Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 27- 2025. 05. 27Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
[1] Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 392 452 553 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 679 637 579 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 287 185 026 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 384 151 140 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 411 581 641 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 181 285 901 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 23 283 280 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 152 999 651 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 17 981 674 Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 5 010 691 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 30 020 444 Ft-ban
bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 8 301 413 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 268 055 938 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 5 572 939 Ft-ban
db) a felújítások összegét 12 603 860 Ft-ban
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 249 879 139 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 4 melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
(13) A 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási célú |
295 754 525 |
|||||
|
Működési célú |
28 694 214 |
|||||
2. melléklet a 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 367 753 |
||
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
24 111 838 |
||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
|
Egyéb saját bevétel |
10 357 031 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
733 956 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
4 050 000 |
||
|
Intézményi ellátási díjak |
5 573 075 |
||
|
Alkalmazottak térítése |
0 |
||
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
13 656 096 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
74 610 |
||
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
24 101 |
||
|
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
24 255 915 |
||
|
Illetékek |
0 |
||
|
Helyi adók |
23 836 502 |
||
|
Építményadó |
722 384 |
||
|
Kommunális adó |
3 915 766 |
||
|
Egyéb |
0 |
||
|
Iparűzési adó |
19 198 352 |
||
|
Átengedett központi adók |
0 |
||
|
SZJA helyben maradó része |
0 |
||
|
Jövedelemkülönbség mérséklése |
0 |
||
|
Gépjárműadó |
0 |
||
|
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
419 413 |
||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
321 729 095 |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
321 729 095 |
||
|
Helyi önk. működésének általános támogatása |
108 784 397 |
||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. (esélyteremtésivel) |
102 471 934 |
||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
103 444 032 |
||
|
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
4 611 449 |
||
|
Kiegészítő támogatás |
2 213 610 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 203 673 |
||
|
Címzett támogatás |
0 |
||
|
Céltámogatás |
0 |
||
|
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
Vis maior tartalék |
0 |
||
|
Egyéb központi támogatás |
0 |
||
|
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
0 |
||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
21 191 865 |
||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
12 905 482 |
||
|
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||
|
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
5 328 203 |
||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
7 577 279 |
||
|
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
||
|
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel |
8 286 413 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
5 999 999 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
2 286 414 |
||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
1 163 810 |
||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
1 148 810 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
15 000 |
||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
392 452 553 |
||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
297 997 524 |
||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
28 694 214 |
||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
259 754 525 |
||
|
ÁH-on belüli megelőlegezések |
9 548 785 |
||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
||
|
X.: HITELEK |
0 |
||
|
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
690 450 077 |
||
3. melléklet a 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
411 581 641 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
181 285 901 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
23 283 280 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
152 999 651 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások |
5 010 691 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 981 674 |
|
|
Általános tartalék |
31 020 444 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
268 055 938 |
|
|
Beruházások |
5 572 939 |
|
|
Felújítás |
12 603 860 |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
249 879 138 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
10 812 498 |
|
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 812 498 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
690 450 077 |
|
4. melléklet a 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Közös Hivatal |
||||||||
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
714 285 |
|||||||
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
639 285 |
|||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
0 |
|||||||
|
Egyéb saját bevétel |
632 434 |
|||||||
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
0 |
|||||||
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
6 851 |
|||||||
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
75 000 |
|||||||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
79 649 230 |
|||||||
|
III.: MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL |
5 328 203 |
|||||||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
|||||||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 042 488 |
|||||||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
2 459 876 |
|||||||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
|||||||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
|||||||
|
X.: HITELEK |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
88 151 594 |
|||||||
|
Óvoda |
||||||||
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 956 382 |
|||||||
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 897 841 |
|||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
0 |
|||||||
|
Egyéb saját bevétel |
1 897 841 |
|||||||
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
0 |
|||||||
|
Hozam- és kamatbevételek |
0 |
|||||||
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
58 541 |
|||||||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
102 217 391 |
|||||||
|
III.: MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL |
0 |
|||||||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
|||||||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
398 000 |
|||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
398 000 |
|||||||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 354 382 |
|||||||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
3 182 380 |
|||||||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
|||||||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
|||||||
|
X. HITELEK |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
107 754 153 |
|||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai |
||||||||
|
Közös Hivatal |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
Beru-házások |
Össze |
||
|
011130 |
Igazgatás |
60 226 373 |
7 896 165 |
13 465 908 |
0 |
1 205 169 |
82 793 615 |
|
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
3 905 687 |
546 207 |
734 085 |
0 |
172 000 |
5 357 979 |
|
|
Összesen |
64 132 060 |
8 442 372 |
14 199 993 |
0 |
1 377 169 |
88 151 594 |
||
|
Óvoda |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Szemé |
Munka |
Dolo |
Ellá |
Beru-házások |
Össze |
||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
8 929 |
0 |
13 386 844 |
0 |
935 503 |
14 331 276 |
|
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
82 401 310 |
10 817 250 |
204 317 |
0 |
0 |
93 422 877 |
|
|
Összesen |
82 410239 |
10 817 250 |
13 591 161 |
0 |
935 503 |
107 754 153 |
||
5. melléklet a 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft) |
|
|---|---|
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
45 697 086 |
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
45 697 086 |
|
Működési bevételek |
21 441 171 |
|
Közhatalmi bevételek |
24 255 915 |
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
0 |
|
Egyéb bevételek |
0 |
|
II.: MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
329 306 374 |
|
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
8 286 413 |
|
Támogatásértékű működési bevételek |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
8 286 413 |
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
765 810 |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
750 810 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
15 000 |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 055 683 |
|
VII.: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
292 355 268 |
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
|
X.: HITELEK |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
676 410 951 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
||
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
6 354 695 |
0 |
0 |
6 354 695 |
|
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 450 074 |
0 |
0 |
2 450 074 |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
7 621 123 |
1 024 998 |
6 192 607 |
0 |
0 |
14 838 728 |
|
|
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
7 140 546 |
465 987 |
791 822 |
0 |
0 |
8 398 355 |
|
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
11 027 487 |
0 |
0 |
11 027 487 |
|
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
351 426 |
0 |
0 |
351 426 |
|
|
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazgatás |
9 514 495 |
1 127 585 |
6 316 636 |
21 020 444 |
0 |
47 979 160 |
|
|
082040 |
Könyvtár |
69 429 |
0 |
466 376 |
0 |
0 |
535 805 |
|
|
082091 |
Közművelődési int. |
4 709 414 |
641 077 |
2 555 051 |
0 |
0 |
7 905 542 |
|
|
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
394 982 |
0 |
0 |
394 982 |
|
|
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
333 124 |
0 |
0 |
333 124 |
|
|
074031 |
Család- és nőv.eü.gond. |
0 |
0 |
463 257 |
0 |
0 |
463 257 |
|
|
107050 |
Tanyagondnoki sz. |
4 821 585 |
662 806 |
1 099 978 |
0 |
0 |
6 584 369 |
|
|
107060 |
Szociális ellátások |
0 |
0 |
5 999 590 |
0 |
17 981 674 |
23 981 264 |
|
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézm. |
0 |
0 |
76 996 067 |
0 |
0 |
76 996 067 |
|
|
062020 |
Településfejl. pr. |
0 |
0 |
752 752 |
0 |
0 |
752 752 |
|
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
605 933 |
101 205 |
0 |
0 |
0 |
707 138 |
|
|
018030 |
Támogatási célú finanszírőzás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 468 611 |
2 468 611 |
|
|
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
66 298 |
0 |
2 542 080 |
2 608 378 |
|
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétleztetés |
0 |
0 |
1 263 876 |
0 |
0 |
1 263 876 |
|
|
091140 |
Óvoda működtetés |
261 077 |
0 |
1 332 399 |
0 |
0 |
1 593 476 |
|
|
Összesen |
34 743 602 |
4 023 658 |
125 208 497 |
31 020 444 |
22 992 365 |
217 988 566 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Összesen |
||||
|
045130 |
Közutak üzemeltetése |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
|||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
680 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 739 |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
883 649 |
6 199 910 |
0 |
0 |
0 |
7 083 559 |
|
|
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|
|
013320 |
Köztemető |
14 000 |
6 403 950 |
0 |
0 |
0 |
6 417 950 |
|
|
011130 |
Önk.i.jogalkotás és igazgatás |
32 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 669 |
|
|
082044 |
Könyvtár |
10 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 990 |
|
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
25 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 663 |
|
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
25 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 663 |
|
|
074031 |
Család- és nővédelem |
25 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 662 |
|
|
107055 |
Tanyagondnoki sz. |
211 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 232 |
|
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
0 |
0 |
249 879 139 |
0 |
0 |
5 500 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
3 260 267 |
12 603 860 |
249 879 139 |
0 |
0 |
265 743 266 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
|||||
|
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 812 498 |
10 812 498 |
|
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 866 621 |
181 866 621 |
|
|
Ebből: Óvoda finansz. Nberki |
102 217 391 |
|||||||
|
Közös Hiv. f. Nberki |
79 649 230 |
|||||||
|
Összesen |
181 866 621 |
192 679 119 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
676 410 951 |
|||||||
7. melléklet a 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok ft) |
||
|---|---|---|
|
ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Községgagzdálkodás (Pártház) |
6 199 910 |
|
2. |
Köztemető |
6 403 950 |
|
Összesen |
12 603 860 |
|
8. melléklet a 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
|
ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Községgazdálkodás |
883 649 |
|
2. |
Zöldterületkezelés |
680 739 |
|
3. |
Igazgatás |
32 669 |
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
80 000 |
|
5. |
Orvosi rendelő |
76 988 |
|
6. |
Köztemető |
14 000 |
|
7. |
Közutak |
1 270 000 |
|
8. |
Könyvtár |
10 990 |
|
9. |
Tanyagondnoki sz. |
211 232 |
|
Össz.: |
3 260 267 |
|
9. melléklet a 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
4 fő |
||||
|
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
|
Óvoda |
11 fő |
||||
|
Önkormányzat össz. |
23 fő |
||||
10. melléklet a 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Szociális ellátások |
17 981 674 |
||
11. melléklet a 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Műk. |
2 009 320 |
2 009 320 |
2 009 320 |
2 009 320 |
2 009 320 |
2 009 320 |
2 009 320 |
2 009 320 |
2 009 320 |
2 009 320 |
2 009 320 |
2 009 318 |
24 111 838 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
2 021 326 |
2 021 326 |
2 021 326 |
2 021 326 |
2 021 326 |
2 021 326 |
2 021 326 |
2 021 326 |
2 021 326 |
2 021 326 |
2 021 326 |
2 021 329 |
24 255 915 |
|
|
Felhalmozási célú bevétel ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzat |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 758 |
26 810 757 |
321 729 095 |
|
|
Egyéb műkö- |
1 765 991 |
1 765 991 |
1 765 991 |
1 765 991 |
1 765 991 |
1 765 991 |
1 765 991 |
1 765 991 |
1 765 991 |
1 765 991 |
1 765 991 |
1 765 994 |
21 191 895 |
|
|
Átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 163 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 163 810 |
|
|
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 997 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 997 524 |
|
|
Bev. |
32 607 395 |
32 607 395 |
32 607 395 |
32 607 395 |
330 604 919 |
33 771 205 |
32 607 395 |
32 607 395 |
32 607 395 |
32 607 395 |
32 607 395 |
32 607 398 |
690 450 077 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Műk. kiad. |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 471 |
411 581 641 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 055 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 055 938 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 812 498 |
0 |
0 |
0 |
10 812 498 |
|
|
Kiad. |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 470 |
302 354 408 |
45 110 968 |
34 298 470 |
34 298 470 |
34 298 471 |
690 450 077 |
|
12. melléklet a 6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
392 452 553 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
392 452 553 |
|
Működési célú |
384 151 140 |
|
Működési bevételek |
53 695 956 |
|
Intézményi működési bevételek |
29 440 041 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
24 255 915 |
|
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
|
Támogatásértékű bevételek |
7 577 279 |
|
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
321 729 095 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
1 148 810 |
|
Felhalmozási célú |
8 301 413 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
8 286 413 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
15 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
392 452 553 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
|
Belső forrásból |
297 997 524 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
28 694 214 |
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
259 754 525 |
|
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 548 785 |
|
Külső forrásból |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
690 450 077 |
|
Működési célú bevételek összesen |
422 394 139 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
268 055 938 |
|
KIADÁSOK |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
679 637 579 |
|
Pénzforgalmi kiadások |
648 617 135 |
|
Működési célú |
411 581 641 |
|
Személyi jellegű kiadások |
181 285 901 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
23 283 280 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
152 999 651 |
|
Egyéb kiadások |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 981 674 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 010 691 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
|
Felhalmozási célú |
268 055 938 |
|
Beruházási kiadások |
5 572 939 |
|
Felújítások |
12 603 860 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
249 879 139 |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
41 832 942 |
|
Működési célú tartalékok |
31 020 444 |
|
Általános tartalék |
30 020 444 |
|
Céltartalék |
1 000 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
10 812 498 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 812 498 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
710 658 023 |
|
0 |
|
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási hiány |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
690 450 077 |
|
Működési célú kiadások összesen |
422 394 139 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
268 055 938 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2025. május 28. napjával.