Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2012. 02. 15- 2012. 02. 15

Kaposmérő község képviselő testületének 2/2012 (II.15..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról

2012-02-15-tól

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.10.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

(1) A R. 3.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését

926.180 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

926.180 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 686.055 e Ft-ban

ebből:

előző évi pénzmaradvány 9.555 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 686.055 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 119.206 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 28.654 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 94.242 e Ft-ban
szociálpolitikai ellátások 53.100 e Ft-ban
a speciális célú támogatásokat 364.294 e Ft-ban
működési célú kölcsönök 23.422 e Ft-ban

a tartalékot 3.136 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 240.125 e Ft-ban

ebből:

előző évi pénzmaradvány 4.178 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 240.125 e Ft-ban

ebből:

a beruházások összegét 152.659 e Ft-ban
a felújítások összegét 27. 400 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások 1. 500 e Ft-ban
felhalmozási kölcsön visszatérítésre 27 .000 e Ft-ban
pénzügyi befektetésre 26.512 e Ft-ban

a tartalékot 5.055 e Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A R. 3. § (2) bekezdés 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.

(3) A R. 4. § (1) bekezdésétől a (9) bekezdéséig az alábbiak kerülnek:

„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.”

Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Kaposmérő, 2012. február 9.

Simonné Dr. Mészáros Renáta Prukner Gábor

körjegyző polgármester

Kihirdetve: 2012. február 15.

Simonné Dr. Mészáros Renáta

körjegyző

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Me:eFt
Működési cél		9555



Felhalmozási cél		4178

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
4. melléklet
Me:ezer Ft
B. BEVÉTELEK
	2011. év	2011.	2011.	2011.
		m.ei(1)	m.ei(2)	m.ei(3)
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	735 449	615 628	661 200	652 078
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	47 771	47 630	47 630	28 883
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI	43 100	43 100	43 100	47 400
Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	7 600	7 600
Iparűzési adó	15 000	15 000	15 000	18 300
Pótlékok, késedelmi kamatok	400	400	400	400
Egyéb sajátos bevételek	2 500	2 500	2 500	2 500
Gépjármű adó	17 600	17 600	17 600	18 600
Környezetvédelmi bírság
3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	408 600	369 710	369 710	370 848
SZJA helyben maradó része	21 754	21 754	21 754	21 754
Jövedelemkülönbség mérséklése	60 883	60 363	60 363	60 363
Normatíva-lakosságszámhoz kötött	7 339	7 339	7 339	7 339
Normatíva-feladathoz kötött	293 565	243 157	243 157	243 157
Központosított előirányzat		10 644	10 644	11 782
Kiegészítő tám. közoktatásra	1 999	1 999	1 999	1 999
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	23 060	24 454	24 454	24 454
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	233 457	152 487	198 059	202 246
4.1.Támogatásértékű bevételek
Támogatás központi költségvetésből	9 246	2 540	8 178	12 227
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től	3 720	3 720	3 720	3 720
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás	10 971	11 220	11 220	11 220
Társulási tám. önkormányzatoktól	109 717	60 502	86 259	86 397
Továbbadott támogatás	22 193	16 727	16 727	16 727
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ	730	730	1 150	1 150
Többcélú társulási támogatás (oktatási)	69 782	49 134	62 891	62 891
Többcélú társulási támogatás (szociális)	7 098	7 914	7 914	7 914
4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről		180	180	180
4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	1 773	1 773	1 773	1 773
4.4 Előző évi költségvetési visszatérülések	748	748	748	748
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	222 432	230 892	230 892	235 947
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés	1 200	1 200	1 200	1 200
1.2.Koncesszíós díjból bevétel	10 000	17 050	17 050	22 105
1.3.Ingatlan értékesítés		1 410	1 410	1 410
1.4.Pénzügyi befektetések bevételei	40 000	40 000	40 000	40 000
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú
2.2.Fejlesztési célú támogatások
3 EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	144 232	144 232	144 232	144 232
3.2.Felhalmozási pe.áht. kívülről átvétel	27 000	27 000	27 000	27 000
3.3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	24 422	24 422	24 422	24 422
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása

B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I:+II:+III:+IV:)	982 303	870 942	916 514	912 447

C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR.NÉLKÜLI BEVÉTELEK(10 űrlap)	13 733	13 733	13 733	13 733
V. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV
1. Működési célra	6 982	9 555	9 555	9 555
2. Felhalmozási célra	6 751	4 178	4 178	4 178
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK
VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
VII. HITELEK FELVÉTELE
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(V:+VI:+VII:)

BEVÉTELEK	996 036	884 675	930 247	926 180

5. melléklet
Me:ezer Ft
A. KIADÁSOK	2011. év	2011.	2011.	2011.
A. KIADÁSOK		m.ei(1)	m.ei(2)	m.ei(3)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	741 337	626 183	663 830	659 496
1. Személyi juttatások	367 038	263 847	263 221	119 206
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 647	68 082	67 833	28 654
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	202 081	151 466	152 807	94 242
4. Egyéb működési kiadások:
4.1.Támogatásértékű működési kiadások	26 145	89 589	126 770	354 751
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre	7 770	7 770	7 770	7 770
4.3.Támogatás,szoc.jutt.	43 656	43 656	43 656	53 100
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása		1 773	1 773	1 773
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	177 559	181 559	181 559	181 559
1. Beruházási kiadások	148 659	152 659	152 659	152 659
2. Felújítási kiadások	27 400	27 400	27 400	27 400
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülre
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	23 422	23 422	23 422	23 422
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 094	0	7 925	8 191
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	2 094		7 925	8 191
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES(I:+II:+III:+IV:)	944 412	831 164	876 736	872 668

E. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ:KAPCSOLÓDÓ FINANSZ.KIADÁSOK(06 űrlap)
VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA	24 624	26 511	26 511	26 512
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra	24 624	26 511	26 511	26 512
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE	27 000	27 000	27 000	27 000
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra	27 000	27 000	27 000	27 000
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK(VI:+VII:)	51 624	53 511	53 511	53 512

KIADÁSOK	996 036	884 675	930 247	926 180

A III. cím önkormányzat bevételei forrásonként
6. melléklet
Me:ezer Ft
B.BEVÉTELEK
	2011.év	2011.	2011.	2011.
		m.ei.(1)	m.ei.(2)	m.ei.(3)
I. MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	705 921	588 612	634 184	647 608
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 243	20 794	20 794	24 593
Intézményi térítési díj	8 800	8 800	8 800	10 194
Egyéb bevételek	900	900	900	1 430
Hozam és kamatbevételek	1 850	1 850	1 850	2 110
Továbbszámlázott szolgáltatások	939	939	939	939
Kötbér, egyéb kártérítés		227	227	227
Közhatalmi bevétel		12	12	12
Bérleti díj		24	24	24
Mük.célú pe. háztartásoktól		80	80	80
Falunapi támogatás (OTP, vállalkozó)		100	100	100
Áfa bevétel (telek, bérleti, téritésidíj)	5 754	7 862	7 862	9 477
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI	43 100	43 100	43 100	47 400
Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	7 600	7 600
Iparűzési adó	15 000	15 000	15 000	18 300
Pótlékok, késedelmi kamatok	400	400	400	400
Egyéb sajátos bevételek	2 500	2 500	2 500	2 500
Gépjárműadó	17 600	17 600	17 600	18 600
Környezetvédelmi bírság
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	408 600	369 710	369 710	370 848
SZJA helyben maradó része	21 754	21 754	21 754	21 754
Jövedelemkülönbség mérséklése	60 883	60 363	60 363	60 363
Normatíva-lakosságszámhoz kötött	7 339	7 339	7 339	7 339
Normatíva-feladathoz kötött	293 565	243 157	243 157	243 157
Központosított előirányzat		10 644	10 644	11 782
Kiegészítő tám. közoktatásra	1 999	1 999	1 999	1 999
Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz	23 060	24 454	24 454	24 454
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
4.1.Támogatásértékű bevételek	233 457	152 487	198 059	202 246
Támogatás központi költségvetésből	9 246	2 540	8 178	12 227
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től	3 720	3 720	3 720	3 720
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás	10 971	11 220	11 220	11 220
Társulási tám. önkormányzatoktól	109 717	60 502	86 259	86 397
Továbbadott támogatás	22 193	16 727	16 727	16 727
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ	730	730	1 150	1 150
Többcélú társulási támogatás(oktatási)	69 782	49 134	62 891	62 891
Többcélú társulási támogatás(szociális)	7 098	7 914	7 914	7 914
4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	1 773	1 773	1 773	1 773
4.4 Előző évi költségvetési visszatérülések	748	748	748	748
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	222 432	230 892	230 892	235 947
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ	51 200	59 660	59 660	64 715
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés	1 200	1 200	1 200	1 200
1.2.Koncesszíós díjból bevétel	10 000	17 050	17 050	22 105
1.3.Pénzügyi befektetések bevételei	40 000	40 000	40 000	40 000
1.4.Ingatlan értékesítés		1 410	1 410	1 410
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú
2.2.Fejlesztési célú támogatások
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	171 232	171 232	171 232	171 232
TIOP-1.1.1/07/1 Iskola interaktiv táblák	22 647	22 647	22 647	22 647
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)	60 838	60 838	60 838	60 838
IKSZT Faluház	40 827	40 827	40 827	40 827
Körjegyzősék homlokzat felújitás	19 920	19 920	19 920	19 920
3.2.Felhalmozási pe.áht.kivülről átvétel	27 000	27 000	27 000	27 000
3.3.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	24 422	24 422	24 422	24 422
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása
2. lőző évi pénzmaradvány igénybe vétele	13 733	13 733	13 733	13 733
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES	966 508	857 659	903 231	921 710

7. melléklet
Me:ezer Ft
A. KIADÁSOK	2011. év	2011.	2011.	2011.
A. KIADÁSOK		m.ei.(1)	m.ei(2)	m.ei(3)
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	186 087	316 215	353 862	605 699
1.Személyi juttatások	34 992	79 418	78 792	84 028
2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 695	20 117	19 868	20 083
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	62 825	81 308	82 649	85 967
4.Egyéb működési kiadások:	22 193	78 990	115 800	349 424
4.1.Támogatásértékű működési kiadások	4 956	4 956	5 327	5 327
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre	7 770	7 770	7 770	7 770
4.3.Támogatás,szoc.jutt.	43 656	43 656	43 656	53 100
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása

5.Ellátottak pénzbeli juttatásai
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	229 183	235 070	235 070	235 070
1.Beruházási kiadások	148 659	152 659	152 659	152 659
2.Felújitási kiadások	27 400	27 400	27 400	27 400
3.Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre	27 000	27 000	27 000	27 000
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
3.4.Pénzügyi befektetések	24 624	26 511	26 511	26 511
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	23 422	23 422	23 422	23 422
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	2 094		7 925	8 191
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	2 094
V.INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS	525 722	282 952	282 952	49 328
1.Körjegyzőség	48 546	49 328	49 328	49 328
2.Iskola	477 176	233 624	233 624
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	966 508	857 659	903 231	921 710

Az I. cím körjegyzőség bevételei-kiadásai forrásonként
8. melléklet
Me:ezer Ft
B. BEVÉTELEK
	2011.év	2011. m.ei.	2011. m.ei.

I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 010	4 043	4 469
1. Működési bevételek	6	6	6
2. Egyéb működési bevételek:	1 004	2 264	2 690
2.1.Támogatásértékű működési bevételek
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány	1 004	1 773	1 773
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2. Egyéb felhalmozási bevétel
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR:
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás
V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS	48 546	49 328	49 328
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	49 556	53 371	53 797
A. KIADÁSOK
A. KIADÁSOK
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	49 556	53 371	53 797
1. Személyi juttatások	33 239	35 019	35 178
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 194	8 304	8 571
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 123	8 275	8 275
4. Egyéb működési kiadások:		1 773	1 773
4.1.Támogatásértékű működési kiadások
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre
4.3.Támogatás,szoc.jutt.
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása		1 773	1 773
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1. Beruházási kiadások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	49 556	53 371	53 797

10. melléklet
Me:eFt
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Ei. összege
1.	Körjegyzőség homlokzat felújítása	24 900
2.	Parkolók kialakítása (temetői + orvosi)	2 500
3.	Vizesblokk felújítása	500
4.	Viziközművek felújítása	1500

	Összesen	29 400

11. melléklet
Me:eFt
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
Ssz.	Feladat megnevezése	Ei. összege
1.	DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027	62 977
2.	TIOP-1.1.1/07/1(interaktív táblák)	22 648
3.	IKSZT Faluház	51 034
4.	KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás	12 000
5.	Hivatali épületrész visszavásárlása	2 000
	Összesen	150 659

12. melléklet



Intézmény, szakfeladat	Ellátott tevékenység	2011. ei.	2011. m. ei.
ISKOLA	tanár, tanító	68 fő	21,5 fő
	óvónő	27 fő	8 fő
	dada	15 fő	4 fő
	technikai	27 fő	3,5 fő
	községi és iskolai könyvtár	1 fő	1 fő
KÖRJEGYZŐSÉG	körjegyző	1 fő	1 fő
	ügyintéző	9 fő	8 fő
	ügykezelő	1 fő	1 fő
ALAPSZOL.KÖZP	intézményvezető	1 fő	1 fő
ALAPSZOL.KÖZP	szociális munkások	8 fő	8 fő
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	védőnő	1 fő	1 fő
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	kommunális dolgozók	4 fő	4 fő
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	kommunális dolgozók		4 fő
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	falugondnok	1 fő	1 fő
KÖZTEMETŐ	temető gondnok	1 fő	1 fő

ÖSSZESEN:		165 fő	64 fő

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
17. melléklet
Me:ezer Ft

BEVÉTELEK	2011.év	2011.m.ei.	2011.m.ei.	KIADÁSOK	2011.év	2011.m.ei.	2011.m.ei.
		2.	3.			2.	3.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	982303	916514	926180	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	996036	930247	926180
Pénzforgalmi bevételek	982303	916514	926180	Pénzforgalmi kiadások	996036	930247	926180
Működési célú	759871	685622	676500	Működési célú	764759	687252	682918
Működési bevételek	47771	47630	28883	Személyi jellegű kiadások	367038	263221	119206
Intézményi működési bevételek		180	180	Munkaadót terhelő járulékok	94647	67833	28654
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	43100	43100	47400	Dologi és egyéb folyó kiadások	202081	152807	94242
Előző évi maradvány átvétel	2521	2521	2521	Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek	233457	198059	202246	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	43656	43656	53100
				Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel				Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása	408600	369710	370848	Támogatásértékű működési kiadás	33915	136313	364294
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	24422	24422	24422	Működési célú pénzeszközátadás
				Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	23422	23422	23422
Felhalmozási célú	222432	230892	235947	Felhalmozási célú	229183	235070	235071
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51200	59660	64715	Beruházási kiadások	148659	152659	152659
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	144232	144232	144232	Felújítások	27400	27400	27400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	27000	27000	27000	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása				Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1500	1500	1500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése				Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	27000	27000	27000
				Pénzügyi befektetések kiadásai	24624	26511	26512
				Pénzforgalmi nélküli kiadások	2094	7925	8191
				Működési célú tartalékok	2094	7925	3136
				Általános tartalék	2094	7925	3136
				Céltartalékok
				Felhalmozási célú tartalékok			5055
				Fejlesztési céltartalék			5055
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
				Működési hiány
				Felhalmozási hiány
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
				Működési célú hiteltörlesztés
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	982303	916514	912447	KIADÁSOK ÖSSZESEN	996036	930247	926180
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6982	9555	9555	Működési hiány
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6751	4178	4178	Felhalmozási hiány

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	996036	930247	926180	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	996036	930247	926180
Működési célú bevételek összesen	766853	695177	686055	Működési célú kiadások összesen	766853	695177	686055
Felhalmozási célú bevételek összesen	229183	235070	240125	Felhalmozási célú kiadások összesen	229183	235070	240125