Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 28Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[2] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását,
[3] Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [Címrend]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg
3. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetési előirányzatát (központi irányító szervi támogatás nélkül) 1 204 475 485 Ft költségvetési bevétellel és 1 388 720 259 Ft költségvetési kiadással, 215 124 902 Ft finanszírozási célú bevétellel és 30 880 128 Ft célú kiadással fogadja el.
(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2026. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 1 419 600 387 Ft-ban ebből:
1. Költségvetési bevételeit 1 204 475 485 Ft-ban
a) önkormányzat működési támogatásait 880 632 324 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 15 910 066 Ft-ban
c) a közhatalmi bevételeket 69 784 000 Ft-ban
d) a működési célú bevételeket 106 887 095 Ft-ban
e) a működési célú átvett pénzeszközöket 1 020 000 Ft-ban
f) Felhalmozási célú támogatásokat 130 242 000 Ft-ban
g) Felhalmozási bevételét 0 Ft-ban
2. finanszírozási bevételeit 215 124 902 Ft-ban ebből:
a) pénzmaradvány: 165 124 902 Ft
b) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 50 000 000 Ft
(3) Kiadási főösszegét: 1 419 600 387 Ft-ban ebből:
1. költségvetési kiadásokat 1 388 720 259 Ft-ban ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 522 740 604 Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 67 739 507 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 243 500 516 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásokat 7 000 000 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadásokat 303 347 683 Ft-ban. Az egyéb működési célú kiadásokból: az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 262 226 363 Ft, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 990 000 Ft, tartalék 28 131 320 Ft.
f) *a felhalmozási célú kiadást 244 391 949 Ft-ban ebből: a beruházási kiadások 190 072 259 Ft, a felújítási kiadások 54 319 690 Ft, az egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
2. finanszírozási kiadást 30 880 128 Ft-ban állapítja meg.
(4) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évben tervezett (központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó) bevételeit 1 993 654 041 Ft-ban és kiadásait 1 993 654 041 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.
(5) A 2025. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 383 309 250 Ft
b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 326 171 905 Ft
c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele 186 264 268 Ft
d) a Kaposmérői Önkormányzati Konyha bevétele 97 908 618 Ft
4. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza
(3) A képviselő-testület a Kaposmérői Önkormányzati Konyha költségvetését e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá
(4) A képviselő-testület a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde összevont költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Bölcsőde költségvetését e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(9) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt a 10. számú melléklet alapján hagyja jóvá
(10) . A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 12.számú melléklet alapján állapítja meg.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát
Tartalék: 28 131 320 Ft
A fenti tartalékból 20 528 112 Ft feladattal terhelt, azaz olyan kiadások, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, vagy tényleges forrásigénye pontosan nem meghatározható, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítania kell
a) rekultiváció 15 641 912 Ft
b) Lombkoronaház 4 886 200 Ft
Általános tartalék:7 603 208 Ft.
7. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A 2026. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 15. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 16. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 17. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2019-ben döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség 2026-ban nincs, mivel a hiteleit 2025-ben visszafizette.
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 18. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2026-ban a 19. számú melléklet tartalmazza.
10. § [A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. § [Központi pótelőirányzatok szabályai]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
12. § [Pénzmaradvány]
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
14. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
15. § [Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra..
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
16. § [Szolgáltatási szerződés]
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
17. § [Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
18. § [Biztosítás]
Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységére felelősségbiztosítást köt. Intézményei kizárólag a Közös Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.
19. § [Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)]
(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
20. § [Záró és egyéb rendelkezések]
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2026. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||
|
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
||||||
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||
|
018030 |
Támpgatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
|
045120 |
Út, autópálya építése |
||||||
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
||||||
|
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
||||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
||||||
|
061020 |
Lakóépület építése |
||||||
|
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetk felszámolását célzó prorgramok |
||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
||||||
|
07231 |
Fogorvosi alapellátmány |
||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||||
|
0107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||
|
104042 |
Család és gyermekjólti szolgálat |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
|
0900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||||||
2. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-rend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2026. évre |
Eredeti előirányzatból |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
486 681 904 |
214 341 718 |
0 |
272 340 186 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
36 058 700 |
31 962 500 |
0 |
4 096 200 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
522 740 604 |
246 304 218 |
0 |
276 436 386 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 739 507 |
32 358 988 |
35 380 519 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
48 970 000 |
48 500 000 |
0 |
470 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
7 230 000 |
1 730 000 |
5 500 000 |
|
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
121 000 000 |
115 800 000 |
5 200 000 |
|
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
550 000 |
50 000 |
500 000 |
|
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
65 750 516 |
63 700 516 |
0 |
2 050 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
243 500 516 |
229 780 516 |
0 |
13 720 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: |
262 226 363 |
262 226 363 |
0 |
0 |
|
K512 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
12 990 000 |
0 |
12 990 000 |
0 |
|
K513 |
Tartalékok előirányzata |
28 131 320 |
0 |
28 131 320 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
303 347 683 |
262 226 363 |
41 121 320 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
190 072 259 |
1 000 000 |
188 437 259 |
635 000 |
|
K7 |
Felújítások |
54 319 690 |
0 |
54 319 690 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 388 720 259 |
778 670 085 |
283 878 269 |
326 171 905 |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése |
30 880 128 |
30 880 128 |
0 |
0 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
30 880 128 |
30 880 128 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
30 880 128 |
30 880 128 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 419 600 387 |
809 550 213 |
283 878 269 |
326 171 905 |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
880 632 324 |
575 049 907 |
0 |
305 582 417 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 910 066 |
11 490 066 |
4 420 000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
896 542 390 |
586 539 973 |
0 |
310 002 417 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
130 242 000 |
0 |
130 242 000 |
0 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
10 636 000 |
10 636 000 |
||
|
B351 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
54 260 000 |
54 260 000 |
||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
4 888 000 |
0 |
4 888 000 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
69 784 000 |
0 |
69 784 000 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése |
0 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
22 126 000 |
0 |
19 126 000 |
3 000 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
5 300 000 |
4 000 000 |
1 300 000 |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek teljesítése |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
B405 |
Ellátási díjak teljesítése |
18 273 214 |
18 273 214 |
||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
15 582 768 |
4 582 768 |
11 000 000 |
|
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
22 105 113 |
22 105 113 |
||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
106 887 095 |
22 855 982 |
79 731 113 |
4 300 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 020 000 |
0 |
1 020 000 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 204 475 485 |
609 395 955 |
280 777 113 |
314 302 417 |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
165 124 902 |
69 740 569 |
95 384 333 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
215 124 902 |
69 740 569 |
145 384 333 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
215 124 902 |
69 740 569 |
145 384 333 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 419 600 387 |
679 136 524 |
426 161 446 |
314 302 417 |
|
3. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-rend |
Megnevezés |
Várható teljesítés 2025. évre |
Eredeti előirányzat 2026. évre |
Eredeti előirányzatból |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
29 569 254 |
34 038 240 |
34 038 240 |
||
|
K1102 |
Normatív jutalmak teljesítése |
1 656 000 |
0 |
0 |
||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
390 152 |
0 |
0 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
192 000 |
715 000 |
715 000 |
||
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
25 000 |
25 000 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
1 254 669 |
0 |
0 |
||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 062 075 |
34 778 240 |
34 778 240 |
0 |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése |
29 363 648 |
31 102 080 |
31 102 080 |
||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
1 929 720 |
860 420 |
860 420 |
||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
31 293 368 |
31 962 500 |
31 962 500 |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
64 355 443 |
66 740 740 |
66 740 740 |
0 |
0 |
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
7 660 719 |
8 580 096 |
8 580 096 |
||
|
K2 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
417 425 |
0 |
0 |
||
|
K2 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
28 800 |
0 |
0 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 106 944 |
8 580 096 |
8 580 096 |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
514 532 |
500 000 |
500 000 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
10 670 980 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
11 185 512 |
10 500 000 |
10 500 000 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
354 045 |
350 000 |
350 000 |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
657 854 |
700 000 |
700 000 |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 011 899 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
9 787 978 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
5 509 407 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
1 544 922 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
436 353 |
100 000 |
100 000 |
||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak teljesítése |
105 976 |
0 |
0 |
||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
14 136 814 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
1 326 011 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
41 699 965 |
75 200 000 |
75 200 000 |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
1 400 427 |
0 |
0 |
||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
75 947 853 |
99 400 000 |
99 400 000 |
0 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
58 268 |
0 |
0 |
||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások teljesítése |
120 000 |
0 |
0 |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 000 |
0 |
0 |
||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
18 827 372 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
22 073 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
|
K353 |
Kamatkiadások teljesítése |
4 265 200 |
0 |
0 |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
9 182 717 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
54 348 289 |
39 000 000 |
39 000 000 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
142 613 553 |
149 950 000 |
149 950 000 |
0 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai |
8 368 627 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Ebből:Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
90 000 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] |
1 102 698 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] |
7 125 929 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
|
Ebből: Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai |
50 000 |
0 |
0 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 368 627 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
5 510 552 |
0 |
0 |
||
|
K5023 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
20 855 |
0 |
0 |
||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: |
207 009 039 |
262 226 363 |
262 226 363 |
0 |
0 |
|
Ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
320 000 |
380 000 |
380 000 |
|||
|
Ebből: Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
1 287 440 |
3 288 800 |
3 288 800 |
|||
|
Ebből. Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
205 401 599 |
258 557 563 |
258 557 563 |
|||
|
K508 |
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
5 888 000 |
||||
|
K512 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
11 830 000 |
12 990 000 |
12 990 000 |
0 |
|
|
Ebből: Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai |
10 730 000 |
9 910 000 |
9 910 000 |
|||
|
Ebből: Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai |
1 100 000 |
3 080 000 |
3 080 000 |
|||
|
K513 |
Tartalékok előirányzata |
0 |
28 131 320 |
0 |
28 131 320 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
230 258 446 |
303 347 683 |
262 226 363 |
41 121 320 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
38 807 362 |
134 888 190 |
134 888 190 |
||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
3 568 163 |
7 907 991 |
7 907 991 |
||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
10 029 543 |
45 641 078 |
45 641 078 |
||
|
K6 |
Beruházások |
52 405 068 |
188 437 259 |
0 |
188 437 259 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
12 709 000 |
34 897 394 |
34 897 394 |
||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata |
0 |
7 874 016 |
7 874 016 |
||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
2 842 830 |
11 548 280 |
11 548 280 |
||
|
K7 |
Felújítások |
15 551 830 |
54 319 690 |
0 |
54 319 690 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
521 659 911 |
778 375 468 |
494 497 199 |
283 878 269 |
0 |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése |
13 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése |
21 460 594 |
30 880 128 |
30 880 128 |
0 |
0 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése |
508 434 499 |
574 053 654 |
268 471 237 |
0 |
305 582 417 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
543 195 093 |
604 933 782 |
299 351 365 |
0 |
305 582 417 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
543 195 093 |
604 933 782 |
299 351 365 |
0 |
305 582 417 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 064 855 004 |
1 383 309 250 |
793 848 564 |
283 878 269 |
305 582 417 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
276 342 897 |
342 885 595 |
37 303 178 |
305 582 417 |
|
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése |
147 006 461 |
144 797 452 |
144 797 452 |
||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése |
251 390 821 |
271 872 919 |
271 872 919 |
||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
75 299 123 |
75 467 881 |
75 467 881 |
||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
8 517 760 |
5 377 590 |
5 377 590 |
||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése |
2 106 930 |
40 230 887 |
40 230 887 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
760 663 992 |
880 632 324 |
575 049 907 |
0 |
305 582 417 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
12 517 849 |
11 490 066 |
11 490 066 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
12 517 849 |
11 490 066 |
11 490 066 |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
773 181 841 |
892 122 390 |
586 539 973 |
0 |
305 582 417 |
|
B25 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 090 541 |
126 492 000 |
126 492 000 |
||
|
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 118 693 |
3 750 000 |
3 750 000 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 209 234 |
130 242 000 |
0 |
130 242 000 |
0 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
10 387 325 |
10 636 000 |
10 636 000 |
||
|
B351 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
62 819 334 |
54 260 000 |
54 260 000 |
||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
3 608 052 |
4 888 000 |
0 |
4 888 000 |
0 |
|
Ebből: Egyéb bírság bevételei |
1 313 890 |
4 388 000 |
4 388 000 |
|||
|
Ebből: Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
2 294 162 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
76 814 711 |
69 784 000 |
0 |
69 784 000 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése |
9 449 |
0 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
61 591 354 |
19 126 000 |
0 |
19 126 000 |
0 |
|
Ebből: Szolgáltatások ellenértéke |
18 833 361 |
8 486 000 |
8 486 000 |
|||
|
Ebből: Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
42 757 993 |
10 640 000 |
10 640 000 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
13 132 339 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Ebből: Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei |
114 334 |
|||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek teljesítése |
76 222 152 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek |
31 222 152 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
27 220 166 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
24 572 672 |
22 105 113 |
22 105 113 |
||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
251 700 |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
3 396 780 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Ebből: Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek |
20 000 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: Kiadások visszatérítései |
2 013 762 |
0 |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
206 396 612 |
79 731 113 |
0 |
79 731 113 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64 |
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
1 493 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
||
|
B65 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei |
50 000 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 543 000 |
1 020 000 |
0 |
1 020 000 |
0 |
|
B75 |
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 076 151 398 |
1 172 899 503 |
586 539 973 |
280 777 113 |
305 582 417 |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
152 425 844 |
160 409 747 |
68 394 902 |
92 014 845 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
30 880 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
183 305 972 |
210 409 747 |
68 394 902 |
142 014 845 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
183 305 972 |
210 409 747 |
68 394 902 |
142 014 845 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 259 457 370 |
1 383 309 250 |
654 934 875 |
422 791 958 |
305 582 417 |
|
4. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-rend |
Megnevezés |
Várható teljesítés 2025. évre |
Eredeti előirányzat 2026. évre |
Eredeti előirányzatból |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
24 698 314 |
32 152 580 |
32 152 580 |
||
|
K1102 |
Normatív jutalmak teljesítése |
3 867 200 |
2 658 315 |
2 658 315 |
||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
715 000 |
715 000 |
715 000 |
||
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
150 000 |
150 000 |
||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
397 800 |
500 000 |
500 000 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 678 314 |
36 175 895 |
36 175 895 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 678 314 |
36 175 895 |
36 175 895 |
0 |
0 |
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
4 031 299 |
5 181 006 |
5 181 006 |
||
|
K2 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
0 |
||||
|
K2 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 031 299 |
5 181 006 |
5 181 006 |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
30 603 023 |
36 000 000 |
36 000 000 |
||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30 603 023 |
36 000 000 |
36 000 000 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
391 328 |
500 000 |
500 000 |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
391 328 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
681 900 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
1 917 621 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
742 388 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
616 944 |
800 000 |
800 000 |
||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
5 000 077 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 958 930 |
6 800 000 |
6 800 000 |
0 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
7 371 786 |
8 458 602 |
8 458 602 |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
37 986 |
3 793 115 |
3 793 115 |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 409 772 |
12 251 717 |
12 251 717 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
47 363 053 |
55 551 717 |
55 551 717 |
0 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
4 908 157 |
787 400 |
787 400 |
||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
1 325 203 |
212 600 |
212 600 |
||
|
K6 |
Beruházások |
6 233 360 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 362 205 |
0 |
0 |
||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszjközök felújítása |
847 000 |
0 |
0 |
||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
866 485 |
0 |
0 |
||
|
K7 |
Felújítások |
4 075 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
91 381 716 |
97 908 618 |
97 908 618 |
0 |
0 |
|
|
B402 |
Szolgáltatások teljesítése |
138 506 |
0 |
0 |
||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások teljesítése |
255 606 |
0 |
0 |
||
|
B405 |
Ellátási díjak teljesítése |
16 062 674 |
16 973 214 |
16 973 214 |
||
|
B406 |
Kiszámlázott Áfa |
4 391 958 |
4 582 768 |
4 582 768 |
||
|
B4082 |
Egyéb kamat jellegű bevételek |
1 |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
142 917 |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek |
0 |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
20 991 662 |
21 555 982 |
21 555 982 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
20 991 662 |
21 555 982 |
21 555 982 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
633 009 |
884 755 |
884 755 |
||
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
72 329 037 |
75 467 881 |
75 467 881 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
72 962 046 |
76 352 636 |
76 352 636 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
93 953 708 |
97 908 618 |
97 908 618 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-rend |
Megnevezés |
Várható teljesítés 2025. évre |
Eredeti előirányzat 2026. évre |
Eredeti előirányzatból |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
163 580 277 |
235 097 789 |
235 097 789 |
||
|
K1102 |
Normatív jutalmak teljesítése |
14 245 285 |
20 310 000 |
20 310 000 |
||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
18 799 578 |
10 157 397 |
10 157 397 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
5 680 584 |
5 875 000 |
5 875 000 |
||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
874 745 |
900 000 |
900 000 |
||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések teljesítése |
415 000 |
0 |
0 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
1 171 476 |
0 |
0 |
||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
204 766 945 |
272 340 186 |
0 |
0 |
272 340 186 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
3 146 800 |
4 096 200 |
4 096 200 |
||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
1 308 752 |
0 |
0 |
||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
4 455 552 |
4 096 200 |
0 |
0 |
4 096 200 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
209 222 497 |
276 436 386 |
0 |
0 |
276 436 386 |
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
26 696 374 |
35 380 519 |
35 380 519 |
||
|
K2 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
32 312 |
0 |
0 |
||
|
K2 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
852 088 |
0 |
0 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 580 774 |
35 380 519 |
0 |
0 |
35 380 519 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
117 194 |
120 000 |
120 000 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
314 325 |
350 000 |
350 000 |
||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
431 519 |
470 000 |
470 000 |
||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
3 797 108 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
1 396 817 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
5 193 925 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
107 951 |
200 000 |
200 000 |
||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
19 017 |
100 000 |
100 000 |
||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
163 602 |
200 000 |
200 000 |
||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
210 535 |
300 000 |
300 000 |
||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
358 710 |
400 000 |
400 000 |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
3 386 824 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 246 639 |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
363 717 |
500 000 |
500 000 |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
363 717 |
500 000 |
500 000 |
||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
1 528 758 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
55 077 |
50 000 |
50 000 |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 583 835 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 819 635 |
13 720 000 |
13 720 000 |
||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
89 803 |
500 000 |
500 000 |
||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
24 247 |
135 000 |
135 000 |
||
|
K6 |
Beruházások |
114 050 |
635 000 |
635 000 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
248 736 956 |
326 171 905 |
0 |
0 |
326 171 905 |
|
|
B16 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei |
4 471 543 |
4 420 000 |
4 420 000 |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 471 543 |
4 420 000 |
4 420 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
3 164 611 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
127 643 |
200 000 |
200 000 |
||
|
B403 |
Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei |
1 125 159 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
37 645 |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek |
10 000 |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
78 839 |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 543 897 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
9 015 440 |
8 720 000 |
0 |
0 |
8 720 000 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
3 307 899 |
3 369 488 |
3 369 488 |
||
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
240 030 737 |
314 082 417 |
314 082 417 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
243 338 636 |
317 451 905 |
317 451 905 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
252 354 076 |
326 171 905 |
0 |
0 |
326 171 905 |
|
6. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-rend |
Megnevezés |
Várható teljesítés 2025. évre |
Eredeti előirányzat 2026. évre |
Eredeti előirányzatból |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
121 105 756 |
141 040 583 |
141 040 583 |
||
|
K1102 |
Normatív jutalmak teljesítése |
8 501 032 |
0 |
0 |
||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
957 306 |
0 |
0 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
1 480 000 |
1 632 000 |
1 632 000 |
||
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
278 097 |
315 000 |
315 000 |
||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
357 192 |
400 000 |
400 000 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
656 097 |
0 |
0 |
||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
133 335 480 |
143 387 583 |
143 387 583 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
310 545 |
0 |
0 |
||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
310 545 |
0 |
0 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
133 646 025 |
143 387 583 |
143 387 583 |
0 |
0 |
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
14 128 488 |
18 597 886 |
18 597 886 |
||
|
K2 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
|||||
|
K2 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
222 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 350 488 |
18 597 886 |
18 597 886 |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
379 249 |
400 000 |
400 000 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
1 528 062 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 907 311 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
28 600 |
30 000 |
30 000 |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
124 915 |
150 000 |
150 000 |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
153 515 |
180 000 |
180 000 |
0 |
|
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
1 084 767 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
2 135 892 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
470 828 |
500 000 |
500 000 |
||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
97 157 |
100 000 |
100 000 |
||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
7 900 |
0 |
0 |
||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
1 425 050 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
394 290 |
500 000 |
500 000 |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
6 047 678 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 663 562 |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
21 965 |
50 000 |
50 000 |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
21 965 |
50 000 |
50 000 |
||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
3 299 896 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
37 687 |
9 448 799 |
9 448 799 |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 337 583 |
12 448 799 |
12 448 799 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
17 083 936 |
24 278 799 |
24 278 799 |
0 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
79 803 |
0 |
0 |
||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
301 000 |
0 |
0 |
||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
102 817 |
0 |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
483 620 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
165 564 069 |
186 264 268 |
186 264 268 |
0 |
||
|
B405 |
Ellátási díjak teljesítése |
1 326 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
B4082 |
Egyéb kamat jellegű bevételek |
1 |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
23 312 |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek |
0 |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
105 032 |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 454 345 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 454 345 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
134 382 |
460 912 |
460 912 |
||
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
164 455 055 |
184 503 356 |
184 503 356 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
164 589 437 |
184 964 268 |
184 964 268 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
166 043 782 |
186 264 268 |
186 264 268 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-rend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2026. évre |
Eredeti előirányzatból |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
122 989 812 |
122 989 812 |
||
|
K1102 |
Normatív jutalmak teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
0 |
0 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
1 344 000 |
1 344 000 |
||
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
240 000 |
240 000 |
||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
400 000 |
400 000 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
124 973 812 |
124 973 812 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
124 973 812 |
124 973 812 |
0 |
0 |
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
16 170 646 |
16 170 646 |
||
|
K2 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
||||
|
K2 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 170 646 |
16 170 646 |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
400 000 |
400 000 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
30 000 |
30 000 |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
150 000 |
150 000 |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
0 |
|
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
750 000 |
750 000 |
||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
400 000 |
400 000 |
||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
100 000 |
100 000 |
||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
500 000 |
500 000 |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 950 000 |
7 950 000 |
0 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
50 000 |
50 000 |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
6 279 210 |
6 279 210 |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 279 210 |
9 279 210 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 459 210 |
19 459 210 |
0 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
0 |
||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
160 603 668 |
160 603 668 |
0 |
||
|
B405 |
Ellátási díjak teljesítése |
0 |
0 |
||
|
B4082 |
Egyéb kamat jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
460 912 |
460 912 |
||
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
160 142 756 |
160 142 756 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
160 603 668 |
160 603 668 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
160 603 668 |
160 603 668 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-rend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2026. évre |
Eredeti előirányzatból |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
18 050 771 |
18 050 771 |
||
|
K1102 |
Normatív jutalmak teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
0 |
0 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
288 000 |
288 000 |
||
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
75 000 |
75 000 |
||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18 413 771 |
18 413 771 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 413 771 |
18 413 771 |
0 |
0 |
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
2 427 240 |
2 427 240 |
||
|
K2 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
||||
|
K2 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 427 240 |
2 427 240 |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
750 000 |
750 000 |
||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
800 000 |
800 000 |
||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
100 000 |
100 000 |
||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
169 589 |
169 589 |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 169 589 |
3 169 589 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 819 589 |
4 819 589 |
0 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
0 |
||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0 |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
25 660 600 |
25 660 600 |
0 |
||
|
B405 |
Ellátási díjak teljesítése |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
B4082 |
Egyéb kamat jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
0 |
0 |
||
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
24 360 600 |
24 360 600 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
24 360 600 |
24 360 600 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
25 660 600 |
25 660 600 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
Működési bevétel |
106 887 095 |
Személyi juttatások |
522 740 604 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
880 632 324 |
Munkaadót terhelő járulékok |
67 739 507 |
|
Egyéb működési támogatás |
15 910 066 |
Dologi kiadások |
243 500 516 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 020 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
303 347 683 |
|
Közhatalmi bevételek |
69 784 000 |
Ellátási díjak |
7 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
215 124 902 |
Finanszírozási kiadások |
30 880 128 |
|
Működési bevétel összesen |
1 289 358 387 |
Működési kiadás összesen |
1 175 208 438 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
54 319 690 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
130 242 000 |
Beruházási kiadások |
190 072 259 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 419 600 387 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 419 600 387 |
10. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzmaradvány |
165 124 902 |
|||
|
Kaposmérői Községi Önkormányzat |
160 409 747 |
|||
|
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal |
3 369 488 |
|||
|
Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde |
460 912 |
|||
|
Kaposmérői Önkormányzati Konyha |
884 755 |
11. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2026. ei |
|---|---|---|
|
ÓVODA és BÖLCSŐDE |
igazgató |
1 fő |
|
óvodapedagógus |
8 fő |
|
|
dajka |
4 fő |
|
|
segítő munkatárs |
1 fő |
|
|
bölcsődei kisgyermeknevelő |
2 fő |
|
|
bölcsődei dajka |
1 fő |
|
|
KÖZÖS HIVATAL |
jegyző |
1 fő |
|
ügyintéző |
23 ő |
|
|
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
kommunális dolgozók |
2 fő |
|
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT |
falugondnok |
1 fő |
|
KÖZTEMETŐ |
temető gondnok |
1 fő |
|
FALUHÁZ |
művelődés szervező, takarítónő |
2 fő |
|
KONYHA |
intézményvezető |
1 fő |
|
szakács |
1 fő |
|
|
konyhai kisegítő |
3 fő |
|
|
adminisztrátor |
1 fő |
|
|
Összesen: |
53 fő |
|
|
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA |
START-program |
7 fő |
|
ÖSSZESEN: |
7 fő |
|
12. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházások, felújítások: 242 756 949 Ft
a) Radák Építőipari és Szolgáltató Kft Petőfi utca ívóvíz vezeték geinc rekonstukciója 22 db házibekötéssel 18 783 300 Ft a koncessziós díj terhére
b) Rákóczi utca északi oladalán, a Vörösmarty utcától a Gyár utca bejáratáig tartó járdaszakasz felújítása –a 133/2025 (XI.13.) Kt. határozat alapján 25 536 390 Ft
c) Kaposmérő 052/2. hrsz. alatti iparterület közművesítése és kapubejáró burkolat készítése 54 037 268 Ft az Investment Kft árajánlata alapján
d) Buszmegállók felújítása a 131/2025 (XI.13) Kt. határozat alapján 10 000 000 Ft
e) Versenyképes Járások Pályázat 2025 Kommunális eszközökre pályázatból a fennmaradó 4 157 991 Ft-ból eszközbeszerzés
f) TOP PLUSZ 6.1.4.2.3. Aktív Turizmus Pályázati felhívás megvalósítása 126 492 000 Ft
g) Versenyképes Járások Pályázat VJP 2026 2026. évre Játszótéri eszközök beszerzésére pályáztunk 3 750 000 Ft értékben. A Kaposmérői Bokréta Óvodába kerülnek beszerzésre játékok.
13. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
73 386 027 |
73 386 027 |
73 386 027 |
73 386 027 |
73 386 027 |
73 386 027 |
73 386 027 |
73 386 027 |
73 386 027 |
73 386 027 |
73 386 027 |
73 386 027 |
880 632 324 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 325 839 |
1 325 839 |
1 325 839 |
1 325 839 |
1 325 839 |
1 325 839 |
1 325 839 |
1 325 839 |
1 325 839 |
1 325 839 |
1 325 839 |
1 325 839 |
15 910 066 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
6 000 000 |
130 242 000 |
||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 572 000 |
0 |
0 |
0 |
69 784 000 |
||
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
8 907 258 |
8 907 258 |
8 907 258 |
8 907 258 |
8 907 258 |
8 907 258 |
8 907 258 |
8 907 258 |
8 907 258 |
8 907 258 |
8 907 258 |
8 907 258 |
106 887 095 |
|
5. |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
1 020 000 |
|
7. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
100 372 957 |
100 372 957 |
100 372 957 |
100 372 957 |
100 372 957 |
100 372 957 |
100 372 957 |
100 372 957 |
100 372 957 |
100 372 957 |
100 372 957 |
100 372 957 |
1 204 475 485 |
|
8. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 760 409 |
13 760 409 |
13 760 409 |
13 760 409 |
13 760 409 |
13 760 409 |
13 760 409 |
13 760 409 |
13 760 409 |
13 760 409 |
13 760 409 |
13 760 409 |
165 124 902 |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása (B8121) |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
50 000 000 |
|
|
10 |
Bevételek összesen : |
118 300 032 |
118 300 032 |
118 300 032 |
118 300 032 |
118 300 032 |
118 300 032 |
118 300 032 |
118 300 032 |
118 300 032 |
118 300 032 |
118 300 032 |
118 300 032 |
1 419 600 387 |
|
11 |
Személyi juttatások(K1) |
43 561 717 |
43 561 717 |
43 561 717 |
43 561 717 |
43 561 717 |
43 561 717 |
43 561 717 |
43 561 717 |
43 561 717 |
43 561 717 |
43 561 717 |
43 561 717 |
522 740 604 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 644 959 |
5 644 959 |
5 644 959 |
5 644 959 |
5 644 959 |
5 644 959 |
5 644 959 |
5 644 959 |
5 644 959 |
5 644 959 |
5 644 959 |
5 644 959 |
67 739 507 |
|
13 |
Dologi kiadások (K3) |
20 291 710 |
20 291 710 |
20 291 710 |
20 291 710 |
20 291 710 |
9 025 102 |
20 291 710 |
20 291 710 |
20 291 710 |
20 291 710 |
20 291 710 |
20 291 710 |
243 500 516 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
7 000 000 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
8 680 651 |
303 347 683 |
|
16 |
Beruházás (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 072 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 072 259 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 319 690 |
0 |
54 319 690 |
||||||
|
17 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 573 344 |
2 573 344 |
2 573 344 |
2 573 344 |
2 573 344 |
2 573 344 |
2 573 344 |
2 573 344 |
2 573 344 |
2 573 344 |
2 573 344 |
2 573 344 |
30 880 128 |
|
19 |
Kiadások összesen : |
81 335 714 |
81 335 714 |
81 335 714 |
81 335 714 |
271 407 973 |
124 388 796 |
81 335 714 |
81 335 714 |
81 335 714 |
81 335 714 |
81 335 714 |
81 335 714 |
1 419 600 387 |
|
20 |
Egyenleg |
36 964 318 |
36 964 318 |
36 964 318 |
36 964 318 |
-153 107 941 |
-6 088 764 |
36 964 318 |
36 964 318 |
36 964 318 |
36 964 318 |
36 964 318 |
36 964 318 |
0 |
14. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben |
2018-2023 |
566 174 864 |
0 |
|
2 |
TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel |
2018-2023 |
25 806 296 |
0 |
|
3 |
EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen |
2018-2023 |
57 550 460 |
0 |
|
4 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
50 173 830 |
0 |
|
5 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
7 626 082 |
0 |
|
6 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
|
7 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
|
8 |
EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen |
2018-2023 |
198 107 483 |
0 |
|
9 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
|
10 |
Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út |
2018-2023 |
13 091 764 |
0 |
|
11 |
BM útfelújítások belterületen |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
|
12 |
Népi építészeti emlékek helyreállítása |
2017-2023 |
3 408 366 |
0 |
|
13 |
KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn |
2013-2018 |
10 901 733 |
0 |
|
14 |
KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva |
2014-2019 |
183 759 627 |
0 |
|
15 |
PM/11870-2/2012 Konyha felújítás |
2021-2026 |
99 768 317 |
0 |
|
16 |
Mini Bölcsőde kialakítása |
2021-2026 |
74 990 625 |
0 |
|
17 |
Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021 |
2021-2026 |
20 000 000 |
0 |
|
18 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
|
19 |
2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése |
2021-2026 |
289 736 633 |
0 |
|
20 |
TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat |
2022-2027 |
229 264 367 |
0 |
|
21 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat |
2018-2028 |
132 891 342 |
0 |
15. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
||||
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
220 000 Ft |
||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
15. |
Összesen: |
220 000 Ft |
||||
16. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
A költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
||
|
1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
9 280 000 |
28,34 |
262 995 200 |
9 761 000 |
276 626 740 |
||
|
1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
73 690 308 |
0 |
73 690 308 |
|||
|
1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
73 690 308 |
0 |
73 690 308 |
|||
|
1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
305 582 417 |
15 058 410 |
||||||
|
1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
4 347 200 |
26 000 |
4 347 200 |
|||
|
1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
0 |
4 347 200 |
0 |
4 347 200 |
|||
|
1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
5 263 000 |
0 |
5 263 000 |
|||
|
1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
|
1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
|
1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 883 985 |
3 883 985 |
|||||
|
1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 883 985 |
3 883 985 |
|||||
|
1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
|
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
|
1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
346 800 |
346 800 |
|||||
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
346 800 |
2 550 |
346 800 |
|||
|
1.1.8. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.1.9. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
||
|
Összesen: |
328 023 402 |
||||||||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
forint |
1 238 516 |
14 862 193 |
14 862 193 |
|||||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
342 885 595 |
15 058 410 |
||||||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
85,70 |
14 772 452 |
172 374 |
14 772 452 |
||
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
8,50 |
86 249 500 |
11 460 000 |
97 410 000 |
||
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||||||
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
869 000 |
5 |
4 345 000 |
956 000 |
4 780 000 |
||
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||||||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
5 |
26 340 000 |
5 567 000 |
27 835 000 |
1 495 000 |
|
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
144 797 452 |
1 495 000 |
||||||
|
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 840 339 |
|||||||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||||||
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
7 140 000 |
25 704 000 |
7 855 000 |
28 278 000 |
|||
|
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
97 410 |
128 |
12 468 480 |
103 990 |
13 310 720 |
||
|
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
842 600 |
82 |
69 093 200 |
928 930 |
76 172 260 |
||
|
1.3.2.5.2. |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
működési hó |
6 343 500 |
12 |
6 343 500 |
6 759 000 |
|||
|
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
558 800 |
180 |
100 584 000 |
606 400 |
109 152 000 |
||
|
Összesen: |
233 671 980 |
19 478 800 |
|||||||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
|||||||||
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
7 338 000 |
2,50 |
18 345 000 |
8 538 000 |
21 345 000 |
||
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
3 015 600 |
3 015 600 |
|||||
|
Bölcsődei támogatás összesen: |
24 360 600 |
3 000 000 |
|||||||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
271 872 919 |
22 478 800 |
||||||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
6,11 |
23 975 640 |
4 400 000 |
26 884 000 |
||
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
47 295 081 |
0 |
47 295 081 |
|||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
800 |
1 611 |
1 288 800 |
800 |
1 288 800 |
||
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
75 467 881 |
2 908 360 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
5 377 590 |
2 213 |
5 377 590 |
|||
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 377 590 |
|||||||
|
Kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
Esélyteremtési illetmény |
15 345 304 |
||||||||
|
Szociális ágazati pótlék |
24 885 583 |
||||||||
|
Kiegészítő támogatások összesen: |
40 230 887 |
||||||||
|
Összes állami támogatás: |
880 632 324 |
41 940 570 |
41 940 570 |
||||||
17. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-rend |
Megnevezés |
2027.év |
2028.év |
2029.év |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
486 681 904 |
486 681 904 |
486 681 904 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
36 058 700 |
36 058 700 |
36 058 700 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
522 740 604 |
522 740 604 |
522 740 604 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 739 507 |
67 739 507 |
67 739 507 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
48 970 000 |
48 970 000 |
48 970 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
7 230 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
121 000 000 |
121 000 000 |
121 000 000 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
65 750 516 |
65 750 516 |
65 750 516 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
243 500 516 |
243 500 516 |
243 500 516 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: |
262 226 363 |
262 226 363 |
262 226 363 |
|
K512 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
12 030 000 |
12 030 000 |
12 030 000 |
|
K513 |
Tartalékok előirányzata |
32 841 320 |
143 241 269 |
143 241 269 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
307 097 683 |
417 497 632 |
417 497 632 |
|
K6 |
Beruházások |
186 322 259 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
54 319 690 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 388 720 259 |
1 258 478 259 |
1 258 478 259 |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése |
30 880 128 |
30 880 128 |
30 880 128 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
30 880 128 |
30 880 128 |
30 880 128 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
30 880 128 |
30 880 128 |
30 880 128 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 419 600 387 |
1 289 358 387 |
1 289 358 387 |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
880 632 324 |
880 632 324 |
880 632 324 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 910 066 |
15 910 066 |
15 910 066 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
896 542 390 |
896 542 390 |
896 542 390 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
130 242 000 |
0 |
0 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
10 636 000 |
10 636 000 |
10 636 000 |
|
B351 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
54 260 000 |
54 260 000 |
54 260 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
4 888 000 |
4 888 000 |
4 888 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
69 784 000 |
69 784 000 |
69 784 000 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
22 126 000 |
22 126 000 |
22 126 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek teljesítése |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak teljesítése |
18 273 214 |
18 273 214 |
18 273 214 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
15 582 768 |
15 582 768 |
15 582 768 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
22 105 113 |
22 105 113 |
22 105 113 |
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
106 887 095 |
106 887 095 |
106 887 095 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 020 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 204 475 485 |
1 074 233 485 |
1 074 233 485 |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
165 124 902 |
165 124 902 |
165 124 902 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
215 124 902 |
215 124 902 |
215 124 902 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
215 124 902 |
215 124 902 |
215 124 902 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 419 600 387 |
1 289 358 387 |
1 289 358 387 |
18. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:
|
Megnevezés |
2026-re kért támogatás |
|---|---|
|
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Szervezete |
10 000 Ft |
|
Rákóczi Szövetség |
30 000 Ft |
|
Kötél Egyesület |
20 000 Ft |
|
Kaposmérői Nyugdíjas Klub |
600 000 Ft |
|
Kaposmérői Polgárőr Csoport |
1 200 000 Ft |
|
Tandem SE |
150 000 Ft |
|
„Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány” |
300 000 Ft |
|
Vörösmarty Baráti kör Egyesület |
300 000 Ft |
|
Bokréta Óvodai Egyesület |
250 000 Ft |
|
Református Egyház |
2 040 000 Ft |
|
Kaposmérő Sport Egyesület |
6 000 000 Ft |
|
Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány |
840 000 Ft |
|
Kaposmérői Dobogó Egyesület |
0 Ft |
|
Zselici Borászok Egyesülete |
300 000 Ft |
|
Szent Vendel Római Katolikus Plébánia |
200 000 Ft |
|
FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület |
300 000 Ft |
|
Kaposmérő JU-JITSU |
450 000 Ft |
|
Összesen |
12 990 000 Ft |
2. Beruházások, felújítások: 242 756 949 Ft
a) Radák Építőipari és Szolgáltató Kft Petőfi utca ívóvíz vezeték gerinc rekonstrukciója 22 db házibekötéssel 18 783 300 Ft a koncessziós díj terhére
b) Rákóczi utca északi oldalán, a Vörösmarty utcától a Gyár utca bejáratáig tartó járdaszakasz felújítása –a 133/2025 (XI.13.) Kt. határozat alapján 25 536 390 Ft
c) Kaposmérő 052/2. hrsz. alatti iparterület közművesítése és kapubejáró burkolat készítése 54 037 268 Ft az Investment Kft árajánlata alapján
d) Buszmegállók felújítása a 131/2025 (XI.13) Kt. határozat alapján 10 000 000 Ft
e) Versenyképes Járások Pályázat 2025 Kommunális eszközökre pályázatból a fennmaradó 4 157 991 Ft-ból eszközbeszerzés
f) TOP PLUSZ 6.1.4.2.3. Aktív Turizmus Pályázati felhívás megvalósítása 126 492 000 Ft
g) Versenyképes Járások Pályázat VJP 2026 2026. évre Játszótéri eszközök beszerzésére pályáztunk 3 750 000 Ft értékben. A Kaposmérői Bokréta Óvodába kerülnek beszerzésre játékok.
19. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok ezer forintban |
||||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege |
Működésből származó kötelezettségek összege 2025-ben |
|
1. |
Kaposmérői Közszolgáltatási Kft |
100% |
3 000 |
0 |
|
2. |
Inert Inwest Kft |
100% |
3 000 |
0 |
|
3. |
Drv Zrt |
10 |
0 |
|
|
Összesen: |
6 010 |
0 |