Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(III.14.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2008. 12. 01- 2008. 12. 01

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (III.10.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


  1. §


  1. A R. 2.§-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


 „ a, önállóan gazdálkodó  költségvetési szerv:

                   -Körjegyzőség

         b, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

                  -Hunyadi János Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda és

                  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

  • Szociális Alapszolgáltatási Központ”


  1. A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul:


„(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi költségvetését

                        512.494 ezer forint bevétellel,

                        512.494 ezer forint kiadással állapítja meg.


Ezen belül:


a, a működési célú bevételt                        396.188 ezer forintban

b, a működési célú kiadásokat                   396.188 ezer forintban

     ebből:


  • a személyi juttatások kiadásait            99.814 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat    31.367 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                            52.478 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                    8.122 ezer forintban
  • a támogatás értékű kiadásokat        174.552 ezer forintban
  • a tartalékot                                         4.759 ezer forintban
  • beruházásra átadott pénzeszköz      25.096 ezer forintban


c, a felhalmozási célú bevételt                        116.306 ezer forintban

d, a felhalmozási célú kiadást                        116.306 ezer forintban

               ebből:

               - a beruházások,felújítások összegét      84.255 ezer forintban

                -felhalmozási hitelek                               1.500 ezer forintban 

               -pénzügyi befektetések                          27.851 ezer forintban

              -felhalmozási célú pénzeszköz átadása   2.700 ezer forintban”

               


2. §


  1. A R. 4.§-ban megállapított 2. és 3. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a 3. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.


(2) A R.4.§ (2) bekezdésében a 4.számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete, az 5.számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete kerül.


(3) A R. 4.§ (4) bekezdésében az önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlegét a 7.számú melléklet helyébe a 6.számú melléklet kerül.


(4) A R. 4.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(4) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 4.759 ezer forintban állapítja meg.”


Záró rendelkezések


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposmérő, 2008. november 27.



                              Dr. Kimmel József                                    Harangozó Csaba

                                  körjegyző                                                   polgármester



Kihirdetve:

Kaposmérő, 2008. december 1.



                              Dr. Kimmel József

                                     körjegyző        



1. melléklet


Me: ezer Ft




BEVÉTELEK                 

2008. évi

2008. év


módosított

előirányzat

előirányzat

Normatíva-lakosságszámhoz kötött

14 760

    14 760   

Normatíva-feladathoz kötött

139 925

  137 940   

Központosított előirányzat

0

    14 470   

Kiegészítő támogatás közoktatás

390

        390   

Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz

12 490

    12 490   

Kiegészítő támogatás közcélú foglalkoztatás

3 113

      3 113   

Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása

3 070

    17 988   

fejlesztési támogatás felhalmozási célra


      8 791   

Egyéb központi támogatások

0

      8 810   

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

173 748

  201 170   

SZJA helyben maradó része

19 214

    19 214   

Jövedelemkülönbség mérséklése

65 341

    64 257   

KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN

84 555

    83 471   

Támogatás központi költségvetésből

9 269

           -     

Támogatás központi kltsgvetésből (mozgáskor.)

0

        339   

Támogatás központi kltgvetésből (közhasznú)

0

      1 527   

2007.évi jövedelemkülönbség

0

      1 954   

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

4 030

      4 030   

Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás

10 890

    10 890   

Társulási tám. Bárdudv.tól

9 398

      9 398   

Társulási tám. K.újlaktól

437

        437   

Többcélú társulási támogatás (oktatási)

12 191

    12 191   

Többcélú társulási támogatás (szociális)

10 240

    10 240   

Előző évi pénzmaradvány átvétele

0

      3 280   

Támogatások pályázatokból


      1 398   

TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

56 455

    55 684   

Intézményi térítési díj

2 200

      2 200   

Kötbér, egyéb kártérítés

100

        100   

Egyéb bevételek

700

        700   

Hozam és kamatbevételek

505

      5 390   

Továbbszámlázott szolgáltatások

800

        800   

Bérleti díj bevétele

0

        617   

Hallgatói térítési díj

0

        498   

Támogatás visszafizetése

0

        363   

Áfa bevétel

3 500

      5 700   

Kiszámlázott ÁFA

0

      1 672   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

7 805

    18 040   

Magánszemélyek kommunális adója

6 500

      6 500   

Iparűzési adó

14 100

    14 100   

Pótlékok, késedelmi kamatok

300

        300   

Egyéb sajátos bevételek

1 200

      1 200   

Gépjárműadó

15 500

    15 500   

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

37 600

    37 600   

Kölcsön visszatérülés lakosságtól

223

        223   

Pénzforgalom nélküli bevétel

16 305


MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

376 691

  396 188   
















2. melléklet


Me: ezer Ft




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

 2008. évi

 2008. évi

 előirányzat

 mód. ei.

Önkormányzati lakótelek értékesítés

      17 500   

    17 500    

Koncessziós díjból bevétel

        4 210   

      6 010   

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL

      21 710   

    23 510   

Pénzügyi befektetések bevételei

      65 000   

    65 000   

Pénzforgalom nélküli bevétel


    16 305   

Fejlesztési támogatás felhalmozási célra


      8 791   

Felhalmozási célú pénzeszköz tagiskola


      2 700   

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

      86 710   

  116 306   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

   463 401   

  512 494   















3. melléklet


Me: ezer Ft




MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2008. évi

2008. évi


módosított

előirányzat

előirányzat

Rendszeres személyi juttatások

31 350

    76 916   

Nem rendszeres személyi juttatások

4 315

    15 182   

Külső személyi juttatások

6 372

      7 716   

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

42 037

    99 814   

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

13 297

    31 367   

Készletbeszerzés

4 355

      9 979   

Kommunikációs szolgáltatások

1 350

      1 692   

Szolgáltatási kiadások

18 117

    23 591   

Általános forgalmi adó

4 879

      6 605   

Áfa befizetés

3 500

      3 500   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

840

      1 661   

Egyéb dologi kiadások

4 220

      4 298   

Szellemi tevékenység kifizetése

0

      1 152   

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 261

    52 478   

Előző évi normatíva visszafizetés


      4 289   

Adók, díjak, befizetések

2 528

      2 633   

Kamatkiadások

1 200

      1 200   

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 728

      8 122   

körjegyzőségi működési támogatás

1 673

      1 673   

kisebbségi önk. támogatás

555

        555   

Iskola működési célú támogatás

169 197

    84 349   

Körjegyzőség működési célú támogatás

51 860

    52 649   

Logopédiai feladat ellátása

0

           -     

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN

223 285

  139 226   

 társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj)

876

      1 551   

nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

1 200

      1 550   

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

350

        350   

 sport támogatás

1 800

      2 300   

 fizioterápia díja

700

        700   

ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS

4 926

      6 451   

tám. célú kölcsön nyújtása

150

        875   

 szociálpolitikai támogatások

24 000

    28 000   

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ.

252 361

  174 552   

Tartalék

24 894

      1 646   

Céltartalék (közcélúak foglalkoztatására)

3 113

      3 113   

Beruházásra átadott pénzeszköz


    25 096   

Működési kiadások összesen:

376 691

  396 188