Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2013. 12. 31- 2013. 12. 31Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról1
Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013.(III. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „661.924” szövegrész helyébe a „659.034 ezer Ft” szövegrész lép.
2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „822.974 ezer Ft” szövegrész helyébe a „820.462 ezer Ft” szövegrész lép.
(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontjában a „680.289 ezer Ft” szövegrész helyébe a „ezer 677.327 Ft ” szövegrész lép.
(3) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2. pontjában a „680.732 ezer Ft” szövegrész helyébe a „630.386 ezer Ft” szövegrész lép.
(4) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.1. pontjában a „107.519 ezer Ft” szövegrész helyébe a „108.113 ezer Ft” szövegrész lép.
(5) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.2. pontjában a „24.089 ezer Ft” szövegrész helyébe a „21.883 ezer Ft” szövegrész lép.
(6) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.3. pontjában a „138.309 ezer Ft” szövegrész helyébe a „128.888 ezer Ft” szövegrész lép.
(7) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.5. pontjában a „320.794 ezer Ft” szövegrész helyébe a „337.559 ezer Ft” szövegrész lép.
(8) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.7. pontjában a „987 ezer Ft” szövegrész helyébe a „3.879 ezer Ft” szövegrész lép.
(9) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 3. pontjában a „142.085 ezer Ft” szövegrész helyébe a „143.135 ezer Ft” szövegrész lép.
(10) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 3.2. pontjában a „13.602 ezer Ft” szövegrész helyébe a „14.052 ezer Ft” szövegrész lép.
(11) A Rendelet 7. § (1) bekezdés b). pontjában a „987 ezer Ft” szövegrész helyébe a „3.879 ezer Ft” szövegrész lép.
3. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2/A. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 2/B. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 3/A. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 3/c. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
(11) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.
(13) A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.
3. §
1. melléklet a 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Működési bevételek |
71 537 |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|
1. |
Intézményi működési bevételek összesen: |
47 852 |
0 |
45 902 |
1950 |
|
1.1 |
- egyéb saját bevétel |
29 099 |
0 |
27 149 |
1950 |
|
1.2 |
- kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája |
10 443 |
0 |
10 443 |
0 |
|
1.3 |
- saját bevétel (közös hivatal) |
8 310 |
0 |
8 310 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
23 645 |
0 |
23 645 |
0 |
|
2.1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
40 |
40 |
0 |
||
2.2 |
Helyi adók |
20 495 |
20 312 |
0 |
||
2.2.1 |
- Iparűzési adó |
17 192 |
0 |
17 192 |
0 |
|
2.2.2 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
3 100 |
0 |
3 100 |
0 |
|
2.2.3 |
- Talajterhelési díj bevétele |
20 |
0 |
20 |
0 |
|
2.2.4 |
pótlék |
183 |
||||
2.3 |
Átengedett központi adók |
3 150 |
0 |
3 150 |
0 |
|
2.3.1 |
- Gépjárműadó |
3 150 |
0 |
3 150 |
0 |
|
II. |
Támogatások |
366 791 |
27 523 |
339 268 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen |
366 791 |
27 523 |
339 268 |
0 |
|
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
33 217 |
0 |
33 217 |
0 |
|
1.2 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
97 829 |
0 |
97 829 |
0 |
|
1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
15 084 |
0 |
15 084 |
0 |
|
1.4 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
26 316 |
0 |
26 316 |
0 |
|
1.5 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
6 250 |
0 |
6 250 |
0 |
|
1.6 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
15 994 |
22 169 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
5 354 |
5 354 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
92 107 |
0 |
92 107 |
0 |
|
1.9 |
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása |
22 799 |
0 |
22 799 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
1.10 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1 853 |
0 |
1 853 |
0 |
|
1.11 |
Központosított működési célú előirányzatok |
2 267 |
0 |
2 267 |
0 |
|
1.12 |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10 463 |
0 |
10 463 |
0 |
|
1.13 |
Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció) |
9 959 |
0 |
9 959 |
0 |
|
1.14 |
Gyermekétkeztés feladat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból) |
9 217 |
9 217 |
|||
1.15 |
Tanyagondoki szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból) |
441 |
||||
1.16 |
Gyerekjóléti szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból) |
16 326 |
||||
1.17 |
Beszámítás összegének csökkentése |
1 315 |
||||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
12 529 |
0 |
12 529 |
0 |
|
1. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
2 964 |
0 |
2 964 |
0 |
|
2. |
Egyéb vagyon bérbeadásából, koncesszióból származó jövedelem |
6 250 |
0 |
6 250 |
||
3. |
Értékesített termékek áfája |
2 488 |
0 |
2 488 |
||
4. |
Kapott osztalék vállalkozástól |
827 |
827 |
|||
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
155 030 |
0 |
151 933 |
0 |
|
1. |
Támogatásértékű működési bevétel |
140 978 |
0 |
138 331 |
0 |
|
1.1 |
központi költségvetési szervtől |
8 451 |
0 |
8 451 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzati költségvetési szervtől |
52 401 |
0 |
52 401 |
0 |
|
1.3 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
73 874 |
0 |
73 874 |
0 |
|
1.4 |
Társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
3 605 |
0 |
3 605 |
0 |
|
1.5 |
2012. évi KTKT normatíva |
2 647 |
||||
2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
14 052 |
0 |
13 602 |
0 |
|
2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
13 602 |
0 |
13 602 |
0 |
|
2.2 |
önkormányzati költségvetési szervtől |
450 |
||||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 650 |
0 |
2 650 |
0 |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
|
1.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
650 |
0 |
650 |
0 |
|
2.1 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól |
650 |
0 |
650 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
608 537 |
0 |
|||
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
581 306 |
27 523 |
27 523 |
549 146 |
1 950 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
27 231 |
0 |
0 |
26 781 |
0 |
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
286 034 |
26 785 |
256 869 |
2 380 |
|
1. |
Személyi juttatások |
108 113 |
0 |
108 113 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
21 883 |
0 |
21 883 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
128 888 |
0 |
126 508 |
2 380 |
|
4. |
Társadalom és szociálipolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
27 150 |
26 785 |
365 |
0 |
|
II. |
Támogatásértékű kiadások |
333 122 |
0 |
333 122 |
0 |
|
1. |
Támogatásértékű működési kiadás |
333 122 |
0 |
333 122 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzati költségvetési szervnek |
14 778 |
0 |
14 778 |
0 |
|
1.2 |
- társulásnak |
318 309 |
0 |
318 309 |
0 |
|
1.3 |
-fejezeti kezelésnek (2011. évi IPR visszafizetése) |
35 |
35 |
|||
2. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
||
2.2 |
- önkormányzati költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
||
2.3 |
- központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre |
4 276 |
2 326 |
1950 |
||
1. |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
3 476 |
0 |
1 526 |
1950 |
|
1.1 |
- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek |
2 581 |
0 |
631 |
1950 |
|
1.2 |
- Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
795 |
0 |
795 |
0 |
|
1.3 |
- Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak |
100 |
0 |
100 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
800 |
800 |
|||
2.1 |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyháznak |
800 |
800 |
|||
3. |
Előző évi pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||||
IV. |
Fejlesztési kiadások |
32 136 |
0 |
32 136 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
17 244 |
0 |
17 244 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
14 892 |
0 |
14 892 |
0 |
|
0 |
||||||
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
113 058 |
0 |
113 058 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
113 058 |
0 |
113 058 |
0 |
|
1.1 |
- működési tartalék |
3 909 |
0 |
3 909 |
0 |
|
1.2 |
- fejlesztési céltartalék |
109 149 |
0 |
109 149 |
0 |
|
0 |
||||||
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
768 626 |
0 |
|||
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
627 502 |
26 785 |
596 226 |
4 330 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
142 085 |
0 |
141 285 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-161 050 |
0 |
|||
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-46 196 |
-738 |
47 080 |
2 380 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-114 854 |
0 |
114 504 |
0 |
|
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett pénzmaradvány összesen |
161 050 |
738 |
160 312 |
0 |
|
1. |
ebből a tervezett pénzmaradány igénybevétele működési célra |
45 303 |
738 |
44 565 |
0 |
|
2. |
a tervezett pénzmaradány igénybevétele felhalmozási célra |
115 747 |
0 |
115 747 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
||||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
||||
0 |
||||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
161 050 |
738 |
160 312 |
0 |
|
2. melléklet a 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
I. |
Támogatások |
507 769 |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen |
366 791 |
21 348 |
327 361 |
0 |
||||||
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
33 217 |
0 |
33 217 |
0 |
||||||
1.2 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
97 829 |
0 |
97 829 |
0 |
||||||
1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
15 084 |
0 |
15 084 |
0 |
||||||
1.4 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
26 316 |
0 |
26 316 |
0 |
||||||
1.5 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
6 250 |
0 |
6 250 |
0 |
||||||
1.6 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
15 994 |
15 994 |
0 |
0 |
||||||
1.7 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
5 354 |
5 354 |
0 |
0 |
||||||
1.8 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
92 107 |
0 |
92 107 |
0 |
||||||
1.9 |
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása |
22 799 |
0 |
22 799 |
0 |
||||||
1.10 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1 853 |
0 |
1 853 |
0 |
||||||
1.11 |
Központosított működési célú előirányzatok |
2 267 |
0 |
2 267 |
0 |
||||||
1.12 |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10 463 |
0 |
10 463 |
0 |
||||||
1.13 |
Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció) |
9 959 |
0 |
9 959 |
0 |
||||||
1.14 |
Gyermekétkeztés feladat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból) |
9 217 |
9 217 |
||||||||
1.15 |
Tanyagondoki szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból) |
441 |
|||||||||
1.16 |
Gyerekjóléti szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból) |
16 326 |
|||||||||
1.17 |
Beszámítás összegének csökkentése |
1 315 |
|||||||||
II. |
Támogatás értékű bevétel |
140 978 |
0 |
140 978 |
0 |
||||||
1. |
központi költségvetési szervtől |
8 451 |
0 |
8 451 |
0 |
||||||
2. |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
73 874 |
0 |
73 874 |
0 |
||||||
3. |
TB pénzügyi alapjaiból |
3 605 |
0 |
3 605 |
0 |
||||||
4. |
helyi önkormányzattól, költségvetési szervtől |
52 401 |
0 |
52 401 |
0 |
||||||
5. |
2012. évi KTKT normatíva |
2 647 |
2 647 |
||||||||
III. |
Működési bevételek |
71 537 |
|||||||||
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
40 |
0 |
40 |
0 |
||||||
2. |
átengedett központi adók |
3 150 |
0 |
3 150 |
0 |
||||||
2.1 |
Gépjárműadó |
3 150 |
0 |
3 150 |
0 |
||||||
3. |
helyi adók |
20 495 |
0 |
20 312 |
0 |
||||||
3.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
3 100 |
0 |
3 100 |
0 |
||||||
3.2 |
iparűzési adó |
17 192 |
0 |
17 192 |
0 |
||||||
3.3 |
- Talajterhelési díj bevétele |
20 |
0 |
20 |
0 |
||||||
3.4 |
pótlék |
183 |
|||||||||
4. |
Intézményi működési bevételek összesen: |
47 852 |
0 |
45 902 |
1 950 |
||||||
4.3 |
- egyéb saját bevétel |
29 099 |
0 |
27 149 |
1 950 |
||||||
4.5 |
- saját bevétel (közös hivatal) |
8 310 |
0 |
8 310 |
0 |
||||||
4.6 |
- kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája |
10 443 |
0 |
10 443 |
0 |
||||||
IV. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||
V. |
Működési célú bevételek összesen: |
581 306 |
21 348 |
539 743 |
1 950 |
||||||
Működési kiadások |
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
|||||||||
I. |
Önkormányzati működési kiadások |
626 541 |
26 785 |
597 376 |
2 380 |
||||||
1. |
személyi juttatás |
108 113 |
0 |
108 113 |
0 |
||||||
2. |
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 883 |
0 |
21 883 |
0 |
||||||
3. |
dologi jellegű kiadás |
128 888 |
0 |
126 508 |
2 380 |
||||||
4. |
szociális ellátás |
27 150 |
26 785 |
365 |
0 |
||||||
5. |
működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
3 476 |
0 |
3 476 |
0 |
||||||
6. |
működési célú tartalékok |
3 909 |
0 |
3 909 |
0 |
||||||
7. |
támogatás értékű működési kiadás |
333 122 |
0 |
333 122 |
0 |
||||||
8. |
Előző évi pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Működési célú kiadások összesen: |
626 541 |
26 785 |
597 376 |
2 380 |
||||||
III. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-45 235 |
5 437 |
57 633 |
430 |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||||
I. |
Tervezett pénzmaradány igénybevétele működési célra |
45 303 |
738 |
40 599 |
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
|||||||||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
||||||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
|||||||||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
45 303 |
738 |
40 599 |
0 |
||||||
3. melléklet a 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevétel |
adatok ezer Ft-ban |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
I. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
13 602 |
0 |
13 602 |
0 |
||||||
1. |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
13 602 |
0 |
13 602 |
0 |
||||||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
12 529 |
0 |
12 529 |
0 |
||||||
1. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
2 964 |
0 |
2 964 |
0 |
||||||
2. |
Egyéb vagyon bérbeadásából, koncesszióból származó jövedelem |
6 250 |
0 |
6 250 |
|||||||
3. |
Értékesített termékek áfája |
2 488 |
0 |
2 488 |
|||||||
4. |
Kapott osztalék vállalkozástól |
827 |
827 |
||||||||
IV. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
650 |
0 |
650 |
0 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvetel lakosságtól |
650 |
0 |
650 |
0 |
||||||
V. |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
26 781 |
0 |
26 781 |
0 |
||||||
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
I. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök |
800 |
0 |
800 |
0 |
||||||
1. |
Felhalmozási célra átadott vállalkozásoknak |
800 |
0 |
800 |
0 |
||||||
III. |
Önkormányzati felhalmozási kiadások |
32 136 |
0 |
32 136 |
0 |
||||||
1. |
Felújítási kiadások |
17 244 |
0 |
17 244 |
|||||||
2. |
Beruházási kiadások |
14 892 |
0 |
14 892 |
0 |
||||||
IV. |
Felhalmozási célú tartalék |
109 149 |
0 |
109 149 |
0 |
||||||
V. |
Felhalmozási kiadások összesen |
142 085 |
0 |
142 085 |
0 |
||||||
VI. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-115 304 |
0 |
115 304 |
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
I. |
Tervezett pénzmaradány igénybevétele felhalmozási célra |
115 747 |
0 |
115 747 |
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Likvid hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
||||||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Likvid hitel törlesztés ( fejlesztési ) |
||||||||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele és a finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
115 747 |
0 |
115 747 |
0 |
|||||||
4. melléklet a 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
Kiemeltek nélkül |
Alap- szolg. Kp. |
Óvoda |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Alap- szolg. Kp. |
Óvoda |
Közös hivatal |
Összesen |
||
Intézményi Működési bevétel |
39 542 |
0 |
0 |
8 350 |
47 892 |
Személyi juttatás |
69 204 |
0 |
0 |
38 909 |
108 113 |
Önkormányzat sajátos működési bevétele felhalmozási célú nélkül |
23 645 |
0 |
0 |
0 |
23 645 |
Munkaadót terhelő járulék |
11 932 |
0 |
0 |
9 951 |
21 883 |
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási c. nélkül |
366 791 |
0 |
0 |
0 |
366 791 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
117 323 |
0 |
0 |
11 565 |
128 888 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társ.-és szociálpol.juttatások |
27 150 |
0 |
0 |
27 150 |
||
Támogatásértékű műk.bevétel |
140 600 |
0 |
0 |
378 |
140 978 |
Tartalékok (ÁH-i és általános) |
3 909 |
0 |
0 |
0 |
3 909 |
Működési célú pénzmaradvány |
44 324 |
0 |
0 |
979 |
45 303 |
Támogatás értékű átadás, |
334 083 |
0 |
0 |
334 083 |
|
Támogatás/Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
50 718 |
50 718 |
Működési pénzeszköz átadás |
3 476 |
0 |
0 |
0 |
3 476 |
|
Támogatás, kölcsön visszatérülés átvett pe. |
2 000 |
2 000 |
Előző évi pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
616 902 |
0 |
0 |
60 425 |
677 327 |
Működési célú kiadások összesen |
567 077 |
0 |
0 |
60 425 |
627 502 |
Támogatás/Intézményfinanszírozás |
-50 718 |
||||||||||
Működési célú bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
626 609 |
||||||||||
Működési célú bevételek |
616 902 |
0 |
0 |
60 425 |
677 327 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
Kiemeltek nélkül |
Alap- szolg. Kp. |
Óvoda |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Alap- szolg. Kp. |
Óvoda |
Közös hivatal |
Összesen |
||
Felhalmozási célú bevételek |
12 529 |
0 |
0 |
0 |
12 529 |
Felhalmozási kiadások |
31 979 |
0 |
0 |
157 |
32 136 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
650 |
650 |
Fejlesztési tartalék |
109 149 |
0 |
0 |
0 |
109 149 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
14 052 |
0 |
0 |
0 |
14 052 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
800 |
0 |
0 |
0 |
800 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
115 747 |
0 |
0 |
0 |
115 747 |
Felhalmozás célú kiadások összesen: |
141 928 |
0 |
0 |
157 |
142 085 |
Támogatás/Intézményfinanszírozás |
157 |
157 |
|||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
142 978 |
0 |
0 |
157 |
143 135 |
||||||
Támogatás/Intézményfinanszírozás |
-157 |
||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
142 978 |
0 |
0 |
0 |
142 978 |
||||||
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
759 880 |
0 |
0 |
9 329 |
769 587 |
Kiadások mindösszesen: |
769 587 |
||||
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
759 880 |
0 |
0 |
60 204 |
820 084 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
820 462 |
||||
5. melléklet a 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok ezer Ft-ban |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
SZ |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
||||
1. |
Jogcímcsoport |
Normatív támoga- tások |
Intéz- ményi bevétel |
Önkor- mányzat sajátos műkö- dési bevétele |
Támoga- tásérté- kű műkö- dési bev. |
Műkö- dési célú pénzesz- köz átvétel |
Belső finanszí- rozásra szolgáló előző évi pénzma- radvány igénybe- vétele |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
Működési bevételek összesen |
Felhal- mozási célú bevétel |
Támoga- tásérté- kű felhalmozási bev. |
Felhalmozási célú pénzesz- köz átvétel |
Felhal- mozási célú pénzma- radvány |
Felhal- mozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulé- kok |
Dologi és folyó kiadá- sok |
Tarta- lék |
Támo- gatás- értékű kiadás |
Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás |
Társ. és szoci- álpol.-i és egyéb jutttá- sok |
Műkö- dési kiadások összesen |
Fejlesz- tési céltar- talék |
Fejlesz- tési hitel |
Fejlesz- tési kiadá- sok |
Beruházási célú pénz- eszköz- átadás |
Felhal-mozási célú kiadá- sok összesen |
Kiadások összesen |
2. |
Önkormányzati igazgatás |
24 877 |
44 324 |
69 201 |
115 747 |
115 747 |
184 948 |
11 935 |
2 690 |
4 843 |
3 909 |
563 |
424 |
24 364 |
109 149 |
244 |
109 393 |
133 757 |
|||||||||||
3. |
Önkormányzatok többcélú kistér- ségi társulások elszámolásai |
366 791 |
1 392 |
23 645 |
0 |
391 828 |
0 |
391 828 |
318 707 |
318 707 |
0 |
318 707 |
|||||||||||||||||
4. |
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam |
5 135 |
5 135 |
0 |
5 135 |
35 |
35 |
0 |
35 |
||||||||||||||||||||
5. |
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
6. |
Óvodai nevelés |
12 431 |
12 431 |
450 |
450 |
12 881 |
2 310 |
517 |
14 359 |
17 186 |
0 |
17 186 |
|||||||||||||||||
7. |
Család és Nővédelmi eü. gondozás |
2 973 |
2 973 |
0 |
2 973 |
1 931 |
520 |
886 |
3 337 |
0 |
3 337 |
||||||||||||||||||
8. |
Ifjúsági eü. Gondozás |
743 |
743 |
0 |
743 |
483 |
130 |
222 |
835 |
0 |
835 |
||||||||||||||||||
9. |
Háziorvosi alapellátás |
195 |
195 |
0 |
195 |
600 |
600 |
0 |
600 |
||||||||||||||||||||
10. |
Fogászati ellátás |
0 |
0 |
0 |
195 |
195 |
0 |
195 |
|||||||||||||||||||||
11. |
Utak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
1 190 |
1 190 |
3 810 |
3 810 |
5 000 |
||||||||||||||||||||
12. |
Temető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
329 |
329 |
0 |
329 |
|||||||||||||||||||||
13. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
3 715 |
3 715 |
0 |
3 715 |
|||||||||||||||||||||
14. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
6 599 |
1 100 |
7 699 |
0 |
7 699 |
25 535 |
25 535 |
0 |
25 535 |
|||||||||||||||||||
15. |
Óvodai intézm. étkeztetés |
6 155 |
6 155 |
0 |
6 155 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
16. |
Város és községgazdál- kodás |
5 231 |
0 |
5 231 |
10 181 |
350 |
10 531 |
15 762 |
1 530 |
327 |
7 778 |
9 635 |
7 162 |
7 162 |
16 797 |
||||||||||||||
17. |
Rövid időtartamu foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
18. |
Bérpótló jutt. hosszabb idő- tar talmú fogl. |
73 874 |
0 |
73 874 |
3 421 |
3 421 |
77 295 |
45 029 |
6 014 |
23 862 |
74 905 |
8 092 |
8 092 |
82 997 |
|||||||||||||||
19. |
Rendszeres szociális segély |
0 |
0 |
0 |
12 230 |
12 230 |
0 |
12 230 |
|||||||||||||||||||||
20. |
Időskorú járadék |
0 |
0 |
0 |
37 |
37 |
0 |
37 |
|||||||||||||||||||||
21. |
Lakásfenntar- tási normatív |
0 |
0 |
0 |
4 307 |
4 307 |
0 |
4 307 |
|||||||||||||||||||||
22. |
Helyi megálla- pítás rendsze- res lakásft.tám. |
0 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
|||||||||||||||||||||
23. |
Ápolási díj alanyi jogon |
0 |
0 |
0 |
184 |
184 |
0 |
184 |
|||||||||||||||||||||
24. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
0 |
0 |
0 |
1 350 |
1 350 |
0 |
1 350 |
|||||||||||||||||||||
25. |
Rendszeres gyermekvé- delmi tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 114 |
1 114 |
0 |
1 114 |
||||||||||||||||||||
26. |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
|||||||||||||||||||||
27. |
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
625 |
625 |
0 |
625 |
|||||||||||||||||||||
28. |
Rendkívüli gyvt. |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
|||||||||||||||||||||
29. |
Egyéb önkor- mányzati eseti pénzbeli ellátások |
0 |
0 |
0 |
2 970 |
2 970 |
0 |
2 970 |
|||||||||||||||||||||
30. |
Közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
283 |
283 |
0 |
283 |
|||||||||||||||||||||
31. |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
|||||||||||||||||||||
32. |
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
|||||||||||||||||||||||
32. |
Családsegítés |
443 |
443 |
0 |
443 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
33. |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
1 316 |
1 316 |
0 |
1 316 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
34. |
Szociális étkeztetés |
1 015 |
1 015 |
0 |
1 015 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
35. |
Házi segítségnyújtás |
-49 |
-49 |
0 |
-49 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
36. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
37. |
Időskorúak tar- tós bentlakásos szociális ellátása |
610 |
610 |
0 |
610 |
0 |
4 733 |
4 733 |
4 733 |
||||||||||||||||||||
38. |
Jelzőrszes házi segítségnyújtás |
9 813 |
9 813 |
0 |
9 813 |
419 |
419 |
0 |
419 |
||||||||||||||||||||
39. |
Családi napközi |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
40. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
2 743 |
793 |
959 |
4 495 |
0 |
4 495 |
|||||||||||||||||||
41. |
Gyermekorvos |
579 |
579 |
0 |
579 |
240 |
65 |
1 443 |
1 748 |
0 |
1 748 |
||||||||||||||||||
42. |
környezetvédelem |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
|||||||||||||||||||||
43. |
Települési hulla- dék benyűjtés |
0 |
0 |
0 |
2 380 |
2 380 |
0 |
2 380 |
|||||||||||||||||||||
44. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
350 |
95 |
80 |
525 |
0 |
525 |
|||||||||||||||||||
45. |
Szabadidősport tevékenységek és támogatása |
0 |
0 |
0 |
989 |
1 950 |
2 939 |
0 |
2 939 |
||||||||||||||||||||
46. |
Sportlétesítmé- nyek működ- tetése és fejl. |
16 269 |
16 269 |
0 |
16 269 |
37 005 |
37 005 |
0 |
37 005 |
||||||||||||||||||||
47. |
nem lakó- ingatlan bérbeadás |
9 152 |
2 000 |
11 152 |
3 764 |
3 764 |
14 916 |
682 |
248 |
2 070 |
3 000 |
3 000 |
|||||||||||||||||
48. |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
49. |
Tűzoltás, műsz. mentés, kataszt- rófa helyzet elh. |
0 |
0 |
0 |
288 |
78 |
521 |
887 |
0 |
887 |
|||||||||||||||||||
50. |
Közművelődési intézmények |
289 |
289 |
0 |
289 |
1 683 |
455 |
3 316 |
207 |
5 661 |
0 |
5 661 |
|||||||||||||||||
51. |
csővezetékes szállítás |
0 |
8 765 |
300 |
9 065 |
9 065 |
100 |
100 |
7 938 |
7 938 |
8 038 |
||||||||||||||||||
52. |
Egyéb szoc.ellá- tás (Lenin u.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
53. |
800 |
800 |
|||||||||||||||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
366 791 |
39 542 |
23 645 |
140 600 |
0 |
44 324 |
2 000 |
616 902 |
12 529 |
14 052 |
650 |
115 747 |
142 978 |
759 880 |
69 204 |
11 932 |
117 323 |
3 909 |
334 083 |
3 476 |
27 150 |
567 077 |
109 149 |
0 |
31 979 |
800 |
141 928 |
709 005 |
55. |
ebből kötelező feladatok: |
339 268 |
39 542 |
21 695 |
140 600 |
0 |
44 324 |
2 000 |
587 429 |
4 591 |
14 052 |
650 |
115 747 |
135 040 |
722 469 |
69 204 |
11 932 |
114 943 |
3 909 |
334 083 |
1 526 |
365 |
535 962 |
109 149 |
0 |
24 041 |
800 |
133 990 |
669 952 |
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
1 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 950 |
7 938 |
0 |
0 |
0 |
7 938 |
9 888 |
0 |
0 |
2 380 |
0 |
0 |
1 950 |
0 |
4 330 |
0 |
0 |
7 938 |
0 |
7 938 |
12 268 |
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
27 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 785 |
26 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 785 |
6. melléklet a 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok ezer Ft-ban |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|||
Jogcímcsoport |
Intéz- ményi bevétel |
Intéz- mény finanszí- rozás |
Támo- gatás- értékű működési bev. |
Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi pénzmarad-vány igény- bevétele |
Hitel |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmo- zási célú bevételek összesen |
Bevé- telek össze- sen |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok |
Dologi és folyó kiadá- sok |
Tartalék |
Támoga- tásér- tékű kiadás |
Műkö- dési célú pénz- eszköz- átadás |
Működési kiadások összesen |
Felzhalmozási célú kiadás |
Felhal- mozási kiadások összesen |
Kiadá- sok össze- sen |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
8 350 |
50 718 |
378 |
979 |
60 425 |
157 |
157 |
60 582 |
38 909 |
9 951 |
11565 |
60 425 |
157 |
157 |
60 582 |
|||||
5. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
8 350 |
50 718 |
378 |
0 |
979 |
0 |
60 425 |
157 |
157 |
60 582 |
38 909 |
9 951 |
11 565 |
0 |
0 |
0 |
60 425 |
157 |
157 |
60 582 |
6. |
ebből kötelező feladatok: |
8 350 |
50 718 |
378 |
0 |
979 |
0 |
60 425 |
157 |
157 |
60 582 |
38 909 |
9 951 |
11 565 |
0 |
0 |
0 |
60 425 |
157 |
157 |
60 582 |
7. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) a 12/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet e. |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet a 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Céltartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
113 058 |
113 058 |
0 |
0 |
2. |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Általános tartalék |
30 |
30 |
0 |
0 |
4. |
Működési céltartalék |
3 879 |
3 879 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási céltartalék |
109 149 |
109 149 |
0 |
0 |
6. |
Felújítási céltartalék |
289 |
289 |
0 |
0 |
7. |
Beruházási céltartalék |
108 860 |
108 860 |
0 |
0 |
8. |
Összesen: |
113 058 |
113 058 |
0 |
0 |
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) számú önkormányzati rendelete |
|||||
8. melléklet a 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok fő-ben |
|||||
A |
B |
C |
|||
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
összesen |
|||
I.. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
19 |
|||
1. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
6 |
|||
1.1 |
Önkormányzati igazgatás |
1 |
|||
1.2 |
Család és Nővédelmi eü. Gondozás és Ifjúsági eü. Gondozás |
1 |
|||
1.4 |
Város és községgazdálkodás |
1 |
|||
1.5 |
Tanyagondnok |
1 |
|||
1.6 |
Közművelődési intézmények |
1 |
|||
1.7 |
Vendégház és Kiállítóhely |
1 |
|||
2. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
13 |
|||
3. |
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda |
0 |
|||
II. |
Önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|||
1. |
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona |
0 |
|||
III. |
Összesen: |
19 |
|||
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET |
|||||
A |
B |
C |
|||
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
|||
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||
II. |
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda |
0 |
|||
III. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
90 |
|||
1.1 |
- STARTMUNKA program |
63 |
|||
1.2 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak |
27 |
|||
IV. |
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona |
0 |
|||
1. |
- Rövid időtartamú foglalkoztatottak |
0 |
|||
2. |
- Hosszú időtartamú foglakoztatottak |
0 |
|||
V. |
Összesen: |
90 |
|||
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
109 |
||||
ebből kötelező feladatok: |
109 |
||||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||||
9. melléklet a 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2013. évre |
2014. évre |
2015. évre |
|||
1. |
A |
B |
C |
D |
|||
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
47 892 |
49 329 |
50 809 |
|||
4. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, átengedett központi adók |
23 645 |
24 354 |
25 085 |
|||
5. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
366 791 |
377 795 |
389 129 |
|||
6. |
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Támogatásértékű működési bevétel |
140 978 |
145 207 |
149 564 |
|||
8. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
0 |
0 |
||||
9. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
2 000 |
2 060 |
2 122 |
|||
10. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
||||
11. |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
0 |
0 |
||||
12. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
45 303 |
46 662 |
48 062 |
|||
13. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+11) |
626 609 |
645 407 |
664 769 |
|||
14. |
Személyi juttatások |
108 113 |
111 356 |
114 697 |
|||
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 883 |
22 539 |
23 216 |
|||
16. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) |
128 888 |
132 755 |
136 737 |
|||
17. |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
3 476 |
3 580 |
3 688 |
|||
18. |
Támogatásértékű működési kiadás |
334 083 |
344 105 |
354 429 |
|||
19. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
0 |
0 |
||||
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
27 150 |
27 965 |
28 803 |
|||
21. |
Előző évi pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
||||
23. |
Rövid lejáratú hitel kamata |
0 |
0 |
||||
24. |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
0 |
0 |
||||
25. |
Tartalékok |
3 909 |
4 026 |
4 147 |
|||
26. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (14+....+25) |
627 502 |
646 327 |
665 717 |
|||
27. |
M e g n e v e z é s |
2013. évre |
2014. évre |
2015. évre |
|||
28. |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
29. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||
30. |
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
12 529 |
12 905 |
13 292 |
|||
31. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
||||
32. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
650 |
670 |
690 |
|||
33. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
14 052 |
14 474 |
14 908 |
|||
34. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||||
35. |
Felhalmozási áfa visszatérülése |
0 |
0 |
||||
36. |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja |
0 |
0 |
||||
37. |
Felhalmozási célu likvid hitel velvétel |
0 |
0 |
||||
38. |
Hosszú lejáratú hitel |
0 |
0 |
||||
39. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
||||
40. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
115 747 |
119 219 |
122 796 |
|||
41. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (30+....+40) |
142 978 |
147 267 |
151 685 |
|||
42. |
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) |
32 136 |
33 100 |
34 093 |
|||
43. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
800 |
824 |
849 |
|||
44. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
45. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
||||
46. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
47. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
48. |
Tartalékok |
109 149 |
112 423 |
115 796 |
|||
49. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (42+....+48) |
142 085 |
146 348 |
150 738 |
|||
50. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (13+41) |
769 587 |
792 675 |
816 455 |
|||
51. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (26+49) |
769 587 |
792 675 |
816 455 |
|||
10. melléklet a 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
47 892 |
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevétele |
1 970 |
1 970 |
1 970 |
1 970 |
1 970 |
1 970 |
1 970 |
1 970 |
1 970 |
1 970 |
1 970 |
1 975 |
23 645 |
-ebből helyi adó |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
1 707 |
1 718 |
20 495 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 045 |
12 529 |
4 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
30 565 |
30 565 |
30 565 |
30 565 |
30 565 |
30 565 |
30 565 |
30 565 |
30 565 |
30 565 |
30 565 |
30 576 |
366 791 |
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Átvett pénzeszközök |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
230 |
2 650 |
- ebből működésre |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
174 |
2 000 |
|
- ebből fejlesztésre |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
56 |
650 |
|
6 |
Támogatásértékű bevételek |
12 919 |
12 919 |
12 919 |
12 919 |
12 919 |
12 919 |
12 919 |
12 919 |
12 919 |
12 919 |
12 919 |
12 921 |
155 030 |
-ebből működési |
11 748 |
11 748 |
11 748 |
11 748 |
11 748 |
11 748 |
11 748 |
11 748 |
11 748 |
11 748 |
11 748 |
11 750 |
140 978 |
|
-ebből fejlesztési |
1 171 |
1 171 |
1 171 |
1 171 |
1 171 |
1 171 |
1 171 |
1 171 |
1 171 |
1 171 |
1 171 |
1 171 |
14 052 |
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
13 420 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 421 |
13 422 |
161 050 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
9 652 |
115 747 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 775 |
3 778 |
45 303 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
64 129 |
64 130 |
64 130 |
64 130 |
64 130 |
64 130 |
64 130 |
64 130 |
64 130 |
64 130 |
64 130 |
64 160 |
769 587 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
9 |
Személyi juttatás |
9 009 |
9 009 |
9 009 |
9 009 |
9 009 |
9 009 |
9 009 |
9 009 |
9 009 |
9 009 |
9 009 |
9 010 |
108 113 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 830 |
21 883 |
11 |
Dologi kiadás |
10 740 |
10 740 |
10 740 |
10 740 |
10 740 |
10 740 |
10 740 |
10 740 |
10 740 |
10 740 |
10 740 |
10 748 |
128 888 |
12 |
Szociális kiadás |
2 262 |
2 263 |
2 263 |
2 263 |
2 263 |
2 263 |
2 263 |
2 263 |
2 263 |
2 263 |
2 263 |
2 263 |
27 150 |
13 |
Egyéb működési célú kiadás |
28 129 |
28 129 |
28 129 |
28 129 |
28 129 |
28 129 |
28 129 |
28 129 |
28 129 |
28 129 |
28 129 |
28 140 |
337 559 |
14 |
Felújítás, beruházás |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 752 |
32 936 |
15 |
Tartalékok |
9 421 |
9 421 |
9 421 |
9 421 |
9 421 |
9 421 |
9 421 |
9 421 |
9 421 |
9 421 |
9 421 |
9 421 |
113 058 |
16 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
-ebből függő kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
(9+16 ) összes kiadások |
64 128 |
64 129 |
64 129 |
64 129 |
64 129 |
64 129 |
64 129 |
64 129 |
64 129 |
64 129 |
64 129 |
64 164 |
769 587 |
11. melléklet a 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Otthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. § |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Gyes-en és Gyed-en lévők hallgatói hitelének célzot támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A. § |
1 114 |
1 114 |
0 |
0 |
4. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
50 |
50 |
0 |
0 |
6. |
Helyi megállpítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§ |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb családi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Családi támogatások összesen |
2 164 |
2 164 |
0 |
0 |
9. |
Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek. |
204 |
204 |
||
10. |
Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakaítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Közgyógyellátás Szt. 50. § |
258 |
258 |
0 |
0 |
12. |
Helyi megállapítású ápolási díj |
1 330 |
1 330 |
0 |
0 |
13. |
Helyi megállapítású közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások |
1 792 |
1588 |
0 |
204 |
16. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B |
11 599 |
0 |
0 |
11 599 |
17. |
Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
11 599 |
0 |
0 |
11599 |
19. |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja |
5 200 |
0 |
0 |
5 200 |
21. |
Adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja |
1 650 |
0 |
0 |
1 650 |
23. |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakáfenntartási támogatás Szt. 38 §. (1) bek b) pontja |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
6 850 |
0 |
0 |
6850 |
27. |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
A Nemzeti Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
A Nemzeti Sportója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósítottt ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Időskorúak járadéka Szoc tv. 32/B §. (1) bek |
37 |
0 |
0 |
37 |
37. |
Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok |
2 517 |
0 |
0 |
2 517 |
38. |
Átmeneti segély Szoc tv 45§. |
570 |
570 |
0 |
0 |
39. |
Temetési segély Szoc tv. 46§ |
380 |
380 |
0 |
0 |
40. |
Egyéb, az önkormáyzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
Átmeneti segély Szoc tv 47§. (1) bek c) pont |
2 234 |
2 234 |
0 |
0 |
43. |
Temetési segély Szoc tv. 47. § (1) bek d) pont |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151. §. (5) bek |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
1 966 |
1 966 |
0 |
0 |
47. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 704 |
5 150 |
0 |
2 554 |
48. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 109 |
8 902 |
0 |
21 207 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
adatok e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Otthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. § |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Gyes-en és Gyed-en lévők hallgatói hitelének célzot támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A. § |
1 114 |
1 114 |
0 |
0 |
4. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
50 |
50 |
0 |
0 |
6. |
Helyi megállpítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§ |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb családi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Családi támogatások összesen |
2 164 |
2 164 |
0 |
0 |
9. |
Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek. |
204 |
204 |
||
10. |
Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakaítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Közgyógyellátás Szt. 50. § |
258 |
258 |
0 |
0 |
12. |
Helyi megállapítású ápolási díj |
1 330 |
1 330 |
0 |
0 |
13. |
Helyi megállapítású közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások |
1 792 |
1588 |
0 |
204 |
16. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B |
11 599 |
0 |
0 |
11 599 |
17. |
Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
11 599 |
0 |
0 |
11599 |
19. |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja |
5 200 |
0 |
0 |
5 200 |
21. |
Adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja |
1 650 |
0 |
0 |
1 650 |
23. |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakáfenntartási támogatás Szt. 38 §. (1) bek b) pontja |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
6 850 |
0 |
0 |
6850 |
27. |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
A Nemzeti Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
A Nemzeti Sportója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósítottt ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Időskorúak járadéka Szoc tv. 32/B §. (1) bek |
37 |
0 |
0 |
37 |
37. |
Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok |
2 517 |
0 |
0 |
2 517 |
38. |
Átmeneti segély Szoc tv 45§. |
570 |
570 |
0 |
0 |
39. |
Temetési segély Szoc tv. 46§ |
380 |
380 |
0 |
0 |
40. |
Egyéb, az önkormáyzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
Átmeneti segély Szoc tv 47§. (1) bek c) pont |
2 234 |
2 234 |
0 |
0 |
43. |
Temetési segély Szoc tv. 47. § (1) bek d) pont |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151. §. (5) bek |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
1 966 |
1 966 |
0 |
0 |
47. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 704 |
5 150 |
0 |
2 554 |
48. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 109 |
8 902 |
0 |
21 207 |
adatok e Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Otthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. § |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Gyes-en és Gyed-en lévők hallgatói hitelének célzot támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A. § |
1 114 |
1 114 |
0 |
0 |
4. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
50 |
50 |
0 |
0 |
6. |
Helyi megállpítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§ |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb családi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Családi támogatások összesen |
2 164 |
2 164 |
0 |
0 |
9. |
Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek. |
204 |
204 |
||
10. |
Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakaítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Közgyógyellátás Szt. 50. § |
258 |
258 |
0 |
0 |
12. |
Helyi megállapítású ápolási díj |
1 330 |
1 330 |
0 |
0 |
13. |
Helyi megállapítású közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások |
1 792 |
1588 |
0 |
204 |
16. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B |
11 599 |
0 |
0 |
11 599 |
17. |
Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
11 599 |
0 |
0 |
11599 |
19. |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja |
5 200 |
0 |
0 |
5 200 |
21. |
Adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja |
1 650 |
0 |
0 |
1 650 |
23. |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakáfenntartási támogatás Szt. 38 §. (1) bek b) pontja |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
6 850 |
0 |
0 |
6850 |
27. |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
A Nemzeti Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
A Nemzeti Sportója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósítottt ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Időskorúak járadéka Szoc tv. 32/B §. (1) bek |
37 |
0 |
0 |
37 |
37. |
Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok |
2 517 |
0 |
0 |
2 517 |
38. |
Átmeneti segély Szoc tv 45§. |
570 |
570 |
0 |
0 |
39. |
Temetési segély Szoc tv. 46§ |
380 |
380 |
0 |
0 |
40. |
Egyéb, az önkormáyzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
Átmeneti segély Szoc tv 47§. (1) bek c) pont |
2 234 |
2 234 |
0 |
0 |
43. |
Temetési segély Szoc tv. 47. § (1) bek d) pont |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151. §. (5) bek |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
1 966 |
1 966 |
0 |
0 |
47. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 704 |
5 150 |
0 |
2 554 |
48. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 109 |
8 902 |
0 |
21 207 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
adatok e Ft-ban |
|||||
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
1. |
Otthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. § |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
2. |
Gyes-en és Gyed-en lévők hallgatói hitelének célzot támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
3. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A. § |
1 114 |
1 114 |
0 |
0 |
4. |
4. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
5. |
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
50 |
50 |
0 |
0 |
6. |
6. |
Helyi megállpítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§ |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
7. |
7. |
Egyéb családi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
8. |
Családi támogatások összesen |
2 164 |
2 164 |
0 |
0 |
9. |
9. |
Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek. |
204 |
204 |
||
10. |
10. |
Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakaítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
11. |
Közgyógyellátás Szt. 50. § |
258 |
258 |
0 |
0 |
12. |
12. |
Helyi megállapítású ápolási díj |
1 330 |
1 330 |
0 |
0 |
13. |
13. |
Helyi megállapítású közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
14. |
Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
15. |
Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások |
1 792 |
1588 |
0 |
204 |
16. |
16. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B |
11 599 |
0 |
0 |
11 599 |
17. |
17. |
Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
18. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
11 599 |
0 |
0 |
11599 |
19. |
19. |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
20. |
Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja |
5 200 |
0 |
0 |
5 200 |
21. |
21. |
Adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
22. |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja |
1 650 |
0 |
0 |
1 650 |
23. |
23. |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
24. |
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakáfenntartási támogatás Szt. 38 §. (1) bek b) pontja |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
25. |
Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
26. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
6 850 |
0 |
0 |
6850 |
27. |
27. |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
28. |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
29. |
Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
30. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
31. |
Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
32. |
A Nemzeti Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
33. |
Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
34. |
A Nemzeti Sportója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
35. |
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósítottt ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
36. |
Időskorúak járadéka Szoc tv. 32/B §. (1) bek |
37 |
0 |
0 |
37 |
37. |
37. |
Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok |
2 517 |
0 |
0 |
2 517 |
38. |
38. |
Átmeneti segély Szoc tv 45§. |
570 |
570 |
0 |
0 |
39. |
39. |
Temetési segély Szoc tv. 46§ |
380 |
380 |
0 |
0 |
40. |
40. |
Egyéb, az önkormáyzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
41. |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
42. |
Átmeneti segély Szoc tv 47§. (1) bek c) pont |
2 234 |
2 234 |
0 |
0 |
43. |
43. |
Temetési segély Szoc tv. 47. § (1) bek d) pont |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
44. |
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151. §. (5) bek |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
45. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
46. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
1 966 |
1 966 |
0 |
0 |
47. |
47. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 704 |
5 150 |
0 |
2 554 |
48. |
48. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 109 |
8 902 |
0 |
21 207 |
12. melléklet a 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok e Ft-ban |
Megnevezés |
adatok e Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok e Ft-ban |
Megnevezés |
adatok e Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
47 892 |
Személyi juttatások |
108 113 |
1. |
Önkormányzat felhalmozási |
12 529 |
Beruházási kiadások, |
32 136 |
|
2. |
Átengedett bevételek |
3 150 |
Munkaadókat terhelő járulék |
21 883 |
2. |
Fejlesztési célú támogatások |
14 052 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
800 |
|
3. |
Támogatás értékű bevétel |
140 978 |
Dologi kiadások |
128 888 |
3. |
Fejlesztési célú átvett pe. |
650 |
Felhalmozási célú tartalék |
109 149 |
|
4. |
Átvett pénzeszközök |
2 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
27 150 |
4. |
Előző évi várható pénzm. |
115 747 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke ) |
||
5. |
Állami hozzájárulás |
366 791 |
Támogatás értékű működési kiadás |
334 083 |
5. |
ÖSSZESEN: |
142 978 |
ÖSSZESEN: |
142 085 |
|
6. |
Előző évi várható pénzm. |
45 303 |
Pénzeszköz átadás |
3 476 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
893 |
|
7. |
Helyi adó |
20 495 |
Előző évi pénzm.átadás |
0 |
||||||
8. |
Céltartalék |
3 909 |
||||||||
9. |
ÖSSZESEN: |
626 609 |
ÖSSZESEN: |
627 502 |
||||||
10. |
Hiány: |
893 |
Többlet: |
---- |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
581 306 |
27 231 |
608 537 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
627 502 |
142 085 |
769 587 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-46 196 |
-114 854 |
-161 050 |
||||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
45 303 |
115 747 |
161 050 |
||||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
627 502 |
142 085 |
769 587 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
626 609 |
142 978 |
769 587 |
||||||
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. január 1. napjával.