Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületénk 11/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.04.) önkormányzati rendeletének módosításáről

Hatályos: 2013. 09. 02- 2013. 09. 02

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján - a 2013. évi költségvetéséről szóló - 5/2013. (III.04.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

  1. 1. §

(1) A R. 3.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi  költségvetését

  1.145.697ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.145.697ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással 

állapítja meg.

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                  383.464 e Ft-ban

ebből:

  • előző évi pénzmaradvány                                     16.168  e Ft-ban           

  • a működési célú kiadásokat                                             383.464  e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                            104.422 e Ft-ban          
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                      25.314 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                              144.203 e Ft-ban
  • szociálpolitikai ellátások                                      50.900 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                            14.395 e Ft-ban
  • TÁMOPOS-SZASZK pály.                                    25.091 e Ft-ban 
  • az általános tartalékot                                         19.139 e Ft-ban

  • a felhalmozási célú bevételt                                             762.233 e Ft-ban

ebből:

                                                                                         

  • a felhalmozási célú kiadást                                              762.233 e Ft-ban

ebből:

  • a beruházások összegét                                          729.581 e Ft-ban
  • a felújítások összegét                                                  500 e Ft-ban
  • felhalmozási pe.átadás                                               291 e Ft-ban
  • pénzügyi befektetésre                                           28.704 e Ft-ban
  • fejlesztési tartalék                                                  3.157 e Ft-ban  

állapítja meg.”

(2) A R. 4. §. (1) bekezdésétől a (11) bekezdéséig az alábbiakra módosul:

„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a közös hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az óvoda költségvetését e rendelet 15. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését e rendelet 16. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.”

2. §

(1) A R. 6.§. (1) és (2) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 22.296 ezer Ft összegben állapítja meg.”        

Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposmérő, 2013. augusztus 22.

                      dr. Mészáros Renáta sk.                                           Prukner Gábor sk.

                                 jegyző                                                           polgármester

Kihirdetve: 2013. szeptember 2.

                      dr. Mészáros Renáta sk.

                                 jegyző


2. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Me: ezer Ft

B. BEVÉTELEK

2013. év

ei.

2013. év

m. ei.

I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

274 621

366 446

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

34 652

87 936

2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI

31 620

31 620

Magánszemélyek kommunális adója

4 240

4 240

Iparűzési adó

18 900

18 900

Pótlékok, késedelmi kamatok

Egyéb sajátos bevételek

1 000

1 000

Gépjármű adó

7 480

7 480

Környezetvédelmi bírság

3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

150285

154221

A települési önkormányzat műk. támogatása

   41 461   

   41 461   

Óvoda működésének támogatása

   37 920   

   37 920   

Gyermek étkeztetés

   12 240   

   12 240   

Egyes jöved.pótló támog. kiegészítése

   13 968   

   13 968   

Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz

     7 532   

     7 532   

Szociális Alapszolgáltatási Központ

   31 985   

   31 985   

Tanyagondnoki szolgálat

     1 997   

     1 997   

Könyvtári támogatás

     2 853   

     2 853   

Központosított működési célú támogatások

        329   

        658   

Szerkezetátalakítási tartalék

     3 607   

4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

58 064

92 669

4.1. Támogatásértékű bevételek

Támogatás központi költségvetésből

32 226

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720

Közös Hivatal működt. K.újlaki hozzájárulás

10 223

10 223

Tám. önkormányzatoktól

2 474

2 474

Továbbadott támogatás

4.2. Támogatás működési célú pe.

25 091

25 091

4.2. Műkődési célú pe. áht. kívülről

11 374

11 374

4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele

3 286

3 286

4.4. Előző évi költségvetési visszatérülések

1 896

4 275

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

777 775

778 401

1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ

54 306

54 306

1.1. Önkormányzati lakótelek értékesítés

1.2. Koncessziós díjból bevétel

25 602

25 602

1.3. Ingatlan értékesítés

1.4. Pénzügyi befektetések bevételei

28 704

28 704

2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK

598 401

598 401

2.1. Központosított támogatás fejlesztési célú

2.2. Fejlesztési célú támogatások

598 401

598 401

3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

125 068

125 694

3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek

26 900

27 526

3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel

82 000

82 000

3.3. Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele

16 168

16 168

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

850

850

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

0

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I+II+III+IV)

1 053 246

1 145 697

C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR. NÉLKÜLI BEVÉTELEK (10 űrlap)

V. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV

0

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE

0

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

VII. HITELEK FELVÉTELE

0

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)

0

BEVÉTELEK

1 053 246

1 145 697

3. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

Me:ezer Ft

A. KIADÁSOK

2013. év

ei.

2013. év

m. ei.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

286 240

315 094

1. Személyi juttatások

89 047

104 422

2. Munkaadókat terhelő járulékok

23 288

25 314

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

83 519

94 972

4. Egyéb működési kiadások:

4.1. Támogatásértékű működési kiadások

6 915

6 915

4.2. Működési célú pe. áht. kívülre

7 480

7 480

4.3. Támogatás, szoc. jutt.

50 900

50 900

4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.Működési tám. TÁMOP-SZASZK

25 091

25 091

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

717 857

730 372

1. Beruházási kiadások

717 857

730 081

2. Felújítási kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre

291

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás

 III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

0

 IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

20 445

71 527

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

20 445

71 527

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I+II+III+IV)

1 024 542

1 116 993

E. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ: KAPCSOLÓDÓ FINANSZ. KIADÁSOK (06 űrlap)

VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA

28 704

28 704

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE

0

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII)

0

KIADÁSOK

1 053 246

1 145 697

4. sz. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Me: ezer Ft

B. BEVÉTELEK            

2013. év

ei.

2013. év

m. ei

I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

279 172

374 002

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

22 647

75 931

Intézményi térítési díj

8 930

8 930

Egyéb bevételek

1 500

5 426

Hozam és kamatbevételek

1 000

1 000

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 000

1 000

Kötbér, egyéb kártérítés

Közhatalmi bevétel

Bérleti díj

Műk. célú pe. háztartásoktól

127

Fordított Áfa miatti bevétel

49 231

Áfa bevétel(telek,bérleti, térítésidíj)

10 217

10 217

2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI

31 620

31 620

Magánszemélyek kommunális adója

4 240

4 240

Iparűzési adó

18 900

18 900

Pótlékok, késedelmi kamatok

Egyéb sajátos bevételek

1 000

1 000

Gépjármű adó

7 480

7 480

Környezetvédelmi bírság

3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

150 285

154 221

A települési önkormányzat műk. támogatása

  41 461   

  41 461   

Óvoda működésének támogatása

  37 920   

  37 920   

Gyermek étkeztetés

  12 240   

  12 240   

Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése

  13 968   

  13 968   

Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz

    7 532   

    7 532   

Szociális Alapszolgáltatási Központ

  31 985   

  31 985   

Tanyagondnoki szolgálat

    1 997   

    1 997   

Könyvtári támogatás

    2 853   

    2 853   

Központosított működési célú támogatások

      329   

      658   

Szerkezetátalakítási tartalék

    3 607   

4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

58 064

93 295

4.1. Támogatásértékű bevételek

41 508

74 360

Támogatás központi költségvetésből - TÁMOP

25 091

57 943

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720

Közös Hivatal műk. K.újlaki hozzájárulás

10 223

10 223

Tám. önkormányzatoktól

2 474

2 474

Továbbadott támogatás

Támogatás értékű bevétel továbbadása

4.2. Működési célú pe. áht. kívülről

11 374

11 374

4.3. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele

3 286

3 286

4.4. Előző évi költségvetési visszatérülések

1 896

4 275

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ

54 306

54 306

1.1.Önkormányzati lakótelek értékesítés

1.2.Koncesszíós díjból bevétel

25 602

25 602

1.3.Pénzügyi befektetések bevételei

28 704

28 704

1.4.Ingatlan értékesítés

2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK

26 900

26 900

2.1. Központosított támogatás, fejlesztési célú

26 900

26 900

2.2. Fejlesztési célú támogatások

3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

680 401

680 401

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 (belvíz)

55 292

55 292

IKSZT Faluház

26 079

26 079

Óvodafejlesztési támogatás

30 000

30 000

KEOP-6.1.

3 122

3 122

KEOP-1.20/B - szennyvíz

483 908

483 908

3.2. Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel

82 000

82 000

3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

850

850

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

16 168

16 168

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása

2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

3. Támogatói hitel

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES

1 041 241

1 133 692

5. sz. melléklet

Az önkormányzat kiadásai forrásonként

Me:ezer Ft

A. KIADÁSOK

2013. év

ei.

2013. év

m. ei

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

272 888

302 445

1. Személyi juttatások

17 165

32 636

2. Munkaadókat terhelő járulékok

4 408

6 434

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

52 747

64 807

4. Egyéb működési kiadások:

4.1. Támogatásértékű működési kiadások

115 097

115 097

4.2. Működési célú pe. áht. kívülre

7 480

7 480

4. 3.Támogatás, szoc. jutt.

50 900

50 900

4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása

4.5. TÁMOP-SZASZK műk. fejl.

25 091

25 091

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

746 561

759 076

1. Beruházási kiadások

717 857

730 081

2. Felújítási kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre

291

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás

3.4. Pénzügyi befektetések

28 704

28 704

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

0

72 171

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

21 792

72 171

3. Támogatói hitel

V. INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS

0

1. Közös Hivatal finanszírozása

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

1 041 241

1 133 692

6. sz. melléklet

A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként

Me:ezer Ft

B. BEVÉTELEK                

2013. év

ei.

2013. év

m. ei.

I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

45 197

48 932

1. Működési bevételek

5

5

2. Egyéb működési bevételek:

2.1. Támogatásértékű működési bevételek

45 192

45 192

2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről

2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány

3735

2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2. Egyéb felhalmozási bevétel

2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről 

2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás

V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ

45 197

48 932

A. KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

45 197

48 932

1. Személyi juttatások

29 354

29 354

2. Munkaadókat terhelő járulékok

7 958

7 958

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

7 885

7 885

4. Egyéb működési kiadások:

4.1. Támogatásértékű működési kiadások

4.2. Működési célú pe. áht. kívülre

4.3. Támogatás, szoc. jutt.

4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása

3 735

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1. Beruházási kiadások

2. Felújítási kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

45 197

48 932

7. sz. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Me:ezer Ft

BEVÉTELEK

2013.év

ei.

2013.év

m.ei

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 

1037078

1129529

Pénzforgalmi bevételek 

Működési célú 

275471

367296

Működési bevételek

34652

87936

Működési támogatások

150285

154221

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

31620

31620

Egyéb működési bevételek

16417

48643

Támogatásértékű bevételek

25091

25091

Előző évi maradvány átvétel

3286

3286

Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről

11374

11374

Előző évi normatíva visszatérülése

1896

4275

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

850

850

Felhalmozási célú

761607

762233

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 

25602

25602

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 

598401

598401

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 

137604

138230

Önkormányzatok költségvetési támogatása 

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

1036749

1129529

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

16168

16168

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1053246

1145697

Működési célú bevételek összesen

291639

383464

Felhalmozási célú bevételek összesen

761607

762233

KIADÁSOK

2013.év

ei.

2013.év

m.ei

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

1053246

1145697

Pénzforgalmi kiadások 

Működési célú 

286240

364325

Személyi jellegű kiadások 

89047

104422

Munkaadót terhelő járulékok 

23288

25314

Dologi és egyéb folyó kiadások 

83519

144203

TÁMOP-SZASZK működési támogatás 

25091

25091

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

50900

50900

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

Előző évi maradvány átadás 

Támogatásértékű működési kiadás

6915

6915

Működési célú pénzeszközátadás

7480

7480

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú 

746561

759076

Beruházási kiadások

717857

730081

Felújítások

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

291

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Pénzügyi befektetések kiadásai

28704

28704

Pénzforgalmi nélküli kiadások

20445

22296

Működési célú tartalékok

5070

Általános tartalék

5070

19139

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok 

15046

Fejlesztési céltartalék

15046

3157

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány 

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Működési célú hiteltörlesztés 

Felhalmozási célú hiteltörlesztés 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 

1053246

1145697

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány 

Felhalmozási hiány 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1053246

1145697

Működési célú kiadások összesen

291639

383464

Felhalmozási célú kiadások összesen

761607

762233

9. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Me: eFt

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Ei. összege

1.

Komposztáló kialakítása

500

Összesen

500

10. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

Me: eFt

Ssz.

Feladat megnevezése

Ei. összege

M. ei. összege

1.

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027

57 405

57 405

2.

IKSZT Faluház

43 252

43 252

3.

KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás

577 700

577 700

4.

Hivatali épületrész visszavásárlása

2 000

2 000

5.

Óvoda fejlesztés

37 000

37 000

6.

Start-program eszköz beszerzés

1 207

7.

Start-program szolgálati lakás felújítása

11 017

Összesen

717 357

729 581

12. sz. melléklet

Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2013. ei.

2013.  m. ei.

ÓVODA

13 fő

óvónő

8 fő

8 fő

dada

4 fő

4 fő

technikai

1 fő

1 fő

KÖZÖS HIVATAL

9 fő

jegyző

1 fő

1 fő

ügyintéző

8 fő

8 fő

ALAPSZOL. KÖZP

9,5 fő

intézményvezető

1 fő

1 fő

szociális munkások

8,5 fő

8,5 fő

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

1 fő

védőnő

1 fő

1 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

4 fő

kommunális dolgozók

4 fő

4 fő

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

1 fő

falugondnok

1 fő

1 fő

KÖZTEMETŐ

0,5 fő

temető gondnok

0,5 fő

0,5 fő

KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA

19 fő

ÖSSZESEN:

38 fő

57 fő

15. sz. melléklet

A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként

Me: ezer Ft

B. BEVÉTELEK

2013. év

ei.

 2013. év

m. ei

I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

37 920

37 920

1. Működési bevételek

2. Egyéb működési bevételek:

2.1. Támogatásértékű működési bevételek

37 920

37 920

2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről

2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány

2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2. Egyéb felhalmozási bevétel

2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről 

2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR:

0

0

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

0

0

1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás

V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS

0

0

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ

37 920

37 920

A. KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

37 920

37 920

1. Személyi juttatások

25 002

25 002

2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 547

6 547

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

5 950

5 950

4. Egyéb működési kiadások:

4.1. Támogatásértékű működési kiadások

421

421

4.2. Működési célú pe. áht. kívülre

4.3. Támogatás,szoc. jutt.

4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

0

1. Beruházási kiadások

2. Felújítási kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre

3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

0

0

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

0

0

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

37 920

37 920

16. sz. melléklet

A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei-kiadásai forrásonként

Me: ezer Ft

B. BEVÉTELEK

2013. év

ei.

 2013. év

m. ei

I. MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:

43 985

43 985

1. Működési bevételek

12 000

12 000

2. Egyéb működési bevételek:

2.1. Támogatásértékű működési bevételek

31 985

31 985

2.2. Működési célú pénzeszköz áht. kívülről

2.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány

2.4. Előző évi költségvetési visszatérülések

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2. Egyéb felhalmozási bevétel

2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről 

2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR:

0

0

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

0

0

1. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás

V. IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS

0

0

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.

43 985

43 985

A. KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

43 985

43 985

1. Személyi juttatások

17 430

17 430

2. Munkaadókat terhelő járulékok

4 375

4 375

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

16 330

16 330

4. Egyéb működési kiadások:

4.1. Támogatásértékű működési kiadások

4.2. Működési célú pe. áht. kívülre

4.3. Támogatás, szoc. jutt.

5 850

5 850

4.4. Előző évi működési pénzmar. átadása

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

0

1. Beruházási kiadások

2. Felújítási kiadások

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülre

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

0

0

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

0

0

1. Alap és vállalkozási tevékenység elszám.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

43 985

43 985