Kaposmérő község képviselő testületének 10/2020 (VII.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019.évi 1/2019.(III.15.) költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
az önkormányzat 2019. évi 1/2019 (III.15.) költségvetéséről szóló
Hatályos: 2020. 07. 03- 2020. 07. 03Kaposmérő község képviselő testületének 10/2020 (VII.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019.évi 1/2019.(III.15.) költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
az önkormányzat 2019. évi 1/2019 (III.15.) költségvetéséről szóló1
önkormányzati rendeletének módosításáról
1. § Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi 1/2019. (III.15.) (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:
2. § (1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.
(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.
(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.
3. § Hatásvizsgálati lap
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2020.(VII.02.).önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi 1/2019 (III.15.) költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletének módosításáról
4. §
Záró rendelkezések
1. melléklet
1. számú melléklet |
|||
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
Konszolidált |
|||
Me: Ft |
|||
B.BEVÉTELEK |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
76 795 839 |
76 795 839 |
79 125 713 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
54 842 900 |
58 066 050 |
60 009 900 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
96 980 354 |
96 980 354 |
109 023 994 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 974 180 |
2 974 180 |
3 360 180 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 863 999 |
6 863 999 |
18 662 360 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
690 169 |
690 169 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
238 457 272 |
242 370 591 |
270 872 316 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
32 784 153 |
37 859 872 |
41 591 601 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
271 241 425 |
280 230 463 |
312 463 917 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
50 600 000 |
50 600 000 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
284 216 470 |
297 308 234 |
297 945 726 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
284 216 470 |
347 908 234 |
348 545 726 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 090 000 |
4 090 000 |
4 058 139 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
24 075 306 |
24 075 306 |
30 441 605 |
Gépjárműadók (B354) |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 820 457 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 075 306 |
30 075 306 |
38 262 062 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 600 000 |
3 600 000 |
360 007 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
37 765 306 |
37 765 306 |
42 680 208 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
4 363 |
41 579 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 883 001 |
4 200 000 |
16 231 409 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
900 000 |
3 900 000 |
1 638 754 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 089 692 |
16 657 144 |
16 657 144 |
Ellátási díjak (B405) |
4 843 670 |
4 843 670 |
6 794 227 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 344 216 |
8 000 000 |
10 156 360 |
Áfa visszatérítés (B407) |
11 000 000 |
7 264 000 |
7 264 000 |
Kamatbevételek(B4082) |
0 |
8 |
71 |
Egyéb működési bevételek (4092) |
0 |
60 029 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
202 066 |
1 848 951 |
Működési bevételek (B4) |
42 260 579 |
45 131 280 |
60 632 495 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
742 236 |
7 000 000 |
6 919 476 |
Felhalmozási bevétel |
742 236 |
7 000 000 |
6 919 476 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
956 627 |
956 627 |
969 280 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
956 627 |
956 627 |
969 280 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
0 |
0 |
4 266 087 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
5 000 000 |
9 266 087 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
637 182 643 |
723 991 910 |
781 477 189 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
615 149 521 |
617 391 655 |
617 391 655 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
53 000 000 |
133 000 000 |
38 000 000 |
Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
15 000 000 |
||
Államháztatsáon belüli megelőlegezések( B814) |
0 |
0 |
9 797 955 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
668 149 521 |
750 391 655 |
680 189 610 |
Bevételek összesen: |
1 305 332 164 |
1 474 383 565 |
1 461 666 799 |
2. melléklet
2. számú melléklet |
|||
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként |
|||
Konszolidált |
|||
Me: ezer Ft |
|||
A.KIADÁSOK |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
121 579 178 |
123 828 478 |
124 509 595 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 934 864 |
16 094 356 |
19 957 595 |
Személyi juttatások(K1) |
136 514 042 |
139 922 834 |
144 467 190 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 960 981 |
23 960 981 |
26 722 306 |
Készletbeszerzés (K31) |
10 400 000 |
10 300 000 |
11 043 183 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 050 000 |
2 850 000 |
3 889 247 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
90 310 222 |
94 145 222 |
94 882 709 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
70 000 |
120 000 |
721 750 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
33 089 260 |
39 924 758 |
58 992 911 |
Dologi kiadások (K3) |
136 919 482 |
147 339 980 |
169 529 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15 683 000 |
4 000 000 |
4 853 620 |
Tartalék(K513) |
3 563 570 |
104 123 380 |
153 813 301 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
65 549 866 |
168 532 027 |
232 756 770 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
724 421 464 |
754 295 661 |
754 295 661 |
Informatikain eszközök beszerzése (K63) |
0 |
0 |
325 960 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 300 139 |
13 391 714 |
7 395 731 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
153 104 237 |
168 136 503 |
7 484 964 |
Beruházások (K6) |
879 825 840 |
935 823 878 |
769 502 316 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 080 417 |
914 130 |
58 820 573 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
20 750 324 |
12 507 808 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 261 712 |
5 602 587 |
8 298 392 |
Felújítások (K7) |
19 342 129 |
27 267 041 |
79 626 773 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
8 771 200 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 277 795 340 |
1 446 846 741 |
1 436 229 975 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 536 824 |
8 536 824 |
8 536 824 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (K9111) |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 900 000 |
Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (K9112) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
27 536 824 |
27 536 824 |
25 436 824 |
Kiadások összesen: |
1 305 332 164 |
1 474 383 565 |
1 461 666 799 |
3. melléklet
3. számú melléklet |
|||
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
|||
Me: Ft |
|||
B.BEVÉTELEK |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
76 795 839 |
76 795 839 |
79 125 713 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
54 842 900 |
58 066 050 |
60 009 900 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
96 980 354 |
96 980 354 |
109 023 994 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 974 180 |
2 974 180 |
3 360 180 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 863 999 |
6 863 999 |
18 662 360 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
690 169 |
690 169 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
238 457 272 |
242 370 591 |
270 872 316 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
32 784 153 |
36 547 458 |
38 435 393 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
271 241 425 |
278 918 049 |
309 307 709 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
50 600 000 |
50 600 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) |
284 216 470 |
297 308 234 |
297 945 726 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
284 216 470 |
347 908 234 |
348 545 726 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 090 000 |
4 090 000 |
4 058 139 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
24 075 306 |
24 075 306 |
30 441 605 |
Gépjárműadók (B354) |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 820 457 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 075 306 |
30 075 306 |
38 262 062 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 600 000 |
3 600 000 |
360 007 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
37 765 306 |
37 765 306 |
42 680 208 |
Készletértékesítés ellenértéke(B401) |
0 |
4 363 |
41 579 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 683 001 |
3 000 000 |
14 221 005 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
3 000 000 |
863 990 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 089 692 |
16 657 144 |
16 657 144 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 344 216 |
8 000 000 |
10 156 360 |
Áfa visszatérítés |
11 000 000 |
7 264 000 |
7 264 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek( B4082) |
0 |
8 |
70 |
Egyéb pénzügyi bevételek (B4092) |
0 |
60 029 |
979 544 |
Működési bevételek (B4) |
35 116 909 |
34 921 144 |
50 183 692 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
742 236 |
7 000 000 |
6 919 476 |
Felhalmozási bevétel |
742 236 |
7 000 000 |
6 919 476 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
956 627 |
956 627 |
969 280 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
956 627 |
956 627 |
969 280 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
0 |
0 |
4 266 087 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
5 000 000 |
9 266 087 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
630 038 973 |
712 469 360 |
767 872 178 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
615 149 521 |
617 391 655 |
614 608 852 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
53 000 000 |
133 000 000 |
38 000 000 |
Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
15 000 000 |
||
Államháztatsáon belüli megelőlegezések( B814) |
0 |
0 |
9 797 955 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
668 149 521 |
750 391 655 |
677 406 807 |
Bevételek összesen: |
1 298 188 494 |
1 462 861 015 |
1 445 278 985 |
4. melléklet
4. számú melléklet |
|||
Az önkormányzat kiadásai forrásonként |
|||
Me:Ft |
|||
A.KIADÁSOK |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
29 490 793 |
30 741 693 |
34 114 675 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 934 864 |
14 934 864 |
16 068 518 |
Személyi juttatások(K1) |
44 425 657 |
45 676 557 |
50 183 193 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 736 702 |
7 736 702 |
8 399 658 |
Készletbeszerzés (K31) |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 792 183 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
850 000 |
850 000 |
1 600 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
63 324 522 |
66 924 522 |
64 277 297 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 000 |
20 000 |
686 750 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
24 947 121 |
31 767 619 |
49 366 121 |
Dologi kiadások (K3) |
97 641 643 |
108 062 141 |
124 722 351 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15 683 000 |
4 000 000 |
4 853 620 |
Egyéb működési célú kiadások, támogatások államháztartáson belülre (K506) |
54 060 112 |
56 482 463 |
64 529 040 |
Egyéb működési célú kiadások, támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
7 926 184 |
7 926 184 |
9 295 892 |
Működési célú visszatérítendő kölcsönök (K508) |
0 |
1 000 000 |
|
Elvonások, befizetések (K502) |
0 |
4 118 537 |
|
Tartalék(K513) |
3 563 570 |
104 123 380 |
153 813 301 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
65 549 866 |
168 532 027 |
232 756 770 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
724 421 464 |
754 295 661 |
754 295 661 |
Informatikain eszközök beszerzése (K63) |
0 |
0 |
325 960 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 300 139 |
13 205 714 |
7 209 131 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
153 104 237 |
168 085 521 |
7 434 582 |
Beruházások (K6) |
879 825 840 |
935 586 896 |
769 265 334 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 080 417 |
914 130 |
58 820 573 |
Egyéb tárgyi esközök felújítása (K73) |
0 |
20 750 324 |
12 507 808 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 261 712 |
5 602 587 |
8 298 392 |
Felújítások (K7) |
19 342 129 |
27 267 041 |
79 626 773 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
8 771 200 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
8 771 200 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 130 204 837 |
1 296 861 364 |
1 278 578 899 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 536 824 |
8 536 824 |
8 536 824 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
137 698 667 |
138 744 424 |
141 263 262 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (K9111) |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 900 000 |
Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (K9112) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
150 235 491 |
151 281 248 |
166 700 086 |
Kiadások összesen: |
1 280 440 328 |
1 448 142 612 |
1 445 278 985 |
5. melléklet
5. számú melléklet |
|||
A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként |
|||
Me: Ft |
|||
B. BEVÉTELEK |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
1 312 414 |
3 156 208 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 010 404 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
900 000 |
900 000 |
774 764 |
Kamatbevételek (B408) |
0 |
0 |
1 |
Egyéb működési bevétel (B411) |
200 000 |
200 000 |
865 487 |
Áfa (B406) |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
2 300 000 |
3 612 414 |
6 806 864 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 300 000 |
3 612 414 |
6 806 864 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 965 731 |
2 018 525 |
2 018 525 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
55 441 205 |
55 441 205 |
56 780 791 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
57 406 936 |
57 459 730 |
58 799 316 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
57 406 936 |
57 459 730 |
58 799 316 |
Bevétel összesen |
59 706 936 |
61 072 144 |
65 606 180 |
A.KIADÁSOK |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
47 002 353 |
47 208 069 |
46 149 412 |
Külső személyi juttatások (K12) |
- |
1 159 492 |
3 137 077 |
Személyi juttatások(K1) |
47 002 353 |
48 367 561 |
49 286 489 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 792 083 |
7 792 083 |
9 801 928 |
Készletbeszerzés (K31) |
800 000 |
700 000 |
936 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 000 000 |
1 800 000 |
2 089 247 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
950 000 |
1 250 000 |
2 221 391 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
50 000 |
12 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 112 500 |
1 112 500 |
1 259 125 |
Dologi kiadások (K3) |
4 912 500 |
4 912 500 |
6 517 763 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
Tartalék(K513) |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
- |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
- |
- |
Beruházások (K6) |
- |
- |
- |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
- |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
- |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
- |
- |
- |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
- |
Kiadások összesen: |
59 706 936 |
61 072 144 |
65 606 180 |
6. melléklet
6. számú melléklet |
|||
A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként |
|||
Me: Ft |
|||
B. BEVÉTELEK |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
|||
Tulajdonosi bevételek (B404) |
|||
Ellátási díjak (B405) |
4 843 670 |
4 843 670 |
6 794 227 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
2 066 |
3 920 |
Működési bevételek (B4) |
4 843 670 |
4 845 736 |
6 798 147 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
4 843 670 |
4 845 736 |
6 798 147 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
|||
Maradvány igénybevétele (B813) |
782 435 |
764 278 |
764 278 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
82 257 462 |
83 303 219 |
84 482 471 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|||
Finanszírozási bevételek (B8) |
83 039 897 |
84 067 497 |
85 246 749 |
Sajátbevétel |
4 843 670 |
4 372 793 |
4 372 793 |
Bevétel összesen |
87 883 567 |
88 913 233 |
92 044 896 |
A. KIADÁSOK |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
45 086 032 |
45 878 716 |
44 245 508 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
752 000 |
Személyi juttatások(K1) |
45 086 032 |
45 878 716 |
44 997 508 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 432 196 |
8 432 196 |
8 520 720 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 315 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
26 035 700 |
25 970 700 |
28 384 021 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
50 000 |
23 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 029 639 |
7 044 639 |
8 367 665 |
Dologi kiadások (K3) |
34 365 339 |
34 365 339 |
38 289 686 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
Tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
186 000 |
186 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
50 982 |
50 982 |
Beruházások (K6) |
0 |
236 982 |
236 982 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
87 883 567 |
88 913 233 |
92 044 896 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
87 883 567 |
88 913 233 |
92 044 896 |
7. melléklet
7. számú melléklet |
|||
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Működési bevétel |
60 632 495 |
Személyi juttatások |
144 467 190 |
Önkormányzatok működési támogatása |
270 872 316 |
Munkaadót terhelő járulékok |
26 722 306 |
Egyéb működési támogatás |
41 591 601 |
Dologi kiadások |
169 529 800 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
969 280 |
Egyéb működési célú kiadások |
232 756 770 |
Közhatalmi bevételek |
42 680 208 |
Ellátási díjak |
4 853 620 |
Finanszírozási bevételek |
680 189 610 |
Finanszírozási kiadások |
25 436 824 |
Működési bevétel összesen |
1 096 935 510 |
Működési kiadás összesen |
603 766 510 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Felhalmozási bevételek |
6 919 476 |
Felújítási kiadások |
79 626 773 |
Felhalmozási célú támogatások |
348 545 726 |
Beruházási kiadások |
769 502 316 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 266 087 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 771 200 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 461 666 799 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 461 666 799 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 4. napjával.