Kaposmérő község képviselő testületének 5/2012 (III.10..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Hatályos: 2012. 03. 11Kaposmérő község képviselő testületének 5/2012 (III.10..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
2012-03-11-tól
Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht.) alapján a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezéseit a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a helyi nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.09.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
2. §
(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését
1.401.658 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1.401.658 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 386.433 e Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 20.606 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 386.433 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 164.529 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 43.423 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 106.998 e Ft-ban
- szociálpolitikai ellátások 50.200 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 11.880 e Ft-ban
- működési célú kiadás 6.410 eFt-ban
- az általános tartalékot 2.993 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 1.015.225 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 1.015.225 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 874.725 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1.500 e Ft-ban
- pénzügyi befektetésre 27.000 e Ft-ban
- a tartalék(önerő) 112.000 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Hunyadi J. Ált. Művelődési Központ költségvetését e rendelet 15. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését e rendelet 16. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg. A közhasznú foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint tudomásul veszi:
- 8 fő Start-program keretén belüli foglalkoztatása,
- 15 fő 8 órás 2 hóig ,
- 3 fő 8 órás 3 hóig való foglalkoztatása.
A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. §.
(1) A képviselő-testület a szennyvízberuházás önrészének biztosítására 27 000 e Ft, folyószámlahitel összeget hagy jóvá.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Általános és céltartalék
7. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
2.993 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A fejlesztési céltartalék összege
112.000 ezer Ft összegben jóváhagyja.
(3) Az általános tartalék és a fejlesztési céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. §
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) költségvetése
9. §
A képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését - a helyi nemzetiségi önkormányzat határozata alapján - változatlan tartalommal építi be a költségvetésébe, melyet e rendelet 11. számú melléklete tartalmaz.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. §
A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
12. §.
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 11. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.
13. §
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
14. §
A helyi önkormányzat, illetve a nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a roma nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
17. §.
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
18. §.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
19. §.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
20. §
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
21. §.
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kaposmérő, 2012. március 1.
Prukner Gábor Simonné Dr. Mészáros Renáta
polgármester körjegyző
Kihirdetési záradék:
Kaposmérő, 2012. március 10.
Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző
1.sz. melléklet
A Kaposmérői Önkormányzat címrendje
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
1.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége
Önállóan működő költségvetési szerve:
- Szociális Alapszolgáltatási Központ
- Hunyadi János Általános Művelődési Központ
Szakfeladatok:
Szakfeladatok:
421100 Út, autópálya építés
412000 Lakó-és nem lakó épület építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841126 Önkorm. és Többc. Kist. Társ. igazgatási tevékenysége
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
841402 Közvilágítás
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
889922 Házi segítségnyújtás
889921 Szociális étkezés
882111 Rendszeres szociális segély
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
910123 Könyvtári szolgáltatások
882202 Közgyógy ellátás
882203 Köztemetés
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
841403 Város-, községgazdálkodás szolgáltatás
881011 Idősek nappali ellátása
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
841901 Önkormányzatok, Többc. Kist. Társ. elszámolásai
889206 Területi gyermekvédelmi szolgáltatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóell.
429900 Egyéb m.n.s. építés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
478100 Élelmiszet, ital, dohányárú piaci kiskereskedelme
478200 Textil, ruházati, lábbeli piaci kiskereskedelme
478900 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
856011 Gyógytestnevelés
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként | |
2. számú melléklet | |
Me:ezer Ft | |
B. BEVÉTELEK | |
2012. év | |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 365 675 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 22 590 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 47 700 |
Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 |
Iparűzési adó | 18 500 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 200 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 000 |
Gépjárműadó | 17 500 |
Környezetvédelmi bírság | |
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 241 218 |
SZJA helyben maradó része | 19 108 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 57 493 |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 12 475 |
Normatíva-feladathoz kötött | 115 509 |
Központosított előirányzat | |
Kiegészítő tám. közoktatásra | 10 933 |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 25 700 |
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 52 071 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | |
Támogatás központi költségvetésből | 11 079 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 11 163 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 8 983 |
Továbbadott támogatás | 0 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 586 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 10 000 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 6 540 |
4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről | |
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 2 096 |
4.4. Előző évi költségvetési visszatérülések | 0 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 015 225 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 43 220 |
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés | 220 |
1.2.Koncesszíós díjból bevétel | 16 000 |
1.3.Ingatlan értékesítés | |
1.4.Pénzügyi befektetések bevételei | 27 000 |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 26 933 |
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | |
2.2.Fejlesztési célú támogatások | 26 933 |
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 945 072 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 848 662 |
3.2.Felhalmozási pe.áht. kívülről átvétel | 96 410 |
3.3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 152 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 0 |
1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I:+II:+III:+IV:) | 1 381 052 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR. NÉLKÜLI BEVÉTELEK(10 űrlap) | |
V.ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV | 20 606 |
1.Működési célra | 20 606 |
2.Felhalmozási célra | |
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | |
VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE | 0 |
1.Működési célra | |
2.Felhalmozási célra | |
VII.HITELEK FELVÉTELE | 0 |
1.Működési célra | |
2.Felhalmozási célra | |
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(V:+VI:+VII:) | 0 |
BEVÉTELEK | 1 401 658 |
3. számú melléklet | |
Me:ezer Ft | |
A. KIADÁSOK | 2012. év |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 383 440 |
1.Személyi juttatások | 164 529 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 43 423 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 106 998 |
4.Egyéb működési kiadások: | |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 11 880 |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | 6 410 |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | 50 200 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | |
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 876 225 |
1.Beruházási kiadások | 874 725 |
2.Felújitási kiadások | |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | 1 500 |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 114 993 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 114 993 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I:+II:+III:+IV:) | 1 374 658 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ:KAPCSOLÓDÓ FINANSZ.KIADÁSOK(06 űrlap) | |
VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA | 27 000 |
1.Működési célra | |
2.Felhalmozási célra | |
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE | 0 |
1.Működési célra | |
2.Felhalmozási célra | |
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK(VI:+VII:) | 0 |
KIADÁSOK | 1 401 658 |
Az önkormányzat bevételei forrásonként | |
4. számú melléklet | |
Me:ezer Ft | |
B.BEVÉTELEK | |
2012. év | |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 375 367 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 11 524 |
Intézményi térítési díj | 3 165 |
Egyéb bevételek | 1 100 |
Hozam és kamatbevételek | 600 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 765 |
Kötbér, egyéb kártérítés | |
Közhatalmi bevétel | |
Bérleti díj | |
Műk. célú pe. háztartásoktól | |
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 5 894 |
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 47 700 |
Magánszemélyek kommunális adója | 9 500 |
Iparűzési adó | 18 500 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 200 |
Egyéb sajátos bevételek | 2 000 |
Gépjárműadó | 17 500 |
Környezetvédelmi bírság | |
3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 241 218 |
SZJA helyben maradó része | 19 108 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 57 493 |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 12 475 |
Normatíva-feladathoz kötött | 115 509 |
Központosított előirányzat | |
Kiegészítő tám. közoktatásra | 10 933 |
Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz | 25 700 |
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
4.1.Támogatásértékű bevételek | 52 071 |
Támogatás központi költségvetésből | 11 079 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 11 163 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 8 983 |
Továbbadott támogatás | |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 586 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 10 000 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 6 540 |
4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről | |
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 2 096 |
4.4Előző évi költségvetési visszatérülések | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 015 225 |
1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ | 43 220 |
1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés | 220 |
1.2.Koncesszíós díjból bevétel | 16 000 |
1.3.Pénzügyi befektetések bevételei | 27 000 |
1.4.Ingatlan értékesítés | |
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 26 933 |
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | 26 933 |
2.2.Fejlesztési célú támogatások | |
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 945 072 |
TIOP-3.5.1.-09/1-2009-0012.-Szaszk | 38 318 |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz) | 54 540 |
IKSZT Faluház | 40 827 |
Körjegyzőség homlokzat felújítás | 19 920 |
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330-napkollektor | 47 183 |
KEOP-1.20/B-szennyvíz | 647 874 |
3.2.Felhalmozási pe.áht. kívülről átvétel | 96 410 |
3.3.Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 152 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 20 606 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | |
2.Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 20 606 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 1 390 592 |
Az önkormányzat kiadásai forrásonként | |
5. számú melléklet | |
Me:ezer Ft | |
A. KIADÁSOK | 2012. év |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 321 378 |
1.Személyi juttatások | 26 682 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 8 404 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 48 422 |
4.Egyéb működési kiadások: | |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 183 860 |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | 6 410 |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | 47 600 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | |
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 903 225 |
1.Beruházási kiadások | 874 725 |
2.Felújitási kiadások | |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | 1 500 |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
3.4.Pénzügyi befektetések | 27 000 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 116 155 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 116 155 |
V. INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS | 49 834 |
1.Körjegyzőség | 49 834 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 1 390 592 |
A körjegyzőség bevételei-kiadásai forrásonként | |
6. számú melléklet | |
Me:ezer Ft | |
B. BEVÉTELEK | |
2012. év | |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 4 |
1. Működési bevételek | 4 |
2.Egyéb működési bevételek: | |
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | |
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | |
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | |
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
2.Egyéb felhalmozási bevétel | |
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | |
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | |
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | |
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 49 834 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 49 838 |
A. KIADÁSOK | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 49 338 |
1.Személyi juttatások | 32 811 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 8 017 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 510 |
4.Egyéb működési kiadások: | |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | |
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 500 |
1.Beruházási kiadások | 500 |
2.Felújitási kiadások | |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 49 838 |
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||||||||
7. számú melléklet | ||||||||||||
Me:ezer Ft | ||||||||||||
BEVÉTELEK | 2012.év | KIADÁSOK | 2012.év | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1381052 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1401658 | |||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 20606 | Pénzforgalmi kiadások | ||||||||||
Működési célú | 365827 | Működési célú | 383440 | |||||||||
Működési bevételek | Személyi jellegű kiadások | 164529 | ||||||||||
Intézményi működési bevételek | 22590 | Munkaadót terhelő járulékok | 43423 | |||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 47700 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 106998 | |||||||||
Előző évi maradvány átvétel | 2096 | Kamatkiadások | ||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 52071 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 50200 | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | 152 | Előző évi maradvány átadás | ||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 241218 | Támogatásértékű működési kiadás | 11880 | |||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Működési célú pénzeszközátadás | 6410 | ||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||||||||||
Felhalmozási célú | 1015225 | Felhalmozási célú | 903225 | |||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 43220 | Beruházási kiadások | 874725 | |||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 26933 | Felújítások | ||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 945072 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1500 | ||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |||||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 27000 | |||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 114993 | |||||||||||
Működési célú tartalékok | 2993 | |||||||||||
Általános tartalék | 2993 | |||||||||||
Céltartalékok | ||||||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | 112000 | |||||||||||
Fejlesztési céltartalék | 112000 | |||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | ||||||||||||
Működési hiány | ||||||||||||
Felhalmozási hiány | ||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | ||||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1401658 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1401658 | |||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 20606 | Működési hiány | ||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | Felhalmozási hiány | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1401658 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | ||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 386433 | Működési célú kiadások összesen | 386433 | |||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 1015225 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 1015225 |
8. melléklet | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
Me:eFt | ||||||||
Működési cél | 20606 |
9. melléklet | ||
Me:eFt | ||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként | ||
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Összesen | 0 | |
10. melléklet | ||
Me:eFt | ||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként | ||
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege |
1. | DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 | 57 405 |
2. | IKSZT Faluház | 51 340 |
3. | KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás | 659 262 |
4. | Hivatali épületrész visszavásárlása | 2 000 |
5. | Urnafal építése | 520 |
6. | Napkollektor -KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330 | 55 510 |
7. | Körjegyzőség homlokzat felújítása | 8 670 |
8. | SZASZK-TIOP-3.5.1.-09/1-2009-0012. | 38 318 |
9. | Havasi köz-vízvezeték hálózatcsere | 1300 |
10. | Fénymásoló beszerzés-iskola | 400 |
Összesen | 874 725 | |
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlege | ||||||||||||
11. számú melléklet | ||||||||||||
Me:ezer Ft | ||||||||||||
BEVÉTELEK | 2012.év | KIADÁSOK | 2012.év | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 586 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 586 | |||||||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 586 | ||||||||||
Működési célú | 586 | Működési célú | 586 | |||||||||
Működési bevételek | Személyi jellegű kiadások | |||||||||||
Intézményi működési bevételek | Munkaadót terhelő járulékok | |||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | Dologi és egyéb folyó kiadások | 586 | ||||||||||
Előző évi maradvány átvétel | 175 | Kamatkiadások | ||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 411 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | ||||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | Előző évi maradvány átadás | |||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Támogatásértékű működési kiadás | |||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Működési célú pénzeszközátadás | |||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||||||||||
Felhalmozási célú | Felhalmozási célú | |||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Beruházási kiadások | |||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | Felújítások | |||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |||||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | ||||||||||||
Működési célú tartalékok | ||||||||||||
Általános tartalék | ||||||||||||
Céltartalékok | ||||||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | ||||||||||||
Fejlesztési céltartalék | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | ||||||||||||
Működési hiány | ||||||||||||
Felhalmozási hiány | ||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | ||||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 586 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 586 | |||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||||||||||
I.Mükődési célú pénzmaradvány igénybevétele | Működési hiány | |||||||||||
II.Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | Felhalmozási hiány | |||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | |||||||||||
Működési célú bevételek összesen | Működési célú kiadások összesen | |||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | Felhalmozási célú kiadások összesen |
12. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2012. ei. |
ISKOLA 37 fő | tanár, tanító | 20,5 fő |
óvónő | 8 fő | |
dada | 4 fő | |
technikai | 3,5 fő | |
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | |
KÖRJEGYZŐSÉG 11 fő | körjegyző | 1 fő |
ügyintéző | 9 fő | |
ügykezelő | 1 fő | |
ALAPSZOL. KÖZP 9,5 fő | intézményvezető | 1 fő |
szociális munkások | 8,5 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 1 fő | védőnő | 1 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 4 fő | kommunális dolgozók | 4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő | falugondnok | 1 fő |
KÖZTEMETŐ 0,5 fő | temető gondnok | 0,5 fő |
ÖSSZESEN: | 64 fő |
13. melléklet | |||
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | |||
Me:eFt | |||
Feladat megnevezése | 2013. | 2014. | 2015. |
Lízing díjak | 314 | ||
Felhalmozási c.pe.áht. kívülre | |||
Felhalmozási célú pe. átadás | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Összesen | 1814 | 1500 | 1500 |
14. melléklet | |||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Me:eFt | |||||||||||||
megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||||||||||
TÁMOGATÁSOK | |||||||||||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | |||||||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | |||||||||||||
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | |||||||||||||
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | |||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | |||||||||||||
HITELEK | |||||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||
KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ |
A HJÁMK bevételei-kiadásai forrásonként | |
15. számú melléklet | |
Me:ezer Ft | |
B. BEVÉTELEK | |
2012. év | |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 141 590 |
1. Működési bevételek | 650 |
2.Egyéb működési bevételek: | |
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | 140 940 |
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | |
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | |
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
2.Egyéb felhalmozási bevétel | |
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | |
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 |
1.Alap és vállalkozási tev .közötti elszámolás | |
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 0 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 141 590 |
A.KIADÁSOK | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 141 190 |
1.Személyi juttatások | 87 811 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 22 351 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 31 028 |
4.Egyéb működési kiadások: | |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | |
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 400 |
1.Beruházási kiadások | 400 |
2.Felújitási kiadások | |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 141 590 |
A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei-kiadásai forrásonként | |
16. számú melléklet | |
Me:ezer Ft | |
B. BEVÉTELEK | |
2012. év | |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 41 948 |
1. Működési bevételek | 10 412 |
2.Egyéb működési bevételek: | |
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | 31 536 |
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | |
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | |
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
2.Egyéb felhalmozási bevétel | |
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről | |
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 |
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | |
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 0 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 41 948 |
A.KIADÁSOK | |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 41 948 |
1.Személyi juttatások | 17 225 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 4 651 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 420 |
4.Egyéb működési kiadások: | |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 4 052 |
4.2.Működési célú pe.áht. kívülre | |
4.3.Támogatás,szoc.jutt. | 2 600 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | |
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
1.Beruházási kiadások | |
2.Felújitási kiadások | |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
3.2.Felhalmozási célú pe.áht. kívülre | |
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | |
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | |
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 41 948 |