Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.10.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2010. 09. 16- 2010. 09. 16Kaposmérő község képviselő testületének 6/2010 (IX.16..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.10.) rendeletének módosításáról
2010-09-16-tól
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
3/2010.(III.10.) rendeletének módosításáról
Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2010. évi költségvetéséről alkotott 2/2010.(III.10.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A R.2 § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei külön-külön címet alkotnak.”
(2) A R.2.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:
„(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.”
2. §
A R.3.§-a az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2010. évi költségvetését
880.441 ezer forint bevétellel,
880.441 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 807.684 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 807.684 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 411.047 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 100.699 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 178.166 ezer forintban
- egyéb folyó kiadások 19.597 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 69.185 ezer forintban
- tartalék 28.990 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 72.757 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 72.757 ezer forintban
ebből:
- a felújítások összegét 23.663 ezer forintban
- felhalmozási hitel törlesztések 1.500 ezer forintban
-tartalék 2.594 ezer forintban
- pénzügyi befektetés 45.000 ezer forintban állapítja meg. „
3. §
(1) A R. 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A 3. §-ban megállapított önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza.”
(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A 3. §-ban megállapított önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes kiadási összeg forrásonkénti megbontását a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza.”
(3) A R. 4.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet szerint állapítja meg.”
(4) A R. 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2010. évi módosított mérlegét a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.”
(5) A R. 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési tartalékát 28.990 ezer forintban, felhalmozási tartalékát 2.594 ezer forintban állapítja meg, mely összeg a szennyvíz pályázat megírás költségeire fordítandók.”
(6) A R. 4. §-a (10) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:
„(10) A képviselő-testület az I. cím bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az I./1.sz melléklet,a II. cím bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a II./1.sz.melléklet és a III. cím bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként III./1.,2.,3.,4.sz.mellékletei szerint jóváhagyja.”
4. §
(1) A R. 5. §-a kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 11 fővel hagyja jóvá.”
(2) A R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét 166 főben állapítja meg.”
(3) A R. 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az 5.§ (1) bekezdés szerinti költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.”
5.§
- A R. 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélküli végrehajtásáért a költségvetési szerv vezetője a felelős.”
- A R. 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.„
- A R. 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.”
- A R. 7. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.”
(5) A R. 7. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.”
(6) A R. 7. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(6) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.”
6.§
- A R. 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti.”
- A R. 8. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására az Ámr. 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.”
7.§
A R.9.§-a kiegészül az alábbi bekezdésekkel:
„(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükség helyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működés fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.”
(5) A Képviselő-testület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2010. évben eltekint.”
Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2010. szeptember 14.
Dr. Kimmel József Harangozó Csaba
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2010. szeptember 16.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1.sz. melléklet
A Kaposmérő Önkormányzat címrendje
Címek:
Kaposmérő - Kaposújlak Községek Körjegyzősége
Hunyadi J. Ált. Iskola, Óvoda és AMI
Önkormányzat
Szociális Alapszolgáltatási Központ- jogcímcsoportok szerint
Alcímei:
Kötelező feladatok
Nem kötelező feladatok
Kiemelt előirányzatai:
Működési
Felhalmozási
Pénzügyi befektetések
Tartalék
Jogcímcsoportok:
421100 Út, autópálya építés
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841126 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
841402 Közvilágítás
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
889922 Házi segítségnyújtás
889921 Szociális étkezés
882111 Rendszeres szociális segély
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
910123 Könyvtári szolgáltatások
882202 Közgyógy-ellátás
882203 Köztemetés
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
841403 Város-, községgazdálkodás szolgáltatás
881011 Idősek nappali ellátása
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
841901 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulás elszámolásai
841901 Államháztartási kiadásai oldalának központi igazgatás szabályozása
889206 Területi gyermekvédelmi szolgáltatás
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
6.a.sz.melléklet | ||||
Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont 2010. évi mérlege | ||||
Me:ezer Ft | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2010. évi ei. | 2010. évi m.ei. | |
Bevételek | ||||
Működési bevételek | 755 425 | 807 684 | ||
I. | Működési célú pénzmaradvány | 18 020 | 20 133 | |
II. | Intézményi működési bevételek | 45 552 | 45 691 | |
III. | Támogatások | 421 913 | 465 190 | |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 229 586 | 236 316 | |
Sajátos működési bevételek | 40 354 | 40 354 | ||
Felhalmozási bevételek | 72 757 | 72 757 | ||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | |||
VI. | Támogatások | |||
VII. | Támogatásértékű bevételek | 15 257 | 15 257 | |
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevételek | 12 500 | 12 500 | ||
Felhalmozásra átvett pe.áht kívülről | ||||
Tőkejellegű bevételek | 45 000 | 45 000 | ||
Bevételek mindösszesen | 828 182 | 880 441 | ||
Kiadások | ||||
Működési kiadások | 755 425 | 807 684 | ||
I. | Személyi juttatások | 393 113 | 411 047 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 96 016 | 100 699 | |
III. | Dologi kiadások | 170 686 | 178 166 | |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 16 475 | 19 597 | |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 62 757 | 69 185 | |
VI. | Működési tartalék | 16 378 | 28 990 | |
Céltartalék | ||||
Felhalmozási kiadások | 72 757 | 72 757 | ||
VII. | Beruházások, felújítások | 23 663 | 23 663 | |
Pénzügyi befektetések | 45 000 | 45 000 | ||
Felhalmozási célú hitelek | 1 500 | 1 500 | ||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 2 594 | 2 594 | |
ebből céltartalék | ||||
Kiadások mindösszesen | 828 812 | 880 441 | ||
Létszám | 165 | 166 | ||
7. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2010. évi ei. | 2010. mód. ei. |
ISKOLA | tanár, tanító | 68 fő | 66 fő |
óvónő | 25 fő | 27 fő | |
dada | 14 fő | 14 fő | |
technikai | 29 fő | 30 fő | |
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | 1 fő | |
KÖRJEGYZŐSÉG | körjegyző | 1 fő | 1 fő |
ügyintéző | 9 fő | 9 fő | |
ügykezelő | 1 fő | 1 fő | |
ALAPSZOL.KÖZP | intézményvezető | 1 fő | 1 fő |
szociális munkások | 8 fő | 8 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | védőnő | 1 fő | 1 fő |
IGAZGATÁSI SZAKFELADAT | polgármester | 1 fő | 1 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | 4 fő | 4 fő | |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT | falugondnok | 1 fő | 1 fő |
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | 1 fő | 1 fő |
ÖSSZESEN: | 165 fő | 166 fő |
Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámkerete:
Pedagógus | Dajka | Technikai, egyéb | Dolgozó összesen | |
Kaposmérő Bokréta óvoda | 8+2 | 3 | +1 | 14 |
Kaposmérő székhely iskola | 21 | 6 | 27 | |
Bárd óvoda | 2+1 | 2 | 5 | |
Bárd iskola | 4-1 | 3-1 | 5 | |
Kaposfő óvoda | 6 | 3 | +1 | 10 |
Kaposfő iskola | 20 | 14 | 34 | |
Kiskorpád óvoda | 3-1 | 2 | 4 | |
Szenna óvoda | 4 | 2 | 6 | |
Szenna iskola | 18 | 3 | 21 | |
Kaposszerdahely óvoda | 2 | 2 | 4 | |
Kaposszerdahely iskola | 4-1 | 1 | 4 | |
Központ | 1 | 3 | 4 | |
Összesen | 93 | 14 | 31 | 138 |
I. cím Körjegyzőség | |||
I./1. sz. melléklet | |||
Me: ezer Ft | |||
Körjegyzőség bevételei | 2010. előir. | 2010. m.ei. | |
Kisebbségi választás | 124 | ||
Orszgy. képv. válasz.ra pénzeszköz | 1 254 | ||
Működési bevétel | 8 | 8 | |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 49 506 | 49 506 | |
működési támogatás | 49 506 | 49 006 | |
felhalmozási támogatás | 500 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 2 113 | ||
Összesen: | 49 514 | 53 005 | |
I./2. sz. melléklet | |||
Me: ezer Ft | |||
Körjegyzőség kiadásai | 2010. előir. | 2010. m. ei. | |
Személyi juttatások | 32 621 | 33 011 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 7 967 | 8 071 | |
Dologi kiadások | 8 426 | 9 310 | |
Működési kiadások összesen: | 49 014 | 50 392 | |
Előző évi pénzmaradvány átadása | 2 113 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 500 | 500 | |
immateriális javak vásárlása | |||
gépek, felszerelések vásárlása | |||
Összesen: | 49 514 | 53 005 | |
II. cím Iskola | |||
II./1. sz. melléklet | |||
Me: ezer Ft | |||
Iskola bevételei | 2010. előir. | 2010. m.ei. | |
Támogatás értékű bevételek | 1 705 | ||
Működési bevétel | 32 344 | 32 483 | |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 473 570 | 499 107 | |
működési támogatás | 473 450 | 498 987 | |
felhalmozási támogatás | 120 | 120 | |
Előző évi pénzmaradvány | |||
Összesen: | 505 914 | 533 295 | |
II./2. sz. melléklet | |||
Me: ezer Ft | |||
Iskola kiadásai | 2010. előir. | 2010. m.ei. | |
Személyi juttatások | 310 062 | 326 997 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 74 925 | 79 386 | |
Dologi kiadások | 120 807 | 126 792 | |
Működési célú támogatás | |||
Működési kiadások összesen: | 473 450 | 533 175 | |
Előző évi pénzmaradvány átadása | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | 120 | 120 | |
Összesen: | 505 914 | 533 295 | |
III. cím Önkormányzat | III./1. sz. melléklet | |
Me: ezer Ft | ||
BEVÉTELEK | ||
2010. évi | 2010. évi | |
ei. | mód.ei. | |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 11 614 | 11 614 |
Normatíva-feladathoz kötött | 301 982 | 301 932 |
Központosított előirányzat | 30 012 | |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 18 500 | 31 815 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 332 096 | 375 373 |
SZJA helyben maradó része | 23 847 | 23 847 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 65 970 | 65 970 |
KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN | 89 817 | 89 817 |
Támogatás központi költségvetésből | 13 315 | 1 500 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 11 089 | 11 089 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 119 680 | 121 832 |
Továbbadott támogatás | 14 258 | 15 853 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 736 | 736 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 60 488 | 60 488 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 6 300 | 6 300 |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 229 586 | 221 518 |
Előző évi normatíva visszatérítése | 9 602 | |
Előző évi pénzmaradvány visszavétele | 2 113 | |
Intézményi térítési díj | 3 900 | 3 900 |
Egyéb bevételek | 700 | 700 |
Hozam és kamatbevételek | 4 000 | 4 000 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 500 | 500 |
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 4 100 | 4 100 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 13 200 | 13 200 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 500 | 7 500 |
Iparűzési adó | 13 914 | 13 914 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 250 | 250 |
Egyéb sajátos bevételek | 1 200 | 1 200 |
Gépjárműadó | 16 500 | 16 500 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 39 364 | 39 364 |
Kölcsön visszatérülés lakosságtól | 990 | 990 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 18 020 | 18 020 |
MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 723 073 | 769 997 |
III./2. melléklet | ||
Me: ezer Ft | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2010. évi | 2010. évi |
ei. | mód. ei. | |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 2 500 | 2 500 |
Koncessziós díjból bevétel | 10 000 | 10 000 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKEBEVÉTEL | 12 500 | 12 500 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 45 000 | 45 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz (TEKI pály.) | 15 257 | 15 257 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 72 757 | 72 757 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 795 830 | 842 754 |
III./3. melléklet | Me: ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2010. évi | 2010. évi |
ei. | mód. ei. | |
Rendszeres személyi juttatások | 39 051 | 37 483 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 5 076 | 7 253 |
Külső személyi juttatások | 6 303 | 6 303 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 50 430 | 51 039 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 13 124 | 13 242 |
Készletbeszerzés | 4 805 | 4 805 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1244 | 1244 |
Szolgáltatási kiadások | 31 559 | 31 559 |
Általános forgalmi adó | 9 639 | 9 639 |
Áfa befizetés | 500 | 1 600 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 985 | 985 |
Egyéb dologi kiadások | 4 685 | 4 685 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 53 417 | 54 517 |
Előző évi normatíva visszafizetés | 2 597 | |
Adók, díjak, befizetések | 2 000 | 2 000 |
Cafeteria adó, SZJA | 1 311 | 1 311 |
Kamatkiadások | 1 200 | 1 236 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 511 | 7 144 |
körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é) | 1 333 | 1 333 |
Továbbadott támogatás | 14 258 | 15 853 |
kisebbségi önk. támogatás | 736 | 736 |
Iskola finanszírozása | 473 570 | 499 107 |
Körjegyzőség működési célú támogatás | 49 506 | 49 506 |
Előző évi szállítói kötelezettség | 2 061 | |
Logopédiai feladat ellátása | 760 | 760 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN | 540 163 | 569 356 |
társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj) | 1 400 | 1 400 |
Non-profit és egyéb szervezetek támogatása | 1 570 | 1 570 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 700 | 700 |
sport támogatás | 2 500 | 2 500 |
ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 6 170 | 6 170 |
tám. célú kölcsön nyújtása | 1 000 | 1 000 |
szociálpolitikai támogatások | 38 500 | 39 159 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 585 833 | 615 685 |
Tartalék | 16 158 | 28 370 |
Működési kiadások összesen: | 723 073 | 769 997 |
III./4. sz. melléklet | ||
Me: ezer Ft | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
2010. évi | 2010. évi | |
ei. | mód.ei. | |
Járda felújítások: | ||
Dózsa Gy u. | 7 603 | 7 603 |
Gyár u. | 1 967 | 1 967 |
Hunyadi u. | 6 991 | 6 991 |
Kossuth L. u. | 4 056 | 4 056 |
Petőfi u. | 2 446 | 2 446 |
Beruházások, felújítási kiadások: | 23 063 | 23 063 |
Pénzügyi befektetések | 45 000 | 45 000 |
Felhalmozási hitelek: | 1 500 | 1 500 |
FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZES: | 69 563 | 69 563 |
Tartalék | 3 194 | 3 194 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 795 830 | 842 754 |
2. melléklet | Me:ezer Ft | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2010. évi | 2010. évi |
ei. | mód.ei. | |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 2 500 | 2 500 |
Koncessziós díjból bevétel | 10 000 | 10 000 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKEBEVÉTEL | 12 500 | 12 500 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 45 000 | 45 000 |
TEKI pályázat | 15 257 | 15 257 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 72 757 | 72 757 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 828 182 | 880 441 |
Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont kiadásai | ||
3. melléklet | Me: ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2010. évi | 2010. évi |
ei. | mód. ei. | |
Rendszeres személyi juttatások | 320 727 | 321 573 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 59 987 | 76 495 |
Külső személyi juttatások | 12 399 | 12 979 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 393 113 | 411 047 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 96 016 | 100 699 |
Készletbeszerzés | 41 100 | 41 385 |
Kommunikációs szolgáltatások | 3 584 | 3 584 |
Vásárolt szolgáltatás | 717 | 717 |
Szolgáltatási kiadások | 83 913 | 89 712 |
Általános forgalmi adó | 31 987 | 32 041 |
Áfa befizetés | 1 700 | 2 800 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 2 610 | 2 746 |
Egyéb dologi kiadások | 5 075 | 5 181 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 170 686 | 178 166 |
Előző évi normatíva visszafizetése | 2 597 | |
Választási pénzeszk. elszámolása | 489 | |
Adók, díjak, befizetések | 15 275 | 15 275 |
Kamatkiadások | 1 200 | 1 236 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 475 | 19 597 |
körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é) | 1 333 | 1 333 |
Továbbadott támogatás | 14 258 | 15 853 |
kisebbségi önk. támogatás | 736 | 736 |
Logopédiai feladat ellátása | 760 | 760 |
Működési célú pénzeszk. átadás | 2 061 | |
Működési célú pénzeszk. átadás | 2 113 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN | 17 087 | 22 856 |
társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj) | 1 400 | 1 400 |
Non-profit és egyéb szervezetek támogatása | 1 570 | 1 570 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 700 | 700 |
sport támogatás | 2 500 | 2 500 |
ÁHT. KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 6 170 | 6 170 |
tám. célú kölcsön nyújtása | 1 000 | 1 000 |
szociálpolitikai támogatások | 38 500 | 39 159 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 62 757 | 69 185 |
Tartalék | 16 378 | 28 990 |
Működési kiadások összesen: | 755 425 | 807 684 |
4. melléklet | Me: ezer Ft | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
2010. évi | 2010. évi | |
ei. | mód. ei. | |
Járda felújítások: | ||
Dózsa Gy u. | 7 603 | 7 603 |
Gyár u. | 1 967 | 1 967 |
Hunyadi u. | 6 991 | 6 991 |
Kossuth L.u. | 4 056 | 4 056 |
Petőfi u. | 2 446 | 2 446 |
Eszköz beszerzések (iskola + körjegyzőség) | 600 | 600 |
Beruházások, felújítási kiadások: | 23 663 | 23 663 |
Pénzügyi befektetések | 45 000 | 45 000 |
Felhalmozási hitelek: | 1 500 | 1 500 |
FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZES: | 70 763 | 70 763 |
Tartalék | 2 594 | 2 594 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 828 182 | 880 441 |
CÍM | JOGCÍM | MEGNEVEZÉS | MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT | FELHALMOZÁSI EI. CSOPORT | 12. ÖSSZESEN | |||||||||
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 2. MUNK.TERH. JÁRULÉK | 3. DOLOGI KIADÁS | 4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK. | 5. PÉNZBENI SZOC. JUTTATÁS | 6. TARTALÉK | 7. BERUHÁZÁSOK | 8. FELÚJÍTÁS | 9. FELHALM. HITELTÖRL. | 10.PÉNZÜGYI BEFEKT. | 11.TARTALÉK | ||||
I.KÖRJEGYZŐSÉGE | 841126 | Igazgatási tevékenység | 33011 | 8071 | 9310 | 2113 | 300 | 200 | 53005 | |||||
I. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 33011 | 8071 | 9310 | 2113 | 300 | 200 | 53005 | |||||||
I. | 841114 | Országgyűlési képvis válasz | ||||||||||||
841115 | Önkormányzati képv.válasz | |||||||||||||
841116 | Kisebbségi képv.választás | |||||||||||||
841117 | EU parl.képv.választás | |||||||||||||
841118 | Orszg.,helyi népsz.választ. | |||||||||||||
I. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||
I. cím összesen | 33011 | 8071 | 9310 | 300 | 200 | 53005 | ||||||||
II.HUNYADI J.ISKOLA | 562912 | Óvodai étkeztetés | 4143 | 1315 | 3701 | 9159 | ||||||||
562913 | Iskolai étkeztetés | 6995 | 1291 | 14371 | 22657 | |||||||||
562917 | Munkahelyi vendéglátás | 1614 | 388 | 3520 | 5522 | |||||||||
851011 | Óvodai nevelés | 82312 | 18579 | 25608 | 126499 | |||||||||
851012 | SNI óvodai nevelés | 3129 | 779 | 490 | 4398 | |||||||||
851013 | Nemzeti-etnikai óvodai n. | 1996 | 472 | 310 | 2778 | |||||||||
852011 | Általános iskola 1-4.évf. | 87140 | 20487 | 39381 | 120 | 147128 | ||||||||
852012 | SNI 1-4.évf. | 2367 | 590 | 338 | 3295 | |||||||||
852013 | Nemzeti-etnikai 1-4.évf. | 2236 | 525 | 190 | 2951 | |||||||||
852021 | Általános iskola 5-8.évf. | 104209 | 28394 | 37559 | 170162 | |||||||||
852022 | SNI 5-8.évf. | 720 | 720 | |||||||||||
852031 | Művészetoktatás zene | 4418 | 615 | 420 | 5453 | |||||||||
852032 | Művészetoktatás tánc | 2925 | 674 | 156 | 3755 | |||||||||
855911 | Napközi | 11306 | 2724 | 209 | 14239 | |||||||||
855914 | Tanulószoba | 9520 | 2093 | 172 | 11785 | |||||||||
855912 | SNI napközis ell. | |||||||||||||
855915 | SNI tanulószobai ell. | |||||||||||||
841901 | Önkormányzatok elszám. | |||||||||||||
II. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 325030 | 78926 | 126425 | 120 | 530501 | |||||||||
II. | 889101 | Bölcsődei ellátás | ||||||||||||
931102 | Sportlétesítmények működ. | |||||||||||||
931204 | Diáksport tevékenység | |||||||||||||
910121 | Könyvtár | 1967 | 460 | 367 | 2794 | |||||||||
II alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1967 | 460 | 367 | 2794 | ||||||||||
II. cím összesen | 326997 | 79386 | 126792 | 120 | 533295 | |||||||||
381103 | Települési hulladék elszáll. | 9854 | 9854 | |||||||||||
421100 | Útépítés | 23063 | 23063 | |||||||||||
841126 | Igazgatási tevékenység | 11998 | 2820 | 19614 | 576526 | 39159 | 28370 | 1500 | 45000 | 3194 | 728181 | |||
841127 | Kisebbségi önkor. eslsz. | 736 | 736 | |||||||||||
841402 | Közvilágítás | 4929 | 4929 | |||||||||||
841403 | Községgazdálkodás | 5802 | 1354 | 14341 | 21497 | |||||||||
862101 | Háziorvosi szolg. | 514 | 107 | 625 | 1246 | |||||||||
869041 | Védőnői szolgálat | 2054 | 500 | 562 | 3116 | |||||||||
889928 | Falugondnoki szolgálat | 1912 | 413 | 620 | 2945 | |||||||||
882115 | Ápolási díj alanyi | 900 | 900 | |||||||||||
882116 | Ápolási díj nomatív | |||||||||||||
882111 | Rendszeres szoc.segély | |||||||||||||
882113 | Lakásfenntart. tám. | |||||||||||||
882117 | Rendszeres gyvt. | |||||||||||||
882119 | Óvodáztatási tám. | |||||||||||||
882122 | Átmeneti segély | |||||||||||||
882123 | Temetési segély | |||||||||||||
882124 | Rendk.gyv.tám. | |||||||||||||
882125 | Mozgáskorlátozottak tám. | |||||||||||||
882129 | Egyéb önkorm.tám. | |||||||||||||
882202 | Közgyógy | |||||||||||||
882203 | Köztemetés | |||||||||||||
881011 | Idősek nappali ell. | 3265 | 779 | 2014 | 6058 | |||||||||
889206 | Gyermekvédelmi szolg. | 2448 | 584 | 1510 | 4542 | |||||||||
889921 | Szociális étkeztetés | 4897 | 1169 | 3020 | 9086 | |||||||||
889922 | Házisegítség nyújtás | 3265 | 779 | 2014 | 6058 | |||||||||
889924 | Családsegítés | 2635 | 634 | 1511 | 4780 | |||||||||
960302 | Temető fenntartás | 1378 | 318 | 265 | 1961 | |||||||||
III. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 40168 | 10357 | 61615 | 576526 | 39159 | 28370 | 23063 | 1500 | 45000 | 3194 | 828952 | |||
III. | 890441 | Közcélú foglalkoztatás | 10871 | 2885 | 46 | 13802 | ||||||||
890442 | Közhasznúak foglalkoztatása | |||||||||||||
III. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | ||||||||||||||
III.cím összesen | 51039 | 13242 | 61661 | 576526 | 39159 | 28370 | 23063 | 1500 | 45000 | 3194 | 842754 | |||
13. SAJÁT EVÉTEL | 14. SAJÁTOS BEVÉTEL | 15. KÖLCSÖN VISSZATÉR.SAJÁT EVÉTEL | 16. PÉNZMARADVÁNYSAJÁT EVÉTEL | 17. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 18.PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | 19. TÁMOGATÁSOK | 20. LÉTSZÁM (FŐ) | |
8 | 2113 | 11 | ||||||
8 | 2113 | 11 | ||||||
8 | 2113 | 11 | ||||||
8103 | 2 | |||||||
14134 | 5 | |||||||
2312 | 1 | |||||||
35 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
3214 | 1705 | 25 | ||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
4581 | 51 | |||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
5 | ||||||||
5 | ||||||||
499107 | ||||||||
32344 | 1705 | 499107 | 137 | |||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
32483 | 1705 | 499107 | 138 | |||||
13200 | 39364 | 990 | 18020 | 27757 | 45000 | 698423 | 1 | |
4 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
13200 | 39364 | 990 | 18020 | 27757 | 45000 | 698423 | 17 | |
11 | ||||||||
13200 | 39364 | 990 | 18020 | 27757 | 45000 | 698423 | 28 | |