Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2013. 10. 19- 2013. 10. 19Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról1
Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013.(III. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésében foglalt „szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre” szövegrész helyébe a „az önkormányzat által irányított költségvetési szervre” szövegrész lép.
2. § (1) A Rendelet 2. § (2) bekezdésében az „önállóan működő költségvetési szervek” szövegrész helyébe „költségvetési szerv” szövegrész lép.
(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „3/C., 3D.” szövegrész törlésre kerül.
3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében a „a „1.049.925. ezer Ft” szövegrész helyébe a „661.924 ezer Ft” szövegrész lép.
(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „1.235.891 ezer Ft” szövegrész helyébe a „822.974 ezer Ft” szövegrész lép.
(3) A Rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „185.966 ezer Ft” szövegrész helyébe a „161.050 ezer Ft” szövegrész lép.
(4) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontjában a „736.806 ezer Ft” szövegrész helyébe a „680.289 ezer Ft” szövegrész lép.
(5) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 1.2. pontjában a „70.219 ezer Ft” szövegrész helyébe a „45.303 ezer Ft” szövegrész lép.
(6) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2. pontjában a „736.649 ezer Ft” szövegrész helyébe a „680.732 ezer Ft” szövegrész lép.
(7) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.1. pontjában a „298.563 ezer Ft” szövegrész helyébe a „107.519 ezer Ft” szövegrész lép.
(8) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.2. pontjában a „75.366 ezer Ft” szövegrész helyébe a „24.089 ezer Ft” szövegrész lép.
(9) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.3. pontjában a „289.290 ezer Ft” szövegrész helyébe a „138.309 ezer Ft” szövegrész lép.
(10) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.5. pontjában a „33.278 ezer Ft” szövegrész helyébe a „320.794 ezer Ft” szövegrész lép.
(11) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.7. pontjában a „4.940 ezer Ft” szövegrész helyébe a „987 ezer Ft” szövegrész lép.
(12) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 4. pontjában a „142.685 ezer Ft” szövegrész helyébe a „142.085 ezer Ft” szövegrész lép.
(13) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 4.2. pontjában a „14.892 ezer Ft” szövegrész helyébe a „17.244 ezer Ft” szövegrész lép.
4. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 3/A., és a 3/B. melléklet alapján hagyja jóvá.”
5. § A Rendelet 7. § (1) bekezdésének c) pontjában a „4.940 ezer Ft” szövegrész helyébe a „987 ezer Ft” szövegrész lép.
6. § (1) § A Rendelet 10. §-ában a „költségvetési szerveinek” szövegrész helyébe „költségvetési szervének” szövegrész lép.
7. § (1) A Rendelet 22. §. (1) bekezdésében a „költségvetési szervek” szövegrész helyébe „költségvetési szerv” szövegrész lép.
(2) A Rendelet 22. §. (4) bekezdésében a „költségvetési szervek” szövegrész helyébe „költségvetési szerv” szövegrész lép.
(3) A Rendelet 22. §. (5) bekezdésében a „költségvetési szervek” szövegrész helyébe „költségvetési szerv” szövegrész lép.
(4) A Rendelet 22. §. (6) bekezdésében a „költségvetési szervei” szövegrész helyébe „költségvetési szerve” szövegrész lép.
(5) A Rendelet 22. §. (7) bekezdésében a „költségvetési szervek vezetőit ” szövegrész helyébe „költségvetési szerv vezetőjét” szövegrész lép.
8. § A Rendelet 28. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 2/A. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 2/B. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 3/A. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 3/B. melléklete hatályát veszti
(8) A Rendelet 3/C. melléklete 3/B. mellékletre változik és helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
(9) A Rendelet 3/D. melléklete hatályát veszti.
(10) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
(11) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
(12) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
(13) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.
(14) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.
(15) A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép.
10. § Ez a rendelet 2013. szeptember 30-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Cím neve |
Alcím neve |
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
I. |
||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
1. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
1.1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenységek |
|
1.2 |
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
|
1.3 |
Általános Iskolai oktatás 1-4 évfolyam |
|
1.4 |
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam |
|
1.5 |
Óvodai nevelés, ellátás |
|
1.6 |
Család és Nővédelmi eü. gondozás |
|
1.7 |
Ifjúsági eü. Gondozás |
|
1.8 |
Háziorvosi alapellátás |
|
1.9 |
Fogorvosi alapellátás |
|
1.10 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
1.12 |
Közvilágítás |
|
1.13 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
1.14 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
1.15 |
Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg. |
|
1.16 |
Közcélúak foglalkoztatása |
|
1.17 |
Közhasznúak foglalkoztatása |
|
1.18 |
Közmunka |
|
1.19 |
Rendszeres szociális segély |
|
1.20 |
Időskorú járadék |
|
1.21 |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
|
1.22 |
Helyi rendszeres lakásfennt.tám. |
|
1.23 |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
|
1.24 |
Ápolási díj alanyi jogon |
|
1.25 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
1.26 |
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. |
|
1.27 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|
1.28 |
Óvodáztatási támogatás |
|
1.29 |
Átmeneti segély |
|
1.30 |
Temetési segély |
|
1.31 |
Rendkívüli gyvt. |
|
1.32 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
1.33 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
1.34 |
Közgyógyellátás |
|
1.35 |
Köztemetés |
|
1.36 |
Családsegítés |
|
1.37 |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
|
1.38 |
Családi napközi |
|
1.39 |
Szociális étkeztetés |
|
1.40 |
Házi segítségnyújtás |
|
1.41 |
Idősek nappali ellátása |
|
1.42 |
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása |
|
1.43 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
1.44 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.45 |
Gyermekorvos |
|
1.46 |
Fiziotherápiás szolgáltatás |
|
1.47 |
Települési hulladék benyűjtés, szállítás, átrakás |
|
1.48 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.49 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.50 |
Szabadidősport tevékenységek és támogatása |
|
1.51 |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
|
1.52 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|
1.53 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|
1.54 |
Ingatlankezelés |
|
1.55 |
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása |
|
1.56 |
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése |
|
1.57 |
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk |
|
1.58 |
Csővezetékes szállítás |
|
1.59 |
Egyéb szociális ellátás (Lenin u. 3.) |
|
1.60 |
Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása |
|
2. |
SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|
2.1. |
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége |
|
2.2. |
Adók, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
|
2.3. |
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
2.4 |
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
2.5 |
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
|
2.6 |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
|
2.7 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
2.8 |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
2.9 |
Statisztikai tevékenység |
|
2.10 |
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység |
2. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Működési bevételek |
69 712 |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|
1. |
Intézményi működési bevételek összesen: |
47 852 |
0 |
45 902 |
1950 |
|
1.1 |
- egyéb saját bevétel |
29 099 |
0 |
27 149 |
1950 |
|
1.2 |
- kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája |
10 443 |
0 |
10 443 |
0 |
|
1.3 |
- saját bevétel (közös hivatal) |
8 310 |
0 |
8 310 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 820 |
0 |
21 820 |
0 |
|
2.1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
40 |
40 |
0 |
||
2.2 |
Helyi adók |
17 220 |
17 220 |
0 |
||
2.2.1 |
- Iparűzési adó |
13 500 |
0 |
13 500 |
0 |
|
2.2.2 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
3 700 |
0 |
3 700 |
0 |
|
2.2.3 |
- Talajterhelési díj bevétele |
20 |
0 |
20 |
0 |
|
2.3 |
Átengedett központi adók |
4 600 |
0 |
4 600 |
0 |
|
2.3.1 |
- Gépjárműadó |
4 600 |
0 |
4 600 |
0 |
|
II. |
Támogatások |
375 582 |
27 523 |
348 059 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen |
375 582 |
27 523 |
348 059 |
0 |
|
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
33 217 |
0 |
33 217 |
0 |
|
1.2 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
93 392 |
0 |
93 392 |
0 |
|
1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
15 192 |
0 |
15 192 |
0 |
|
1.4 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
27 846 |
0 |
27 846 |
0 |
|
1.5 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
6 250 |
0 |
6 250 |
0 |
|
1.6 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
22 168 |
22 169 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
5 354 |
5 354 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
92 108 |
0 |
92 108 |
0 |
|
1.9 |
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása |
22 799 |
0 |
22 799 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
1.10 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1 853 |
0 |
1 853 |
0 |
|
1.11 |
Központosított működési célú előirányzatok |
93 |
0 |
93 |
0 |
|
1.12 |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
28 647 |
0 |
28 647 |
0 |
|
1.13 |
Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció) |
6 595 |
0 |
6 595 |
0 |
|
1.14 |
Gyermekétkeztés feladat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból) |
6 616 |
6 616 |
|||
1.15 |
Tanyagondoki szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból) |
441 |
||||
1.16 |
Gyerekjóléti szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból) |
12 134 |
||||
1.17 |
Beszámítás összegének csökkentése |
877 |
||||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
12 529 |
0 |
12 529 |
0 |
|
1. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
2 964 |
0 |
2 964 |
0 |
|
2. |
Egyéb vagyon bérbeadásából, koncesszióból származó jövedelem |
6 250 |
0 |
6 250 |
||
3. |
Értékesített termékek áfája |
2 488 |
0 |
2 488 |
||
4. |
Kapott osztalék vállalkozástól |
827 |
827 |
|||
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
150 948 |
0 |
148 301 |
0 |
|
1. |
Támogatásértékű működési bevétel |
137 346 |
0 |
134 699 |
0 |
|
1.1 |
központi költségvetési szervtől |
9 767 |
0 |
9 767 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzati költségvetési szervtől |
50 724 |
0 |
50 724 |
0 |
|
1.3 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
70 603 |
0 |
70 603 |
0 |
|
1.4 |
Társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
3 605 |
0 |
3 605 |
0 |
|
1.5 |
2012. évi KTKT normatíva |
2 647 |
||||
2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
13 602 |
0 |
13 602 |
0 |
|
2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
13 602 |
0 |
13 602 |
0 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 650 |
0 |
2 650 |
0 |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
|
1.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
650 |
0 |
650 |
0 |
|
2.1 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól |
650 |
0 |
650 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
611 421 |
0 |
|||
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
584 640 |
27 523 |
27 523 |
552 480 |
1 950 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
26 781 |
0 |
0 |
26 781 |
0 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
305 099 |
26 785 |
275 934 |
2 380 |
|
1. |
Személyi juttatások |
107 519 |
0 |
107 519 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
24 089 |
0 |
24 089 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
138 309 |
0 |
135 929 |
2 380 |
|
4. |
Társadalom és szociálipolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
35 182 |
26 785 |
8 397 |
0 |
|
II. |
Támogatásértékű kiadások |
320 794 |
0 |
320 794 |
0 |
|
1. |
Támogatásértékű működési kiadás |
320 794 |
0 |
320 794 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzati költségvetési szervnek |
14 778 |
0 |
14 778 |
0 |
|
1.2 |
- társulásnak |
305 981 |
0 |
305 981 |
0 |
|
1.3 |
-fejezeti kezelésnek (2011. évi IPR visszafizetése) |
35 |
35 |
|||
2. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
||
2.2 |
- önkormányzati költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
||
2.3 |
- központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre |
4 276 |
2 326 |
1950 |
||
1. |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
3 476 |
0 |
1 526 |
1950 |
|
1.1 |
- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek |
2 581 |
0 |
631 |
1950 |
|
1.2 |
- Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
795 |
0 |
795 |
0 |
|
1.3 |
- Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak |
100 |
0 |
100 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
800 |
800 |
|||
2.1 |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyháznak |
800 |
800 |
|||
3. |
Előző évi pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||||
IV. |
Fejlesztési kiadások |
32 136 |
0 |
32 136 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
17 244 |
0 |
17 244 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
14 892 |
0 |
14 892 |
0 |
|
0 |
||||||
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
110 166 |
0 |
110 166 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
110 166 |
0 |
110 166 |
0 |
|
1.1 |
- működési tartalék |
1 017 |
0 |
1 017 |
0 |
|
1.2 |
- fejlesztési céltartalék |
109 149 |
0 |
109 149 |
0 |
|
0 |
||||||
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
772 471 |
0 |
|||
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
630 386 |
26 785 |
600 071 |
4 330 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
142 085 |
0 |
141 285 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-161 050 |
0 |
|||
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-45 746 |
-738 |
47 591 |
2 380 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-115 304 |
0 |
114 504 |
0 |
|
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett pénzmaradvány összesen |
161 050 |
738 |
160 312 |
0 |
|
1. |
ebből a tervezett pénzmaradány igénybevétele működési célra |
45 303 |
738 |
44 565 |
0 |
|
2. |
a tervezett pénzmaradány igénybevétele felhalmozási célra |
115 747 |
0 |
115 747 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
||||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
||||
0 |
||||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
161 050 |
738 |
160 312 |
0 |
3. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
I. |
Támogatások |
512 928 |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen |
375 582 |
27 522 |
334 608 |
0 |
||||||
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
33 217 |
0 |
33 217 |
0 |
||||||
1.2 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
93 392 |
0 |
93 392 |
0 |
||||||
1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
15 192 |
0 |
15 192 |
0 |
||||||
1.4 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
27 846 |
0 |
27 846 |
0 |
||||||
1.5 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
6 250 |
0 |
6 250 |
0 |
||||||
1.6 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
22 168 |
22 168 |
0 |
0 |
||||||
1.7 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
5 354 |
5 354 |
0 |
0 |
||||||
1.8 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
92 108 |
0 |
92 108 |
0 |
||||||
1.9 |
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása |
22 799 |
0 |
22 799 |
0 |
||||||
1.10 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1 853 |
0 |
1 853 |
0 |
||||||
1.11 |
Központosított működési célú előirányzatok |
93 |
0 |
93 |
0 |
||||||
1.12 |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
28 647 |
0 |
28 647 |
0 |
||||||
1.13 |
Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció) |
6 595 |
0 |
6 595 |
0 |
||||||
1.14 |
Gyermekétkeztés feladat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból) |
6 616 |
6 616 |
||||||||
1.15 |
Tanyagondoki szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból) |
441 |
|||||||||
1.16 |
Gyerekjóléti szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból) |
12 134 |
|||||||||
1.17 |
Beszámítás összegének csökkentése |
877 |
|||||||||
II. |
Támogatás értékű bevétel |
137 346 |
0 |
137 346 |
0 |
||||||
1. |
központi költségvetési szervtől |
9 767 |
0 |
9 767 |
0 |
||||||
2. |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
70 603 |
0 |
70 603 |
0 |
||||||
3. |
TB pénzügyi alapjaiból |
3 605 |
0 |
3 605 |
0 |
||||||
4. |
helyi önkormányzattól, költségvetési szervtől |
50 724 |
0 |
50 724 |
0 |
||||||
5. |
2012. évi KTKT normatíva |
2 647 |
2 647 |
||||||||
III. |
Működési bevételek |
69 712 |
|||||||||
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
40 |
0 |
40 |
0 |
||||||
2. |
átengedett központi adók |
4 600 |
0 |
4 600 |
0 |
||||||
2.1 |
Gépjárműadó |
4 600 |
0 |
4 600 |
0 |
||||||
3. |
helyi adók |
17 220 |
0 |
17 220 |
0 |
||||||
3.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
3 700 |
0 |
3 700 |
0 |
||||||
3.2 |
iparűzési adó |
13 500 |
0 |
13 500 |
0 |
||||||
3.3 |
- Talajterhelési díj bevétele |
20 |
0 |
20 |
0 |
||||||
4. |
Intézményi működési bevételek összesen: |
47 852 |
0 |
45 902 |
1 950 |
||||||
4.3 |
- egyéb saját bevétel |
29 099 |
0 |
27 149 |
1 950 |
||||||
4.5 |
- saját bevétel (közös hivatal) |
8 310 |
0 |
8 310 |
0 |
||||||
4.6 |
- kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája |
10 443 |
0 |
10 443 |
0 |
||||||
IV. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||
V. |
Működési célú bevételek összesen: |
584 640 |
27 522 |
541 716 |
1 950 |
||||||
Működési kiadások |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
|||||||||
I. |
Önkormányzati működési kiadások |
630 386 |
26 785 |
601 221 |
2 380 |
||||||
1. |
személyi juttatás |
107 519 |
0 |
107 519 |
0 |
||||||
2. |
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 089 |
0 |
24 089 |
0 |
||||||
3. |
dologi jellegű kiadás |
138 309 |
0 |
135 929 |
2 380 |
||||||
4. |
szociális ellátás |
35 182 |
26 785 |
8 397 |
0 |
||||||
5. |
működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
3 476 |
0 |
3 476 |
0 |
||||||
6. |
működési célú tartalékok |
1 017 |
0 |
1 017 |
0 |
||||||
7. |
támogatás értékű működési kiadás |
320 794 |
0 |
320 794 |
0 |
||||||
8. |
Előző évi pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Működési célú kiadások összesen: |
630 386 |
26 785 |
601 221 |
2 380 |
||||||
III. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-45 746 |
-737 |
59 505 |
430 |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||||
I. |
Tervezett pénzmaradány igénybevétele működési célra |
45 303 |
738 |
40 599 |
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
|||||||||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
||||||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
|||||||||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
45 303 |
738 |
40 599 |
0 |
||||||
4. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevétel |
adatok ezer Ft-ban |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
I. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
13 602 |
0 |
13 602 |
0 |
||||||
1. |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
13 602 |
0 |
13 602 |
0 |
||||||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
12 529 |
0 |
12 529 |
0 |
||||||
1. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
2 964 |
0 |
2 964 |
0 |
||||||
2. |
Egyéb vagyon bérbeadásából, koncesszióból származó jövedelem |
6 250 |
0 |
6 250 |
|||||||
3. |
Értékesített termékek áfája |
2 488 |
0 |
2 488 |
|||||||
4. |
Kapott osztalék vállalkozástól |
827 |
827 |
||||||||
IV. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
650 |
0 |
650 |
0 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvetel lakosságtól |
650 |
0 |
650 |
0 |
||||||
V. |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
26 781 |
0 |
26 781 |
0 |
||||||
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
I. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök |
800 |
0 |
800 |
0 |
||||||
1. |
Felhalmozási célra átadott vállalkozásoknak |
800 |
0 |
800 |
0 |
||||||
III. |
Önkormányzati felhalmozási kiadások |
32 136 |
0 |
32 136 |
0 |
||||||
1. |
Felújítási kiadások |
17 244 |
0 |
17 244 |
|||||||
2. |
Beruházási kiadások |
14 892 |
0 |
14 892 |
0 |
||||||
IV. |
Felhalmozási célú tartalék |
109 149 |
0 |
109 149 |
0 |
||||||
V. |
Felhalmozási kiadások összesen |
142 085 |
0 |
142 085 |
0 |
||||||
VI. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-115 304 |
0 |
115 304 |
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
I. |
Tervezett pénzmaradány igénybevétele felhalmozási célra |
115 747 |
0 |
115 747 |
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Likvid hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
||||||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Likvid hitel törlesztés ( fejlesztési ) |
||||||||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele és a finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
115 747 |
0 |
115 747 |
0 |
5. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1. |
Kiemeltek nélkül |
Alap- szolg. Kp. |
Óvoda |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Alap- szolg. Kp. |
Óvoda |
Közös hivatal |
Összesen |
||
2. |
Intézményi Működési bevétel |
39 542 |
0 |
0 |
8 350 |
47 892 |
Személyi juttatás |
69 201 |
0 |
0 |
38 318 |
107 519 |
3. |
Önkormányzat sajátos működési bevétele felhalmozási célú nélkül |
21 820 |
0 |
0 |
0 |
21 820 |
Munkaadót terhelő járulék |
13 575 |
0 |
0 |
10 514 |
24 089 |
4. |
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási c. nélkül |
375 582 |
0 |
0 |
0 |
375 582 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
127 466 |
0 |
0 |
10 843 |
138 309 |
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társ.-és szociálpol.juttatások |
35 182 |
0 |
0 |
0 |
35 182 |
6. |
Támogatásértékű műk.bevétel |
137 346 |
0 |
0 |
0 |
137 346 |
Tartalékok (ÁH-i és általános) |
1 017 |
0 |
0 |
0 |
1 017 |
7. |
Működési célú pénzmaradvány |
44 324 |
0 |
0 |
979 |
45 303 |
Támogatás értékű átadás, |
320 794 |
0 |
0 |
0 |
320 794 |
8. |
Támogatás/Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
50 346 |
50 346 |
Működési pénzeszköz átadás |
3 476 |
0 |
0 |
0 |
3 476 |
|
Támogatás, kölcsön visszatérülés átvett pe. |
2 000 |
2 000 |
Előző évi pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
9. |
Működési célú bevételek összesen |
620 614 |
0 |
0 |
59 675 |
680 289 |
Működési célú kiadások összesen |
570 711 |
0 |
0 |
59 675 |
630 386 |
10. |
Támogatás/Intézményfinanszírozás |
-50 346 |
||||||||||
11. |
Működési célú bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
629 943 |
||||||||||
13. |
Működési célú bevételek |
620 614 |
0 |
0 |
59 675 |
680 289 |
||||||
14. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
15. |
Kiemeltek nélkül |
Alap- szolg. Kp. |
Óvoda |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Alap- szolg. Kp. |
Óvoda |
Közös hivatal |
Összesen |
||
16. |
Felhalmozási célú bevételek |
12 529 |
0 |
0 |
0 |
12 529 |
Felhalmozási kiadások |
31 979 |
0 |
0 |
157 |
32 136 |
17. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
650 |
650 |
Fejlesztési tartalék |
109 149 |
0 |
0 |
0 |
109 149 |
|||
18. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
13 602 |
0 |
0 |
0 |
13 602 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
800 |
0 |
0 |
0 |
800 |
20. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
115 747 |
0 |
0 |
0 |
115 747 |
Felhalmozás célú kiadások összesen: |
141 928 |
0 |
0 |
157 |
142 085 |
Támogatás/Intézményfinanszírozás |
157 |
157 |
||||||||||
21. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
142 528 |
0 |
0 |
157 |
142 685 |
||||||
22. |
Támogatás/Intézményfinanszírozás |
-157 |
||||||||||
23. |
Felhalmozási célú bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
142 528 |
0 |
0 |
0 |
142 528 |
||||||
23. |
||||||||||||
24. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
763 142 |
0 |
0 |
9 329 |
772 471 |
Kiadások mindösszesen: |
772 471 |
||||
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
763 142 |
0 |
0 |
59 832 |
822 974 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
822 974 |
6. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok ezer Ft-ban |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
SZ |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
||||
1. |
Jogcímcsoport |
Normatív támoga- tások |
Intéz- ményi bevétel |
Önkor- mányzat sajátos műkö- dési bevétele |
Támoga- tásérté- kű műkö- dési bev. |
Műkö- dési célú pénzesz- köz átvétel |
Belső finanszí- rozásra szolgáló előző évi pénzma- radvány igénybe- vétele |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
Működési bevételek összesen |
Felhal- mozási célú bevétel |
Támoga- tásérté- kű felhalmozási bev. |
Felhalmozási célú pénzesz- köz átvétel |
Felhal- mozási célú pénzma- radvány |
Felhal- mozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulé- kok |
Dologi és folyó kiadá- sok |
Tarta- lék |
Támo- gatás- értékű kiadás |
Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás |
Társ. és szoci- álpol.-i és egyéb jutttá- sok |
Műkö- dési kiadások összesen |
Fejlesz- tési céltar- talék |
Fejlesz- tési hitel |
Fejlesz- tési kiadá- sok |
Beruházási célú pénz- eszköz- átadás |
Felhal-mozási célú kiadá- sok összesen |
Kiadások összesen |
2. |
Önkormányzati igazgatás |
24 877 |
44 324 |
69 201 |
115 747 |
115 747 |
184 948 |
12 751 |
3 003 |
4 876 |
1 017 |
563 |
424 |
22 634 |
109 149 |
244 |
109 393 |
132 027 |
|||||||||||
3. |
Önkormányzatok többcélú kistér- ségi társulások elszámolásai |
375 582 |
1 392 |
21 820 |
0 |
398 794 |
0 |
398 794 |
305 418 |
305 418 |
0 |
305 418 |
|||||||||||||||||
4. |
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam |
5 135 |
5 135 |
0 |
5 135 |
35 |
35 |
0 |
35 |
||||||||||||||||||||
5. |
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
6. |
Óvodai nevelés |
11 132 |
11 132 |
0 |
11 132 |
5 397 |
1 445 |
14 359 |
21 201 |
0 |
21 201 |
||||||||||||||||||
7. |
Család és Nővédelmi eü. gondozás |
2 973 |
2 973 |
0 |
2 973 |
1 902 |
513 |
886 |
3 301 |
0 |
3 301 |
||||||||||||||||||
8. |
Ifjúsági eü. Gondozás |
743 |
743 |
0 |
743 |
476 |
128 |
222 |
826 |
0 |
826 |
||||||||||||||||||
9. |
Háziorvosi alapellátás |
195 |
195 |
0 |
195 |
600 |
600 |
0 |
600 |
||||||||||||||||||||
10. |
Fogászati ellátás |
0 |
0 |
0 |
195 |
195 |
0 |
195 |
|||||||||||||||||||||
11. |
Utak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
2 378 |
2 378 |
3 810 |
3 810 |
6 188 |
||||||||||||||||||||
12. |
Temető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
|||||||||||||||||||||
13. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
3 715 |
3 715 |
0 |
3 715 |
|||||||||||||||||||||
14. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
6 599 |
1 100 |
7 699 |
0 |
7 699 |
26 555 |
26 555 |
0 |
26 555 |
|||||||||||||||||||
15. |
Óvodai intézm. étkeztetés |
6 155 |
6 155 |
0 |
6 155 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
16. |
Város és községgazdál- kodás |
5 231 |
0 |
5 231 |
10 181 |
350 |
10 531 |
15 762 |
1 474 |
399 |
8 499 |
10 372 |
7 162 |
7 162 |
17 534 |
||||||||||||||
17. |
Rövid időtartamu foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
18. |
Bérpótló jutt. hosszabb idő- tar talmú fogl. |
70 603 |
0 |
70 603 |
3 421 |
3 421 |
74 024 |
41 230 |
6 357 |
23 816 |
71 403 |
8 092 |
8 092 |
79 495 |
|||||||||||||||
19. |
Rendszeres szociális segély |
0 |
0 |
0 |
19 714 |
19 714 |
0 |
19 714 |
|||||||||||||||||||||
20. |
Időskorú járadék |
0 |
0 |
0 |
37 |
37 |
0 |
37 |
|||||||||||||||||||||
21. |
Lakásfenntar- tási normatív |
0 |
0 |
0 |
5 250 |
5 250 |
0 |
5 250 |
|||||||||||||||||||||
22. |
Helyi megálla- pítás rendsze- res lakásft.tám. |
0 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
|||||||||||||||||||||
23. |
Ápolási díj alanyi jogon |
0 |
0 |
0 |
184 |
184 |
0 |
184 |
|||||||||||||||||||||
24. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
0 |
0 |
0 |
1 350 |
1 350 |
0 |
1 350 |
|||||||||||||||||||||
25. |
Rendszeres gyermekvé- delmi tám. |
1 316 |
1 316 |
0 |
1 316 |
1 316 |
1 316 |
0 |
1 316 |
||||||||||||||||||||
26. |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
|||||||||||||||||||||
27. |
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
625 |
625 |
0 |
625 |
|||||||||||||||||||||
28. |
Rendkívüli gyvt. |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
|||||||||||||||||||||
29. |
Egyéb önkor- mányzati eseti pénzbeli ellátások |
0 |
0 |
0 |
1 666 |
1 666 |
0 |
1 666 |
|||||||||||||||||||||
30. |
Közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|||||||||||||||||||||
31. |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
|||||||||||||||||||||
32. |
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
40 |
40 |
|||||||||||||||||||||||
32. |
Családsegítés |
443 |
443 |
0 |
443 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
33. |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
1 316 |
1 316 |
0 |
1 316 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
34. |
Szociális étkeztetés |
1 015 |
1 015 |
0 |
1 015 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
35. |
Házi segítségnyújtás |
-49 |
-49 |
0 |
-49 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
36. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
37. |
Időskorúak tar- tós bentlakásos szociális ellátása |
610 |
610 |
0 |
610 |
0 |
4 733 |
4 733 |
4 733 |
||||||||||||||||||||
38. |
Jelzőrszes házi segítségnyújtás |
9 813 |
9 813 |
0 |
9 813 |
419 |
419 |
0 |
419 |
||||||||||||||||||||
39. |
Családi napközi |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
40. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
2 728 |
789 |
959 |
4 476 |
0 |
4 476 |
|||||||||||||||||||
41. |
Gyermekorvos |
579 |
579 |
0 |
579 |
240 |
65 |
1 539 |
1 844 |
0 |
1 844 |
||||||||||||||||||
42. |
környezetvédelem |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
|||||||||||||||||||||
43. |
Települési hulla- dék benyűjtés |
0 |
0 |
0 |
2 380 |
2 380 |
0 |
2 380 |
|||||||||||||||||||||
44. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
350 |
95 |
80 |
525 |
0 |
525 |
|||||||||||||||||||
45. |
Szabadidősport tevékenységek és támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 041 |
1 950 |
2 991 |
0 |
2 991 |
||||||||||||||||||||
46. |
Sportlétesítmé- nyek működ- tetése és fejl. |
16 269 |
16 269 |
0 |
16 269 |
42 782 |
42 782 |
0 |
42 782 |
||||||||||||||||||||
47. |
nem lakó- ingatlan bérbeadás |
9 152 |
2 000 |
11 152 |
3 764 |
3 764 |
14 916 |
682 |
248 |
2 070 |
3 000 |
3 000 |
|||||||||||||||||
48. |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
49. |
Tűzoltás, műsz. mentés, kataszt- rófa helyzet elh. |
0 |
0 |
0 |
288 |
78 |
701 |
1 067 |
0 |
1 067 |
|||||||||||||||||||
50. |
Közművelődési intézmények |
289 |
289 |
0 |
289 |
1 683 |
455 |
4 267 |
207 |
6 612 |
0 |
6 612 |
|||||||||||||||||
51. |
csővezetékes szállítás |
0 |
8 765 |
300 |
9 065 |
9 065 |
100 |
100 |
7 938 |
7 938 |
8 038 |
||||||||||||||||||
52. |
Egyéb szoc.ellá- tás (Lenin u.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
53. |
800 |
800 |
|||||||||||||||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
375 582 |
39 542 |
21 820 |
137 346 |
0 |
44 324 |
2 000 |
620 614 |
12 529 |
13 602 |
650 |
115 747 |
142 528 |
763 142 |
69 201 |
13 575 |
127 466 |
1 017 |
320 794 |
3 476 |
35 182 |
570 711 |
109 149 |
0 |
31 979 |
800 |
141 928 |
712 639 |
55. |
ebből kötelező feladatok: |
348 059 |
39 542 |
19 870 |
137 346 |
0 |
44 324 |
2 000 |
591 141 |
4 591 |
13 602 |
650 |
115 747 |
134 590 |
725 731 |
69 201 |
13 575 |
125 086 |
1 017 |
320 794 |
1 526 |
8 397 |
539 596 |
109 149 |
0 |
24 041 |
800 |
133 990 |
673 586 |
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
1 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 950 |
7 938 |
0 |
0 |
0 |
7 938 |
9 888 |
0 |
0 |
2 380 |
0 |
0 |
1 950 |
0 |
4 330 |
0 |
0 |
7 938 |
0 |
7 938 |
12 268 |
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
27 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 785 |
26 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 785 |
7. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok ezer Ft-ban |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|||
Jogcímcsoport |
Intéz- ményi bevétel |
Intéz- mény finanszí- rozás |
Támo- gatás- értékű működési bev. |
Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi pénzmarad-vány igény- bevétele |
Hitel |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmo- zási célú bevételek összesen |
Bevé- telek össze- sen |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok |
Dologi és folyó kiadá- sok |
Tartalék |
Támoga- tásér- tékű kiadás |
Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás |
Működési kiadások összesen |
Felzhalmozási célú kiadás |
Felhal- mozási kiadások összesen |
Kiadá- sok össze- sen |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
8 350 |
50 346 |
979 |
59 675 |
157 |
157 |
59 832 |
38 318 |
10 514 |
10843 |
59 675 |
157 |
157 |
59 832 |
||||||
5. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
8 350 |
50 346 |
0 |
0 |
979 |
0 |
59 675 |
157 |
157 |
59 832 |
38 318 |
10 514 |
10 843 |
0 |
0 |
0 |
59 675 |
157 |
157 |
59 832 |
6. |
ebből kötelező feladatok: |
8 350 |
50 346 |
0 |
0 |
979 |
0 |
59 675 |
157 |
157 |
59 832 |
38 318 |
10 514 |
10 843 |
0 |
0 |
0 |
59 675 |
157 |
157 |
59 832 |
7. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
17 244 |
9 306 |
7 938 |
0 |
1. |
Ingatlan felújítás (Berkenye út felújítás) |
3 810 |
3 810 |
0 |
0 |
2. |
Gépjármű felújítás (Opel és Peugeot) |
762 |
762 |
0 |
0 |
3. |
Víz és szennyvízrendszer felújítás |
7 938 |
0 |
7 938 |
0 |
4. |
Szociális otthon felújítás (ablakok+ajtó, fűtéskorszerűsítés) |
2 794 |
2 794 |
0 |
0 |
5. |
Szociális bérlakások felújítása |
1 940 |
1 940 |
0 |
0 |
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
17 244 |
9 306 |
7 938 |
0 |
9. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Céltartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
114 336 |
114 336 |
0 |
0 |
2. |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Általános tartalék |
30 |
30 |
0 |
0 |
4. |
Működési céltartalék |
4 940 |
4 940 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási céltartalék |
109 366 |
109 366 |
0 |
0 |
6. |
Felújítási céltartalék |
289 |
289 |
0 |
0 |
7. |
Beruházási céltartalék |
109 077 |
109 077 |
0 |
0 |
8. |
Összesen: |
114 336 |
114 336 |
0 |
0 |
10. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|||
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
összesen |
|||
I.. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
19 |
|||
1. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
6 |
|||
1.1 |
Önkormányzati igazgatás |
1 |
|||
1.2 |
Család és Nővédelmi eü. Gondozás és Ifjúsági eü. Gondozás |
1 |
|||
1.4 |
Város és községgazdálkodás |
1 |
|||
1.5 |
Tanyagondnok |
1 |
|||
1.6 |
Közművelődési intézmények |
1 |
|||
1.7 |
Vendégház és Kiállítóhely |
1 |
|||
2. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
13 |
|||
3. |
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda |
0 |
|||
II. |
Önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|||
1. |
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona |
0 |
|||
III. |
Összesen: |
19 |
|||
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET |
|||||
A |
B |
C |
|||
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
|||
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||
II. |
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda |
0 |
|||
III. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
70 |
|||
1.1 |
- STARTMUNKA program |
63 |
|||
1.2 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak |
7 |
|||
IV. |
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona |
0 |
|||
1. |
- Rövid időtartamú foglalkoztatottak |
0 |
|||
2. |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak |
0 |
|||
V. |
Összesen: |
70 |
|||
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
89 |
||||
ebből kötelező feladatok: |
89 |
||||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
11. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2013. évre |
2014. évre |
2015. évre |
|||
1. |
A |
B |
C |
D |
|||
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
47 892 |
49 329 |
50 809 |
|||
4. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, átengedett központi adók |
21 820 |
22 475 |
23 149 |
|||
5. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
375 582 |
386 849 |
398 455 |
|||
6. |
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Támogatásértékű működési bevétel |
137 346 |
141 466 |
145 710 |
|||
8. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
0 |
0 |
||||
9. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
2 000 |
2 060 |
2 122 |
|||
10. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
||||
11. |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
0 |
0 |
||||
12. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
45 303 |
46 662 |
48 062 |
|||
13. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+11) |
629 943 |
648 841 |
668 307 |
|||
14. |
Személyi juttatások |
107 519 |
110 745 |
114 067 |
|||
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
24 089 |
24 812 |
25 556 |
|||
16. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) |
138 309 |
142 458 |
146 732 |
|||
17. |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
3 476 |
3 580 |
3 688 |
|||
18. |
Támogatásértékű működési kiadás |
320 794 |
330 418 |
340 330 |
|||
19. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
0 |
0 |
||||
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
35 182 |
36 237 |
37 325 |
|||
21. |
Előző évi pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
||||
23. |
Rövid lejáratú hitel kamata |
0 |
0 |
||||
24. |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
0 |
0 |
||||
25. |
Tartalékok |
1 017 |
1 048 |
1 079 |
|||
26. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (14+....+25) |
630 386 |
649 298 |
668 777 |
|||
27. |
M e g n e v e z é s |
2013. évre |
2014. évre |
2015. évre |
|||
28. |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
29. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||
30. |
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
12 529 |
12 905 |
13 292 |
|||
31. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
||||
32. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
650 |
670 |
690 |
|||
33. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
13 602 |
14 010 |
14 430 |
|||
34. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||||
35. |
Felhalmozási áfa visszatérülése |
0 |
0 |
||||
36. |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja |
0 |
0 |
||||
37. |
Felhalmozási célu likvid hitel velvétel |
0 |
0 |
||||
38. |
Hosszú lejáratú hitel |
0 |
0 |
||||
39. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
||||
40. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
115 747 |
119 219 |
122 796 |
|||
41. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (30+....+40) |
142 528 |
146 804 |
151 208 |
|||
42. |
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) |
32 136 |
33 100 |
34 093 |
|||
43. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
800 |
824 |
849 |
|||
44. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
45. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
||||
46. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
47. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
48. |
Tartalékok |
109 149 |
112 423 |
115 796 |
|||
49. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (42+....+48) |
142 085 |
146 348 |
150 738 |
|||
50. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (13+41) |
772 471 |
795 645 |
819 514 |
|||
51. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (26+49) |
772 471 |
795 645 |
819 514 |
12. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Somogyjád Község Önkormányzata 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
47 892 |
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevétele |
1 818 |
1 818 |
1 818 |
1 818 |
1 818 |
1 818 |
1 818 |
1 818 |
1 818 |
1 818 |
1 818 |
1 822 |
21 820 |
-ebből helyi adó |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
17 220 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 045 |
12 529 |
4 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
31 298 |
31 298 |
31 298 |
31 298 |
31 298 |
31 298 |
31 298 |
31 298 |
31 298 |
31 298 |
31 298 |
31 304 |
375 582 |
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Átvett pénzeszközök |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
230 |
2 650 |
- ebből működésre |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
174 |
2 000 |
|
- ebből fejlesztésre |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
56 |
650 |
|
6 |
Támogatásértékű bevételek |
12 579 |
12 579 |
12 579 |
12 579 |
12 579 |
12 579 |
12 579 |
12 579 |
12 579 |
12 579 |
12 579 |
12 579 |
150 948 |
-ebből működési |
11 445 |
11 445 |
11 445 |
11 445 |
11 445 |
11 445 |
11 445 |
11 445 |
11 445 |
11 445 |
11 445 |
11 451 |
137 346 |
|
-ebből fejlesztési |
1 133 |
1 133 |
1 133 |
1 133 |
1 133 |
1 133 |
1 133 |
1 133 |
1 133 |
1 133 |
1 133 |
1 139 |
13 602 |
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
13 420 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 422 |
161 050 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 652 |
115 747 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 778 |
45 303 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
64 370 |
64 371 |
64 371 |
64 371 |
64 371 |
64 371 |
64 371 |
64 371 |
64 371 |
64 371 |
64 371 |
64 393 |
772 471 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
9 |
Személyi juttatás |
8 959 |
8 960 |
8 960 |
8 960 |
8 960 |
8 960 |
8 960 |
8 960 |
8 960 |
8 960 |
8 960 |
8 961 |
107 519 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 007 |
2 007 |
2 007 |
2 007 |
2 007 |
2 007 |
2 007 |
2 007 |
2 007 |
2 007 |
2 007 |
2 012 |
24 089 |
11 |
Dologi kiadás |
11 525 |
11 525 |
11 525 |
11 525 |
11 525 |
11 525 |
11 525 |
11 525 |
11 525 |
11 525 |
11 525 |
11 534 |
138 309 |
12 |
Szociális kiadás |
2 931 |
2 932 |
2 932 |
2 932 |
2 932 |
2 932 |
2 932 |
2 932 |
2 932 |
2 932 |
2 932 |
2 933 |
35 182 |
13 |
Egyéb működési célú kiadás |
27 022 |
27 022 |
27 022 |
27 022 |
27 022 |
27 022 |
27 022 |
27 022 |
27 022 |
27 022 |
27 022 |
27 028 |
324 270 |
14 |
Felújítás, beruházás |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 752 |
32 936 |
15 |
Tartalékok |
9 180 |
9 180 |
9 180 |
9 180 |
9 180 |
9 180 |
9 180 |
9 180 |
9 180 |
9 180 |
9 180 |
9 180 |
110 166 |
16 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
-ebből függő kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
(9+16 ) összes kiadások |
64 368 |
64 370 |
64 370 |
64 370 |
64 370 |
64 370 |
64 370 |
64 370 |
64 370 |
64 370 |
64 370 |
64 400 |
772 471 |
13. melléklet a 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok e Ft-ban |
Megnevezés |
adatok e Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok e Ft-ban |
Megnevezés |
adatok e Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
47 892 |
Személyi juttatások |
107 519 |
1. |
Önkormányzat felhalmozási |
12 529 |
Beruházási kiadások, |
32 136 |
|
2. |
Átengedett bevételek |
4 600 |
Munkaadókat terhelő járulék |
24 089 |
2. |
Fejlesztési célú támogatások |
13 602 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
800 |
|
3. |
Támogatás értékű bevétel |
137 346 |
Dologi kiadások |
138 309 |
3. |
Fejlesztési célú átvett pe. |
650 |
Felhalmozási célú tartalék |
109 149 |
|
4. |
Átvett pénzeszközök |
2 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
35 182 |
4. |
Előző évi várható pénzm. |
115 747 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke ) |
||
5. |
Állami hozzájárulás |
375 582 |
Támogatás értékű működési kiadás |
320 794 |
5. |
ÖSSZESEN: |
142 528 |
ÖSSZESEN: |
142 085 |
|
6. |
Előző évi várható pénzm. |
45 303 |
Pénzeszköz átadás |
3 476 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
443 |
|
7. |
Helyi adó |
17 220 |
Előző évi pénzm.átadás |
0 |
||||||
8. |
Céltartalék |
1 017 |
||||||||
9. |
ÖSSZESEN: |
629 943 |
ÖSSZESEN: |
630 386 |
||||||
10. |
Hiány: |
443 |
Többlet: |
---- |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
584 640 |
26 781 |
611 421 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
630 386 |
142 085 |
772 471 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-45 746 |
-115 304 |
-161 050 |
||||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
45 303 |
115 747 |
161 050 |
||||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
630 386 |
142 085 |
772 471 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
629 943 |
142 528 |
772 471 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. október 20. napjával.