Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.10.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2010. 12. 15- 2010. 12. 15Kaposmérő község képviselő testületének 8/2010 (XII.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.10.) rendeletének módosításáról
2010-12-15-tól
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
3/2010.(III.10.) rendeletének módosításáról
Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2010. évi költségvetéséről alkotott 3/2010.(III.10.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A R.3. § az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2010. évi költségvetését
914.085 ezer forint bevétellel,
914.085 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 817.860 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 817.860 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 416.503 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 101.928 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 181.694 ezer forintban
- egyéb folyó kiadások 19.600 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 78.695 ezer forintban
- tartalék 19.440 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 96.225 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 96.225 ezer forintban
ebből:
- a felújítások,beruházások összegét 36.902 ezer forintban
- felhalmozási hitel törlesztések 1.500 ezer forintban
-tartalék 12.823 ezer forintban
- pénzügyi befektetés 45.000 ezer forintban állapítja meg. „
3. §
(1) A R. 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A 3. §-ban megállapított önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza.”
(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A 3. §-ban megállapított önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes kiadási összeg forrásonkénti megbontását a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza.”
(3) A R. 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2010. évi módosított mérlegét a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.”
(4) A R. 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési tartalékát 19.440 ezer forintban, felhalmozási tartalékát 12.823 ezer forintban állapítja meg.”
(5) A R. 4.§-a (10) bekezdéssel kibővül az alábbiak szerint:
„(10) A képviselő-testület az I. cím bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az I./1.sz melléklet,a II. cím bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a II./1.sz.melléklet és a III. cím bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként III./1.,2.,3.,4.sz.mellékletei szerint jóváhagyja.”
Záró rendelkezések
4.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2010. december 9.
Váci Sándorné Prukner Gábor
Ig.csop.vez. polgármester
Kihirdetve: 2010. december 15.
Matula András
mb. körjegyző
Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont bevételei | ||||
1. melléklet | Me:ezer Ft | |||
BEVÉTELEK | ||||
2010. évi | 2010. évi | |||
ei. | m.ei. | |||
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 11 614 | 11 614 | ||
Normatíva-feladathoz kötött | 301 982 | 300 045 | ||
Központosított előirányzat | 31 417 | |||
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 18 500 | 31 815 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 332 096 | 374 891 | ||
SZJA helyben maradó része | 23 847 | 23 847 | ||
Jövedelemkülönbség mérséklése | 65 970 | 63 707 | ||
KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN | 89 817 | 87 554 | ||
Támogatás központi költségvetésből (közcélú) | 13 315 | 1 500 | ||
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 | ||
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 11 089 | 11 089 | ||
Társulási tám.önkormányzatoktól | 119 680 | 123 287 | ||
Továbbadott támogatás | 14 258 | 15 853 | ||
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 736 | 736 | ||
Többcélú társulási támogatás(oktatási) | 60 488 | 63 821 | ||
Többcélú társulási támogatás(szociális) | 6 300 | 6 300 | ||
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 229 586 | 226 306 | ||
Előző évi normatíva visszatérítés | 9 602 | |||
Pénzmaradvány átvétele (körjegyzőség) | 2 113 | |||
Választásokra átadott pénzesz. | 2 262 | |||
Iskolai OKM támogatások | 4 160 | |||
Intézményi térítési díj | 26 480 | 28 940 | ||
Alkalmazottak térítési díja | 3 884 | 3884 | ||
Bérleti és lízingdíj bevétel | 1 130 | 1130 | ||
Egyéb bevételek | 1 557 | 1596 | ||
Hozam és kamatbevételek | 4 001 | 4 001 | ||
Továbbszámlázott szolgáltatások | 500 | 500 | ||
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 8 000 | 8 000 | ||
Falunapi támogatás | 320 | |||
Iskola kapott pénzeszköz | 134 | |||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 45 552 | 48 505 | ||
Magánszemélyek kommunálisadója | 7 500 | 7 500 | ||
Iparűzési adó | 13 914 | 13 914 | ||
Pótlékok, késedelmi kamatok | 250 | 250 | ||
Egyéb sajátos bevételek | 1 200 | 3 180 | ||
Gépjárműadó | 16 500 | 16 500 | ||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 39 364 | 41 344 | ||
Kölcsön visszatérülés lakosságtól | 990 | 990 | ||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 18 020 | 20 133 | ||
MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 755 425 | 817 860 | ||
2. melléklet | Me:ezer Ft | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2010. évi | 2010. évi | ||
ei. | mód.ei. | |||
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 2 500 | 2 500 | ||
Koncessziós díjból bevétel | 10 000 | 10 000 | ||
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL | 12 500 | 12 500 | ||
Pénzügyi befektetések bevételei | 45 000 | 45 000 | ||
TEKI pályázat | 15 257 | 15 257 | ||
DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsőde) | 18 718 | |||
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) | ||||
TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK) | 4 750 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 72 757 | 96 225 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 828 182 | 914 085 |
Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont kiadásai | ||||
3. melléklet | Me:ezer Ft | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2010. évi | 2010. évi | ||
ei. | mód.ei. | |||
Rendszeres személyi juttatások | 320 727 | 321 703 | ||
Nem rendszeres személyi juttatások | 59 987 | 80 648 | ||
Külső személyi juttatások | 12 399 | 14 152 | ||
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 393 113 | 416 503 | ||
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 96 016 | 101 928 | ||
Készletbeszerzés | 41 100 | 41 744 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | 3 584 | 3 612 | ||
Vásárolt szolgáltatás | 717 | 717 | ||
Szolgáltatási kiadások | 83 913 | 92 816 | ||
Általános forgalmi adó | 31 987 | 32 090 | ||
Áfa befizetés | 1 700 | 2 800 | ||
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 2 610 | 2 752 | ||
Egyéb dologi kiadások | 5 075 | 5 160 | ||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 170 686 | 181 694 | ||
Előző évi normatíva visszafizetése | 2 597 | |||
Választási pénzeszk. elszámolása | 492 | |||
Adók, díjak, befizetések | 15 275 | 15 275 | ||
Kamatkiadások | 1 200 | 1236 | ||
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 475 | 19 600 | ||
körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é) | 1 333 | 1 333 | ||
Továbbadott támogatás | 14 258 | 23 300 | ||
kisebbségi önk. támogatás | 736 | 736 | ||
Logopédiai feladat ellátása | 760 | 760 | ||
Működési célú pénzeszk. átadás | 2454 | |||
Működési célú pénzeszk. átadás | 2113 | |||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN | 17 087 | 30 696 | ||
társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj) | 1 400 | 2 470 | ||
Non-profit és egyéb szervezetek támogatása | 1 570 | 1 170 | ||
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 700 | 700 | ||
sport támogatás | 2 500 | 2 500 | ||
ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 6 170 | 6 840 | ||
támogatásértékű peszk.átadás | 1 000 | |||
tám. célú kölcsön nyújtása | 1 000 | 1 000 | ||
szociálpolitikai támogatások | 38 500 | 39 159 | ||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 62 757 | 78 695 | ||
Tartalék | 16 378 | 19 440 | ||
Működési kiadások összesen: | 755 425 | 817 860 | ||
4. melléklet | Me:ezer Ft | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||
2010. évi | 2010. évi | |||
ei. | mód.ei. | |||
Járda felújítások: | ||||
Dózsa Gy u. | 7 603 | 7 603 | ||
Gyár u. | 1 967 | 1 967 | ||
Hunyadi u. | 6 991 | 6 991 | ||
Kossuth L. u. | 4 056 | 4 056 | ||
Petőfi u. | 2 446 | 2 446 | ||
Óvodai vizesblokk felújítása | 1 922 | |||
Óvodai belső felújítás + tető | 809 | |||
Kátyúzás | 511 | |||
Sebességmérők | 1 200 | |||
DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsőde) | 2 921 | |||
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) | 1 126 | |||
TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK) | 4 750 | |||
Eszköz beszerzések (iskola + körjegyzőség) | 600 | 600 | ||
Beruházások, felújítási kiadások: | 23 663 | 36 902 | ||
Pénzügyi befektetések | 45 000 | 45 000 | ||
Felhalmozási hitelek: | 1 500 | 1 500 | ||
FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZES: | 70 763 | 83 402 | ||
Tartalék | 2 594 | 12 823 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 828 182 | 914 085 | ||
6. a. melléklet | |||
Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont 2010. évi mérlege | |||
Me:ezer Ft | |||
Sorszám | Megnevezés | 2010.évi ei. | 2010.évi m.ei. |
Bevételek | |||
Működési bevételek | 755 425 | 817 860 | |
I. | Működési célú pénzmaradvány | 18 020 | 20 133 |
II. | Intézményi működési bevételek | 45 552 | 48 505 |
III. | Támogatások | 421 913 | 462 445 |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 229 586 | 244 443 |
Sajátos működési bevételek | 40 354 | 42 334 | |
Felhalmozási bevételek | 72 757 | 96 225 | |
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | ||
VI. | Támogatások | ||
VII. | Támogatásértékű bevételek | 15 257 | 38 725 |
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||
Sajátos felhalmozási bevételek | 12 500 | 12 500 | |
Felhalmozásra átvett pe.áht kívülről | |||
Tőkejellegű bevételek | 45 000 | 45 000 | |
Bevételek mindösszesen | 828 182 | 914 085 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások | 755 425 | 817 860 | |
I. | Személyi juttatások | 393 113 | 416 503 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 96 016 | 101 928 |
III. | Dologi kiadások | 170 686 | 181 694 |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 16 475 | 19 600 |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 62 757 | 78 695 |
VI. | Működési tartalék | 16 378 | 19 440 |
Céltartalék | |||
Felhalmozási kiadások | 72 757 | 96 225 | |
VII. | Beruházások, felújítások | 23 663 | 36 902 |
Pénzügyi befektetések | 45 000 | 45 000 | |
Felhalmozási célú hitelek | 1 500 | 1 500 | |
VIII. | Felhalmozási tartalék | 2 594 | 12 823 |
ebből céltartalék | |||
Kiadások mindösszesen | 828 812 | 914 085 | |
Létszám | 165 | 166 | |
I. cím Körjegyzőség | ||||
I./1. sz. melléklet | ||||
Me:ezer Ft | ||||
Körjegyzőség bevételei | 2010. előir. | 2010.m.ei. | ||
Kisebbségi választás | 263 | |||
Orszgy. képv. válasz.ra pénzeszköz | 1 999 | |||
Működési bevétel | 8 | 8 | ||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 49 506 | 49 506 | ||
működési támogatás | 49 506 | 49 006 | ||
felhalmozási támogatás | 500 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 2 113 | |||
Összesen: | 49 514 | 53 889 | ||
I./2.sz.melléklet | ||||
Me:ezer Ft | ||||
Körjegyzőség kiadásai | 2010. előir. | 2010. m.ei. | ||
Személyi juttatások | 32 621 | 33 491 | ||
Munkaadót terhelő járulékok | 7 967 | 8 200 | ||
Dologi kiadások | 8 426 | 9 585 | ||
Működési kiadások összesen: | 49 014 | 51 276 | ||
Előző évi pénzmaradvány átadása | 2 113 | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | 500 | 500 | ||
immateriális javak vásárlása | ||||
gépek, felszerelések vásárlása | ||||
Összesen: | 49 514 | 53 889 | ||
II. cím Iskola | ||||
II./1. sz. melléklet | ||||
Me:ezer Ft | ||||
Iskola bevételei | 2010. előir. | 2010.m.ei | ||
Támogatás értékű bevételek | 4 294 | |||
Működési bevétel | 32 344 | 32 383 | ||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 473 570 | 501 528 | ||
működési támogatás | 473 450 | 501 408 | ||
felhalmozási támogatás | 120 | 120 | ||
Előző évi pénzmaradvány | ||||
Összesen: | 505 914 | 538 205 | ||
II./2. sz. melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
Iskola kiadásai | 2010. előir. | 2010. m.ei |
Személyi juttatások | 310 062 | 328 700 |
Munkaadót terhelő járulékok | 74 925 | 79 602 |
Dologi kiadások | 120 807 | 129 783 |
Működési célú támogatás | ||
Működési kiadások összesen: | 473 450 | 538 085 |
Előző évi pénzmaradvány átadása | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 120 | 120 |
Összesen: | 505 914 | 538 205 |
III. cím Önkormányzat | ||
Me:ezer Ft | ||
BEVÉTELEK | ||
2010. évi | 2010. évi | |
ei. | mód.ei. | |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 11 614 | 11 614 |
Normatíva-feladathoz kötött | 301 982 | 300 045 |
Központosított előirányzat | 31 417 | |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 18 500 | 31 815 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 332 096 | 374 891 |
SZJA helyben maradó része | 23 847 | 23 847 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 65 970 | 63 707 |
KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN | 89 817 | 87 554 |
Támogatás központi költségvetésből | 13 315 | 1 500 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 11 089 | 11 089 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 119 680 | 123 287 |
Továbbadott támogatás | 14 258 | 15 853 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 736 | 736 |
Többcélú társulási támogatás(oktatási) | 60 488 | 63 821 |
Többcélú társulási támogatás(szociális) | 6 300 | 6 300 |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 229 586 | 226 306 |
Előző évi normatíva visszatérítése | 9 602 | |
Előző évi pénzmaradvány visszavétele | 2 113 | |
Intézményi térítési díj | 3 900 | 6 360 |
Egyéb bevételek | 700 | 700 |
Hozam és kamatbevételek | 4 000 | 4 000 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 500 | 500 |
Falunapi támogatás (OTP, vállalkozó) | 320 | |
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 4 100 | 4 100 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 13 200 | 15 980 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 500 | 7 500 |
Iparűzési adó | 13 914 | 13 914 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 250 | 250 |
Egyéb sajátos bevételek | 1 200 | 3 180 |
Gépjárműadó | 16 500 | 16 500 |
Környezetvédelmi bírság | ||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 39 364 | 41 344 |
Kölcsön visszatérülés lakosságtól | 990 | 990 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 18 020 | 18 020 |
MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 723 073 | 776 800 |
III.n. évi Me:ezer Ft | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2010. évi | 2010. évi |
ei. | mód.ei. | |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 2 500 | 2 500 |
Koncessziós díjból bevétel | 10 000 | 10 000 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL | 12 500 | 12 500 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 45 000 | 45 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz(TEKI pály.) | 15 257 | 15 257 |
DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsőde) | 18 718 | |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) | ||
TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK) | 4 750 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 72 757 | 96 225 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 795 830 | 873 025 |
III./3. melléklet | Me:ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2010. évi | 2010. évi |
ei. | mód.ei. | |
Rendszeres személyi juttatások | 39 051 | 36 710 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 5 076 | 10 486 |
Külső személyi juttatások | 6 303 | 7 116 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 50 430 | 54 312 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 13 124 | 14 126 |
Készletbeszerzés | 4 805 | 5 012 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1244 | 1244 |
Szolgáltatási kiadások | 31 559 | 33 986 |
Általános forgalmi adó | 9 639 | 9 639 |
Áfa befizetés | 500 | 1 600 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 985 | 985 |
Egyéb dologi kiadások | 4 685 | 4 378 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 53 417 | 56 844 |
Előző évi normatíva visszafizetés | 2 597 | |
Adók, díjak, befizetések | 2 000 | 2 000 |
Cafeteria adó,SZJA | 1 311 | 1 311 |
Kamatkiadások | 1 200 | 1 236 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 511 | 7 144 |
körjegyzőségi működési támogatás(Kúj.-é) | 1 333 | 1 333 |
Továbbadott támogatás | 14 258 | 23 300 |
kisebbségi önk. támogatás | 736 | 730 |
Iskola finanszírozása | 473 570 | 501 528 |
Körjegyzőség működési célu támogatás | 49 506 | 49 506 |
393 | ||
Előző évi szállitói kötelezettség | 2 061 | |
Logopédiai feladat ellátása | 760 | 760 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN | 540 163 | 579 611 |
társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj) | 1 400 | 2 470 |
Non-profit és egyéb szervezetek támogatása | 1 570 | 1 170 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 700 | 700 |
sport támogatás | 2 500 | 2 500 |
ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 6 170 | 6 840 |
támogatásért. pe.átadás | 1 000 | |
tám. célú kölcsön nyújtása | 1 000 | 1 000 |
szociálpolitikai támogatások | 38 500 | 39 159 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 585 833 | 760 036 |
Tartalék | 16 158 | 16 764 |
Működési kiadások összesen: | 723 073 | 776 800 |
Me:ezer F | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
2010. évi | 2010. évi | |
ei. | mód.ei. | |
Járda felújítások: | ||
Dózsa Gy u. | 7 603 | 7 603 |
Gyár u. | 1 967 | 1 967 |
Hunyadi u. | 6 991 | 6 991 |
Kossuth L.u. | 4 056 | 4 056 |
Petőfi u. | 2 446 | 2 446 |
Óvodai vizesblokk felújítása | 1 922 | |
Óvodai belső felújítás + tető | 809 | |
Kátyúzás | 511 | |
Sebességmérők | 1 200 | |
DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsőde) | 2 921 | |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) | 1 126 | |
TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK) | 4 750 | |
Beruházások, felújítási kiadások: | 23 063 | 36 302 |
Pénzügyi befektetések | 45 000 | 45 000 |
Felhalmozási hitelek: | 1 500 | 1 500 |
FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZES: | 69 563 | 82 802 |
Tartalék | 3 194 | 13 423 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 795 830 | 873 025 |