Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2025. évi bevételi és kiadási főösszege 207 123 523 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 207 123 523 Ft tárgyévi költségvetési kiadással nőtt.

A bevételek és kiadások változását az Önkormányzat működésének általános támogatásának és a szociális feladatok támogatásának növekedése, valamint a működési bevételek jelentős növekedése okozza.

2025. évben főbb bevételi változásai, melyek átvezetésre kerültek az előirányzatokon:

általános működési támogatás: +18 163 226 Ft (Közös Hivatal béremelés finanszírozása)

köznevelési feladatok támogatása: +17 736 339 Ft (Óvónők béremelésének támogatása)

szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása: +26 583 861 Ft (idősek nappali létszámának jelentős növekedése, Hencsén történő bevezetése)

gyermekétkeztetési feladatok támogatása +11 352 533 (Konyha üzemeltetési támogatásnak emelése)

kulturális feladatok támogatása: + 2 857 828 Ft (kulturális bérkiegészítés)

kiegészítő támogatás:-26 269 489 Ft ( év elején az esélyteremtési pótlékot, a szociális ágazati pótlékot kiegészítő támogatásként kell tervezni, ami évközben átkönyvelendő a megfelelő jogcímre)

- felhalmozási célú támogatás +12 209 234 Ft a Kassai útra beadott kifizetési igény jóváhagyása miatt.

-közhatalmi bevételek növekedése + 11 923 666 Ft (iparűzési adó miatt)

-működési bevétel: +106 440 130 Ft

(Az osztalékbevétel, Hetesi lerakó bérleti díja, kamatbevételek, valamint a aTreehouses Hungary Kft-nek továbbszámlázott közvetített szolgáltatások miatt.)

2025. évben főbb kiadás változásai, melyek átvezetésre kerültek az előirányzatokon:

-A személyi juttatások előirányzatok emelésére a köztisztviselők és óvodai dolgozók állami béremelése, a közfoglalkoztatási program 2025. évi elindítása miatt volt szükség.+38 347 514 Ft.

-A dologi kiadások +60 169 709 Ft növekedése a közüzemi díjak + 10 000 000 Ft-tal haladták meg a tervezett kiadást.

A karbantartási kiadásokra a tervezetthez képest 10 000 000 Ft-tal költöttünk többet. (festés, födém szigetelés Pokol Pince, villanyszerelési munkák, gépek, járművek karbantartása)

-A Beruházási költségek + 40 668 323 Ft, valamint a felújítási költség + 11 753 505 Ft-os emelkedése a testület által jóváhagyott beruházásokból ered. Buszmegálló kivitelezése, Zrinyi utca felújítása, gyalogátkelőhely kialakítása stb.)

Az ellátottak pénzbeli juttatása + 1 731 090 Ft (átmeneti segély, lakhatási támogatás)

A finanszírozási kiadások +92 727 070 Ft-os emelkedése az 50 Mft lekötött betétként történő elhelyezéséből, valamint a teljes hitelállomány visszafizetéséből ered.