Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 19- 2023. 05. 25Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Simonfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak.
(3) A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 1.003.826.400,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.003.826.400,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 456.006.852,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 57.488.387,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 332.390.620,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 22.174.607,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 13.000.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 30.653.238,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 300.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 456.006.852,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 166.553.426,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 21.471.626,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 68.649.054,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.639.000,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 1.136.576,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 180.910.846,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 300.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 450.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 100.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 11.796.324,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 547.819.548,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 28.319.548,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 510.000.000,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítése 6.000.000,- Ft-ban
cd) tárgyi eszköz értékesítése 3.500.000,- Ft-ban
ce) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 547.819.548,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 290.097.412,- Ft-ban
db) felújítások összegét 250.357.136,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 7.365.000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, illetve rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft felhalmozási célú hitel felvételét irányozza elő.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100.000 Ft összegben e rendelet 17. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott tárgyévi költségvetés előirányzatai alapján, azok keretein belül saját hatáskörben döntsön a mindenkori hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó kötelezettségek vállalása és kifizetések teljesítése tárgyában. A polgármester 5 millió forint összeghatárig vállalt kötelezettségekről és kifizetésekről a soron következő ülésen a képviselő-testületnek beszámol, 5 millió forint összeg felett a képviselő-testület előzetes tájékoztatását követően hozza meg döntését, melynek eredményéről a soron következő testületi ülésen tájékoztatást ad
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(5) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 5.000.- eFt értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján- a képviselő-testület dönt.
(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 20 %-a használható fel.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási jogviszony
18. § (1) A képviselő-testület az éves költségvetésében tervezett „egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre” előirányzat terhére egyedi határozatával kérelemre működési támogatást nyújthat a közigazgatási területén bejegyzett vagy ott tevékenységet folytató civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyházaknak, intézményeknek (továbbiakban: Támogatott).
(2) A megállapított támogatás felhasználásáról a Támogatott a döntésben maghatározott határnapig szakmai, a döntésben meghatározott cél támogatása esetén pénzügyi beszámolással tartozik a képviselő-testület felé.
(3) A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület dönt.
(4) El nem fogadott beszámoló esetén a Támogatottat a képviselő-testület hiánypótlásra hívja fel, amely teljesítése esetén a beszámoló elfogadásáról a következő ülésén dönt.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek az ezt megállapító képviselő-testületi döntéstől számított 60 napon belül a támogatási összeget kötelesek visszafizetni, és részükre újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a képviselő-testület döntésében foglaltak szerint kerülnek kifizetésre.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének megvalósításához, biztosításához kell felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
23. § Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ának és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 116-118. §-ai alapján.
Záró és egyéb rendelkezések
24. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja, az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 01. naptól kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
1. Simonfa Községi Önkormányzat |
2. Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal |
2. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez2
Ft |
||
Működési cél |
összeg |
|
Működési célú igénybevétel |
57 488 387 |
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
28 319 548 |
|
Összesen |
85 807 935 |
|
3. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
|
Hitel felvétele |
0 |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
|
Hitel visszafizetése |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez3
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
398 518 465 |
397 518 465 |
1 000 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
332 390 620 |
332 390 620 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 701 077 |
141 701 077 |
0 |
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
52 639 181 |
52 639 181 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
116 251 943 |
116 251 943 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 510 793 |
9 510 793 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9 523 626 |
9 523 626 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 174 607 |
22 174 607 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
74 000 |
74 000 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok |
653 321 |
653 321 |
0 |
társadalmobiztosítás pénzügyi alapjai |
9 272 400 |
9 272 400 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
10 035 706 |
10 035 706 |
0 |
társulásoktól és ktgv.szerveitől |
1 779 180 |
1 779 180 |
0 |
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
30 653 238 |
29 953 238 |
700 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
0 |
200 000 |
közvetített szolgáltatások |
9 262 000 |
9 262 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
0 |
egyéb működési bevétel |
20 171 238 |
19 671 238 |
500 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
II. Felhalmozási |
519 500 000 |
519 500 000 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
510 000 000 |
510 000 000 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
510 000 000 |
510 000 000 |
0 |
2. Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
918 018 465 |
917 018 465 |
1 000 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
85 807 935 |
85 807 935 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
57 488 387 |
57 488 387 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
28 319 548 |
28 319 548 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 003 826 400 |
1 002 826 400 |
1 000 000 |
5. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez4
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
444 110 528 |
443 160 528 |
950 000 |
|
Személyi juttatások |
166 553 426 |
166 553 426 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
21 471 626 |
21 471 626 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
20 326 625 |
20 326 625 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
1 145 001 |
1 145 001 |
0 |
|
Dologi kiadások |
68 649 054 |
68 649 054 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
4 639 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 136 576 |
1 136 576 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
180 910 846 |
180 710 846 |
200 000 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
325 279 |
325 279 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
180 385 567 |
180 385 567 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
vállalkozásnak |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
547 819 548 |
547 819 548 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
290 097 412 |
290 097 412 |
0 |
|
Felújítások |
250 357 136 |
250 357 136 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 365 000 |
7 365 000 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
992 030 076 |
991 080 076 |
950 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11 796 324 |
11 796 324 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 796 324 |
11 796 324 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 003 826 400 |
1 002 876 400 |
950 000 |
|
6. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez5
Ft |
|||
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
Kerékpárút kialakítása |
8 469 715 |
2 286 823 |
10 756 538 |
Zártkerti út építése |
94 488 189 |
25 511 811 |
120 000 000 |
Helyi piac |
110 236 220 |
29 763 780 |
140 000 000 |
Ingatlan vásárlása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
Kerékpárút informatikai eszköz |
948 000 |
255 960 |
1 203 960 |
Kerékpárút eszköz |
2 274 745 |
614 181 |
2 888 926 |
Falugondnoki busz beszerzése |
10 039 369 |
2 710 629 |
12 749 998 |
Eszköz beszerzés (közterület fenntartáshoz) |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
Intézményi beruházások |
285 819 |
77 171 |
362 990 |
Összesen |
228 742 057 |
61 355 355 |
290 097 412 |
7. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
Belterületi vízrendezés |
281 209 |
75 927 |
357 136 |
Szolgáltatái lakás felújítása |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
Bolt felújítása |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
Útfelújítás |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
Közösségi tér felújítása |
78 740 157 |
21 259 843 |
100 000 000 |
Összesen |
197 131 603 |
53 225 533 |
250 357 136 |
8. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
74 000 |
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
2 000 000 |
Települési támogatás |
2 000 000 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
565 000 |
Összesen |
4 639 000 |
9. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez6
2023 |
Ft |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Kerékpárút kialakítása |
10 756 238 |
0 |
10 756 238 |
Zártkerti út építése |
120 000 000 |
0 |
120 000 000 |
Helyi piac |
140 000 000 |
0 |
140 000 000 |
Kerékpárút informatikai eszköz |
1 203 960 |
0 |
1 203 960 |
Kerékpárút eszköz |
2 888 926 |
0 |
2 888 926 |
Falugondnoki busz beszerzése |
12 749 998 |
0 |
12 749 998 |
Belterületi vízrendezés |
357 136 |
0 |
357 136 |
Szolgáltatái lakás felújítása |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
Bolt felújítása |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
Útfelújítás |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
Közösségi tér felújítása |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Összesen |
537 956 258 |
0 |
537 956 258 |
10. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez7
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
379 208 465 |
378 208 465 |
1 000 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
332 390 620 |
332 390 620 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 701 077 |
141 701 077 |
0 |
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
52 639 181 |
52 639 181 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
116 251 943 |
116 251 943 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 510 793 |
9 510 793 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9 523 626 |
9 523 626 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 174 607 |
22 174 607 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
74 000 |
74 000 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok |
653 321 |
653 321 |
0 |
társadalmobiztosítás pénzügyi alapjai |
9 272 400 |
9 272 400 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
10 035 706 |
10 035 706 |
0 |
társulástól és ktgv.szervtől |
1 779 180 |
1 779 180 |
0 |
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
11 343 238 |
10 643 238 |
700 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
0 |
200 000 |
közvetített szolgáltatások |
2 762 000 |
2 762 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
egyéb működési bevétel |
7 371 238 |
6 871 238 |
500 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
II. Felhalmozási |
519 500 000 |
519 500 000 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
510 000 000 |
510 000 000 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
510 000 000 |
510 000 000 |
0 |
2. Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
898 708 465 |
897 708 465 |
1 000 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
45 707 358 |
45 707 358 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
17 750 800 |
17 750 800 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
27 956 558 |
27 956 558 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
944 415 823 |
943 415 823 |
1 000 000 |
11. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez8
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
259 092 644 |
258 142 644 |
950 000 |
|
Személyi juttatások |
37 322 716 |
37 322 716 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 156 270 |
4 156 270 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 015 870 |
4 015 870 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
140 400 |
140 400 |
0 |
|
Dologi kiadások |
30 502 515 |
30 502 515 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
4 639 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 136 576 |
1 136 576 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
180 585 567 |
180 385 567 |
200 000 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
180 385 567 |
180 385 567 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
vállalkozásnak |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
547 456 558 |
547 456 558 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
289 734 422 |
289 734 422 |
0 |
|
Felújítások |
250 357 136 |
250 357 136 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 365 000 |
7 365 000 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
806 649 202 |
805 699 202 |
950 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
137 766 621 |
137 766 621 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 796 324 |
11 796 324 |
0 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
944 415 823 |
943 465 823 |
950 000 |
|
12. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez9
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
19 310 000 |
19 310 000 |
0 |
1. Működési bevétel |
19 310 000 |
19 310 000 |
0 |
közvetített szolgáltatások |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
egyéb működési bevétel |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 310 000 |
19 310 000 |
0 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
40 100 577 |
40 100 577 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
39 737 587 |
39 737 587 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
362 990 |
362 990 |
0 |
Finanszírozási műveletek |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
185 380 874 |
185 380 874 |
0 |
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
185 017 884 |
185 017 884 |
0 |
Személyi juttatások |
129 230 710 |
129 230 710 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 315 356 |
17 315 356 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
16 310 755 |
16 310 755 |
0 |
Személyi jövedelemadó |
1 004 601 |
1 004 601 |
0 |
Dologi kiadások |
38 146 539 |
38 146 539 |
0 |
Támogatásértékű működési kiadás |
325 279 |
325 279 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
325 279 |
325 279 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
362 990 |
362 990 |
0 |
Intézményi beruházások |
362 990 |
362 990 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
185 380 874 |
185 380 874 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
185 380 874 |
185 380 874 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez10
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
községi önkormányzat |
16 |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
20 |
Összesen: |
36 |
14. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez11
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
községi önkormányzat |
8 |
Összesen: |
8 |
15. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||
Saját bevételek |
2023 |
||||
a helyi adóból származó bevétel, |
12 700 000 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
200 000 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
1 000 000 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
300 000 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
Összesen: |
14 200 000 |
||||
Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez12
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
918 018 465 |
Pénzforgalmi kiadások |
991 930 076 |
Működési célú |
398 518 465 |
Működési célú |
444 110 528 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
332 390 620 |
Személyi jellegű kiadások |
166 553 426 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 174 607 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 471 626 |
Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
Dologi kiadások |
68 649 054 |
Intézményi működési bevétel |
30 653 238 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 136 576 |
Támogatásértékű működési kiadás |
180 910 846 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
||
Felhalmozási célú |
547 819 548 |
||
Felhalmozási célú |
519 500 000 |
Intézményi beruházások |
290 097 412 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
510 000 000 |
Felújítások |
250 357 136 |
Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 365 000 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
3 500 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
11 896 324 |
Működési célú céltartalék |
100 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 796 324 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
85 807 935 |
||
Működési hiány |
57 488 387 |
||
Felhalmozási hiány |
28 319 548 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
918 018 465 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 003 826 400 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
85 807 935 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
57 488 387 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
28 319 548 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 003 826 400 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 003 826 400 |
Működési célú bevételek összesen |
456 006 852 |
Működési célú kiadások összesen |
456 006 852 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
547 819 548 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
547 819 548 |
17. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
cél megnevezése |
összeg |
Utak karbantartása |
100 000 |
Összesen |
100 000 |
18. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez13
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
36 872 288 |
24 581 525 |
24 581 525 |
27 372 808 |
27 372 809 |
27 372 808 |
27 372 808 |
27 372 808 |
27 372 808 |
27 372 808 |
27 372 808 |
27 372 817 |
332 390 620 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
1 166 343 |
1 166 343 |
1 166 343 |
2 326 029 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
67 339 |
22 174 607 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 300 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
6 300 000 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
13 000 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
5 137 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
5 137 768 |
30 653 238 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 000 |
0 |
0 |
510 000 000 |
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
85 807 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 807 935 |
|
Összesen: |
125 919 336 |
27 910 638 |
34 110 638 |
31 801 607 |
31 771 609 |
31 771 608 |
34 871 608 |
31 861 608 |
38 061 608 |
551 361 608 |
31 771 608 |
32 612 924 |
1 003 826 400 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
33 527 146 |
33 527 146 |
33 527 146 |
38 181 010 |
38 181 010 |
38 181 010 |
38 181 010 |
38 181 010 |
38 181 010 |
38 181 010 |
38 181 010 |
38 181 010 |
444 210 528 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 819 548 |
0 |
0 |
547 819 548 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
11 796 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 796 324 |
Összesen: |
45 323 470 |
33 527 146 |
33 527 146 |
38 181 010 |
38 181 010 |
38 181 010 |
38 181 010 |
38 181 010 |
38 181 010 |
586 000 558 |
38 181 010 |
38 181 010 |
1 003 826 400 |
20. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
A 3. § a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.