Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(III.14.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2008. 12. 01- 2008. 12. 01Kaposmérő község képviselő testületének 12/2008 (XII.1..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(III.14.) rendeletének módosításáról
2008-12-01-tól
Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (III.10.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
- §
- A R. 2.§-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ a, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
-Körjegyzőség
b, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
-Hunyadi János Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Szociális Alapszolgáltatási Központ”
- A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
„(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi költségvetését
512.494 ezer forint bevétellel,
512.494 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
a, a működési célú bevételt 396.188 ezer forintban
b, a működési célú kiadásokat 396.188 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 99.814 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 31.367 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 52.478 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 8.122 ezer forintban
- a támogatás értékű kiadásokat 174.552 ezer forintban
- a tartalékot 4.759 ezer forintban
- beruházásra átadott pénzeszköz 25.096 ezer forintban
c, a felhalmozási célú bevételt 116.306 ezer forintban
d, a felhalmozási célú kiadást 116.306 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 84.255 ezer forintban
-felhalmozási hitelek 1.500 ezer forintban
-pénzügyi befektetések 27.851 ezer forintban
-felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2.700 ezer forintban”
2. §
- A R. 4.§-ban megállapított 2. és 3. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a 3. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(2) A R.4.§ (2) bekezdésében a 4.számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete, az 5.számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete kerül.
(3) A R. 4.§ (4) bekezdésében az önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlegét a 7.számú melléklet helyébe a 6.számú melléklet kerül.
(4) A R. 4.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 4.759 ezer forintban állapítja meg.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2008. november 27.
Dr. Kimmel József Harangozó Csaba
körjegyző polgármester
Kihirdetve:
Kaposmérő, 2008. december 1.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1. melléklet | Me: ezer Ft | |
BEVÉTELEK | 2008. évi | 2008. év |
módosított | ||
előirányzat | előirányzat | |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 14 760 | 14 760 |
Normatíva-feladathoz kötött | 139 925 | 137 940 |
Központosított előirányzat | 0 | 14 470 |
Kiegészítő támogatás közoktatás | 390 | 390 |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 12 490 | 12 490 |
Kiegészítő támogatás közcélú foglalkoztatás | 3 113 | 3 113 |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | 3 070 | 17 988 |
fejlesztési támogatás felhalmozási célra | 8 791 | |
Egyéb központi támogatások | 0 | 8 810 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 173 748 | 201 170 |
SZJA helyben maradó része | 19 214 | 19 214 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 65 341 | 64 257 |
KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN | 84 555 | 83 471 |
Támogatás központi költségvetésből | 9 269 | - |
Támogatás központi kltsgvetésből (mozgáskor.) | 0 | 339 |
Támogatás központi kltgvetésből (közhasznú) | 0 | 1 527 |
2007.évi jövedelemkülönbség | 0 | 1 954 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 4 030 | 4 030 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 10 890 | 10 890 |
Társulási tám. Bárdudv.tól | 9 398 | 9 398 |
Társulási tám. K.újlaktól | 437 | 437 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 12 191 | 12 191 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 10 240 | 10 240 |
Előző évi pénzmaradvány átvétele | 0 | 3 280 |
Támogatások pályázatokból | 1 398 | |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 56 455 | 55 684 |
Intézményi térítési díj | 2 200 | 2 200 |
Kötbér, egyéb kártérítés | 100 | 100 |
Egyéb bevételek | 700 | 700 |
Hozam és kamatbevételek | 505 | 5 390 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 800 | 800 |
Bérleti díj bevétele | 0 | 617 |
Hallgatói térítési díj | 0 | 498 |
Támogatás visszafizetése | 0 | 363 |
Áfa bevétel | 3 500 | 5 700 |
Kiszámlázott ÁFA | 0 | 1 672 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 7 805 | 18 040 |
Magánszemélyek kommunális adója | 6 500 | 6 500 |
Iparűzési adó | 14 100 | 14 100 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 300 | 300 |
Egyéb sajátos bevételek | 1 200 | 1 200 |
Gépjárműadó | 15 500 | 15 500 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 37 600 | 37 600 |
Kölcsön visszatérülés lakosságtól | 223 | 223 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 16 305 | |
MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 376 691 | 396 188 |
2. melléklet | Me: ezer Ft | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2008. évi | 2008. évi |
előirányzat | mód. ei. | |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 17 500 | 17 500 |
Koncessziós díjból bevétel | 4 210 | 6 010 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL | 21 710 | 23 510 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 65 000 | 65 000 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 16 305 | |
Fejlesztési támogatás felhalmozási célra | 8 791 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz tagiskola | 2 700 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 86 710 | 116 306 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 463 401 | 512 494 |
3. melléklet | Me: ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2008. évi | 2008. évi |
módosított | ||
előirányzat | előirányzat | |
Rendszeres személyi juttatások | 31 350 | 76 916 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 4 315 | 15 182 |
Külső személyi juttatások | 6 372 | 7 716 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 42 037 | 99 814 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 13 297 | 31 367 |
Készletbeszerzés | 4 355 | 9 979 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 350 | 1 692 |
Szolgáltatási kiadások | 18 117 | 23 591 |
Általános forgalmi adó | 4 879 | 6 605 |
Áfa befizetés | 3 500 | 3 500 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 840 | 1 661 |
Egyéb dologi kiadások | 4 220 | 4 298 |
Szellemi tevékenység kifizetése | 0 | 1 152 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 261 | 52 478 |
Előző évi normatíva visszafizetés | 4 289 | |
Adók, díjak, befizetések | 2 528 | 2 633 |
Kamatkiadások | 1 200 | 1 200 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 728 | 8 122 |
körjegyzőségi működési támogatás | 1 673 | 1 673 |
kisebbségi önk. támogatás | 555 | 555 |
Iskola működési célú támogatás | 169 197 | 84 349 |
Körjegyzőség működési célú támogatás | 51 860 | 52 649 |
Logopédiai feladat ellátása | 0 | - |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN | 223 285 | 139 226 |
társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj) | 876 | 1 551 |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 1 200 | 1 550 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 350 | 350 |
sport támogatás | 1 800 | 2 300 |
fizioterápia díja | 700 | 700 |
ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 4 926 | 6 451 |
tám. célú kölcsön nyújtása | 150 | 875 |
szociálpolitikai támogatások | 24 000 | 28 000 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 252 361 | 174 552 |
Tartalék | 24 894 | 1 646 |
Céltartalék (közcélúak foglalkoztatására) | 3 113 | 3 113 |
Beruházásra átadott pénzeszköz | 25 096 | |
Működési kiadások összesen: | 376 691 | 396 188 |