3 500 | 3 500 |
Kiszámlázott ÁFA | 0 | 1 672 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 7 805 | 12 793 |
Magánszemélyek kommunális adója | 6 500 | 6 500 |
Iparűzési adó | 14 100 | 14 100 |
Pótlékok,késedelmi kamatok | 300 | 300 |
Egyéb sajátos bevételek | 1 200 | 1 200 |
Gépjármű adó | 15 500 | 15 500 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 37 600 | 37 600 |
Kölcsön visszatérűlés lakosságtól | 223 | 223 |
Pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozásra | 16 305 | 26 896 |
MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 376 691 | 370 545 |
2. sz. melléklet | Me:ezer Ft | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2008.évi | 2008.évi |
előirányzat | mód. ei. | |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 17 500 | 17 500 |
Koncesszíós díjból bevétel | 4 210 | 4 210 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL | 21 710 | 21 710 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 65 000 | 65 000 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 26 896 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 86 710 | 113 606 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 463 401 | 484 151 |
3. sz. melléklet | Me:ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2008. évi | 2008. évi |
módosított | ||
előirányzat | előirányzat | |
Rendszeres személyi juttatások | 31 350 | 76 914 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 4 315 | 14 674 |
Külső személyi juttatások | 6 372 | 7 716 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 42 037 | 99 304 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 13 297 | 31 367 |
Készletbeszerzés | 4 355 | 7 808 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 350 | 1 692 |
Szolgáltatási kiadások | 18 117 | 23 019 |
Általános forgalmi adó | 4 879 | 6 605 |
Áfa befizetés | 3 500 | 3 500 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 840 | 1 061 |
Egyéb dologi kiadások | 4 220 | 5 236 |
Szellemi tevékenység kifizetése | 0 | 1 152 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 261 | 50 073 |
Előző évi normatíva visszafizetés | 4 289 | |
Adók, díjak, befizetések | 2 528 | 2 633 |
Kamatkiadások | 1 200 | 1 200 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 728 | 8 122 |
körjegyzőségi működési támogatás | 1 673 | 1 673 |
kisebbségi önk. támogatás | 555 | 555 |
Iskola működési célú támogatás | 169 197 | 84 349 |
Körjegyzőség működési célú támogatás | 51 860 | 52 649 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN | 223 285 | 139 226 |
társulási hozzájárulások(fogászat,tagdíj) | 876 | 751 |
Non-profit és egyéb szervezetek támogatása | 1 200 | 1 350 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 350 | 350 |
sport támogatás | 1 800 | 2 300 |
fizioterápia díja | 700 | 700 |
ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 4 926 | 5 451 |
tám.célú kölcsön nyújtása | 150 | 350 |
szociálpolitikai támogatások | 24 000 | 24 000 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 252 361 | 169 027 |
Tartalék | 24 894 | 9 539 |
Céltartalék( közcéluak foglalkoztatására) | 3 113 | 3 113 |
Tartalék beruházásra | 26 896 | |
Működési kiadások összesen: | 376 691 | 370 545 |
4. sz. melléklet | Me:ezer Ft | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2008. évi | 2008. évi |
módosított | ||
előirányzat | előirányzat | |
Kossuth utca csapadékvíz elvez. munkálatai | 5 116 | 5 116 |
Orvosi rendelő-védőnői szolg. felújítás,bővítés | 7 743 | 7 743 |
Védőnői szolg. felújítás pótmunkák | 3 980 | |
Ipari terület kialakítása | 6 000 | 6 000 |
Fodor A. és Cingetői utca aszfaltozása | 15 000 | 15 000 |
Bérlakás SZASZK központtá alakítása | 5 000 | 5 000 |
Intézmények akadálymentesítése | 3 000 | 3 000 |
Önerős felújítások: | ||
1. útjavítások | 1 500 | 1 500 |
2. hivatali épület belső felújítása | 500 | 500 |
Szolgálati lakások kialakítása | 10 000 | 11 022 |
Audiméter | 336 | |
Jókai u. felújítása | 5 351 | |
Kossuth-Zrínyi u. felújítása | 18 707 | |
Jármű vásárlás | 1 000 | |
Felhalmozási és felújítási kiadások: | 53 859 | 84 255 |
Pénzügyi befektetések | 27 851 | 27 851 |
Fejlesztési hitel | 1 500 | 1 500 |
Felhalmozási hitelek összesen: | 1 500 | 1 500 |
FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZES: | 83 210 | 113 606 |
Pályázati önerő alap | 3 500 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 463 401 | 484 151 |
5. sz. melléklet | Me:ezer Ft | |
Körjegyzőség bevételei | 2008. évi terv. | 2008. évi |
mód.ei. | ||
Saját bevételek | 43 | 43 |
Választások lebonyolítása | 0 | 725 |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 51 860 | 52 649 |
működési támogatás | 50 960 | 51 749 |
felhalmozási támogatás | 900 | 900 |
Előző évi pénzmaradvány | 1 256 | |
Összesen: | 51 903 | 54 673 |
Körjegyzőség kiadásai | 2008. évi terv | 2008. évi mód.ei. |
Személyi juttatások | 33 677 | 34 640 |
Munkaadót terhelő járulékok | 9 866 | 10 114 |
Dologi kiadások | 7 460 | 7 763 |
Működési kiadások összesen: | 51 003 | 52 517 |
Előző évi pénzmaradvány átadása | 1 256 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 900 | 900 |
immateriális javak vásárlása | ||
gépek,felszerelések vásárlása | ||
Összesen: | 51 903 | 54 673 |
6. sz. melléklet | |||||
Kaposmérő Önkormányzat 2008. évi mérlege | |||||
Me:ezer Ft | |||||
Sorszám | Megnevezés | 2008.évi előír. | 2008.évi mód.ei. | ||
Bevételek | |||||
Működési bevételek | 376 691 | 370 545 | |||
I. | Működési célú pénzmaradvány | 16 305 | 0 | ||
II. | Intézményi működési bevételek | 7 805 | 12 793 | ||
III. | Támogatások | 267 572 | 277 850 | ||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 47 186 | 52 670 | ||
Sajátos működési bevételek | 37 823 | 37 823 | |||
Pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozásra | 26 896 | ||||
Felhalmozási bevételek | 86 710 | 113 606 | |||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | ||||
VI. | Támogatások | ||||
VII. | Támogatásértékű bevételek | ||||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||
Sajátos felhalmozási bevételek | 21 710 | 21 710 | |||
Tőkejellegű bevételek | 65 000 | 65 000 | |||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 26 896 | ||||
Bevételek mindösszesen | 463 401 | 484 151 | |||
Kiadások | |||||
Működési kiadások | 376 691 | 370 545 | |||
I. | Személyi juttatások | 42 037 | 99 304 | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 297 | 31 367 | ||
III. | Dologi kiadások | 37 261 | 50 073 | ||
IV. | Egyéb folyó kiadások | 3 728 | 8 122 | ||
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 252 361 | 169 027 | ||
VI. | Működési tartalék | 24 894 | 9 539 | ||
Céltartalék | 3113 | 3 113 | |||
Működési tartalék beruházásra | 26 896 | ||||
Felhalmozási kiadások | 86 710 | 113 606 | |||
VII. | Beruházások,felújítások | 53 859 | 84 255 | ||
Pénzügyi befektetések | 27 851 | 27 851 | |||
Felhalmozási célú hitelek | 1 500 | 1 500 | |||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 3500 | |||
ebből céltartalék | |||||
Kiadások mindösszesen | 463 401 | 484 151 | |||
Létszám | 76 | 76 |