Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 24Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Somogyjád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal) terjed ki.
(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(6) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület és a Közös Hivatal külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Közös Hivatal a 6. és 7. mellékletek szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.
(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet.
(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2024. évi költségvetését
a) 1.446.726.959 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.675.031.185 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 228.304.226 Ft hiánnyal tervezi.
(2) a Működési bevételeket 1.321.526.013 Ft-ban ebből:
a) Működési saját bevételeket 84.431.507 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételeket 31.050.000 Ft-ban
c) Önkormányzat működési támogatása 978.309.880 Ft-ban
d) Támogatások államháztartáson belülről 65.777.207 Ft-ban
e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 70.208.396 Ft-ban
g) Intézményfinanszírozást 91.749.023 Ft-ban
(3) a Működési kiadásokat 1.229.776.990 Ft-ban ebből:
a) Személyi juttatások kiadásait 196.424.618 Ft-ban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 22.594.296 Ft-ban
c) Dologi kiadásokat 161.055.278 Ft-ban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.200.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 798.812.445 Ft-ban
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.915.040 Ft-ban
g) Működési tartalékot 4.407.736 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32.367.577 Ft-ban
(4) a Felhalmozási bevételeket 353.505.172 Ft-ban ebből:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 158.095.830 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 1.526.553 Ft-ban
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 193.882.789 Ft-ban
(5) a Felhalmozási kiadásokat 353.505.172 Ft-ban ebből:
a) Beruházások összegét 284.759.187 Ft-ban
b) Felújítások összegét 6.000.000 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 16.200.251 Ft-ban
d) Felhalmozási tartalékot 46.545.734 Ft-ban
(6) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 3., 4. mellékletek alapján hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 6., és a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 6. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Közös hivatal költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásai címet, a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezését a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Tartalékok
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi tartalékát 50.953.470 Ft-tal, melyből
a) általános tartalék 50.000 Ft
b) céltartalék 50.903.470 Ft
a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. melléklet tartalmazza.
5. Több éves kihatással járó feladatok
10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatait a. 13. melléklet tartalmazza.
6. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. § A Képviselő-testület a 2024 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. Közvetett támogatások
12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság alapon járó ellátásokat e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2024. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.
(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 15.000 e Ft összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
9. A bevételi többlet kezelése
18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(6) A Közös hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
10. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
20. § (1) A Közös Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Közös Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Közös Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az Önkormányzat a Közös Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közös Hivatal vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket az önkormányzat, vagy a Közös Hivatal, köztisztviselői, az Önkormányzat munkavállalói kinevezésükben, illetve munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.
21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Közös Hivatal előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
23. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2020. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Közös Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.
26. § A Közös Hivatal költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.
12. Támogatási szerződés
27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.
28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.
(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.
29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2025. február 15-ig köteles elszámolni.
30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletben meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B §-ban meghatározottak alapján kell felhasználni.
32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.
34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.
(3) A Közös Hivatal saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Közös Hivatal számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
13. Létszám és bérgazdálkodás
35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A Közös Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A Közös Hivatalnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) A Közös Hivatalnál túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
14. Szolgáltatási szerződés
37. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az Önkormányzat által felügyelt Közös Hivatalnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a Közös Hivatal SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését
15. Közös Hivatal maradványa
38. § (1) Az Önkormányzat Közös Hivatal maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Közös Hivatalt megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. A Képviselő-testület elrendeli
39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 501 ezer Ft-tól pedig a Képviselő-testület.
(2) A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona intézményvezetői az ellátotti átlaglétszám változásáról, illetve az ellátotti átlaglétszámot is kötelesek április 30-ig és szeptember 30-ig a polgármester tájékoztatásaként írásban leadni. Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.
(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos ésszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.
(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.
40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.
17. Önkormányzati biztos kirendelése
41. § (1) Ha a Közös Hivatal 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Közös hivatalhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Közös Hivatal vezetője a felelős.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.
Záró rendelkezések
43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(4) A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szervvezetője a felelős.
44. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.
45. § Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Cím neve |
Alcím neve |
|
---|---|---|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
I. |
||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
1. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
1.4 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
|
1.5 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.6 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
|
1.7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.8 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
1.9 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|
1.10 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.11 |
Csővezetékes szállítás |
|
1.12 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
1.13 |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
|
1.14 |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
|
1.15 |
Közvilágítás |
|
1.16 |
Zöldterület-kezelés |
|
1.17 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
1.18 |
Háziorvosi alapellátás |
|
1.19 |
Fogorvosi alapellátás |
|
1.20 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
1.21 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
1.22 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
1.23 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
1.24 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.25 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.26 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
|
1.27 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
1.28 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1.29 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
1.30 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
1.31 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1.32 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
1.33 |
Idősek nappali ellátása |
|
1.34 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
1.35 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
1.36 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
1.37 |
Szociális étkeztetés |
|
1.38 |
Házi segítségnyújtás |
|
1.39 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
1.40 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.41 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
|
1.42 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
|
1.43 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
|
1.44 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
|
1.45 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1.46 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
1.47 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
1.48 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
|
1.49 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
1.50 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
|
1.51 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. |
SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|
2.1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2.2. |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
2.3. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
2.4 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
2.5 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
2. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
115 481 507 |
98 046 091 |
17 435 416 |
||
1. |
Működési bevételek |
84 431 507 |
0 |
69 596 091 |
14 835 416 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
17 101 916 |
0 |
5 158 500 |
11943416 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 737 000 |
2 737 000 |
|||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
1.5 |
ellátási díjak |
7 388 992 |
7 388 992 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 399 528 |
0 |
3 507 528 |
2892000 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 496 888 |
0 |
6 496 888 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
42 907 183 |
42 907 183 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
28 450 000 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
0 |
28 000 000 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
978 309 880 |
0 |
978 309 880 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
978 309 880 |
0 |
978 309 880 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
127 988 881 |
0 |
127 988 881 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
235 114 596 |
0 |
235 114 596 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
454 085 418 |
0 |
454 085 418 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 244 157 |
92 244 157 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 436 789 |
0 |
3 436 789 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, iparűzési adó komp, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen) |
63 568 533 |
0 |
63 568 533 |
0 |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 871 506 |
0 |
1 871 506 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
259 659 996 |
0 |
257 645 925 |
2 014 071 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 777 207 |
0 |
63 763 136 |
2014071 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
3 288 058 |
1 273 987 |
2 014 071 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
0 |
||||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
1 153 982 |
1 153 982 |
|||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
8 278 142 |
8 278 142 |
|||
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
|||||
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
0 |
0 |
0 |
||
1.9 |
társulástól |
0 |
||||
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
20 689 448 |
20 689 448 |
|||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
||||
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2024 évi állami tám. előleg miatt) |
32 367 577 |
32 367 577 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
0 |
193 882 789 |
0 |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
|||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
||
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
||||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
10 784 018 |
10 784 018 |
|||
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
183 098 771 |
183 098 771 |
|||
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
|||||
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 526 553 |
1 526 553 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
1 526 553 |
1 526 553 |
|||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 354 977 936 |
0 |
1 335 528 449 |
19 449 487 |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
1 159 568 594 |
0 |
1 140 119 107 |
19 449 487 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
195 409 342 |
0 |
195 409 342 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
391 274 192 |
0 |
382 578 633 |
8 695 559 |
|
1. |
Személyi juttatások |
196 424 618 |
0 |
193 542 618 |
2 882 000 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
22 594 296 |
0 |
22 333 737 |
260 559 |
|
3. |
Dologi kiadások |
161 055 278 |
0 |
155 502 278 |
5 553 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
801 727 485 |
0 |
801 277 485 |
450000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
798 812 445 |
0 |
798 812 445 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
||||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
510 000 |
510 000 |
|||
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
1 278 352 |
1 278 352 |
|||
1.4 |
- társulásnak |
796 924 093 |
796 924 093 |
|||
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
||||
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 915 040 |
0 |
2 465 040 |
450 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
365 040 |
365 040 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Fejlesztési kiadások |
306 959 438 |
0 |
306 959 438 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
284 759 187 |
0 |
284 759 187 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir |
|||||
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
2 969 174 |
2 969 174 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésü előir (Nemzeti Vízművek) |
13 231 077 |
13 231 077 |
|||
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
50 953 470 |
0 |
50 953 470 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
50 953 470 |
0 |
50 953 470 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
50 903 470 |
50 903 470 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
4 357 736 |
0 |
4 357 736 |
0 |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
46 545 734 |
0 |
46 545 734 |
0 |
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 550 914 585 |
0 |
1 541 769 026 |
9 145 559 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
1 197 409 413 |
0 |
1 188 263 854 |
9 145 559 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
353 505 172 |
0 |
353 505 172 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet |
-195 936 649 |
0 |
-206 240 577 |
10 303 928 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-37 840 819 |
0 |
0 |
-48 144 747 |
10 303 928 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-158 095 830 |
0 |
0 |
-158 095 830 |
0 |
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
228 304 226 |
228 304 226 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
70 208 396 |
70 208 396 |
0 |
||
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
158 095 830 |
0 |
158 095 830 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
32 367 577 |
32 367 577 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg) |
32 367 577 |
32 367 577 |
|||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
195 936 649 |
0 |
195 936 649 |
0 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
115 481 507 |
98 046 091 |
17 435 416 |
||
1. |
Működési bevételek |
84 431 507 |
0 |
69 596 091 |
14 835 416 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
17 101 916 |
0 |
5 158 500 |
11943416 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 737 000 |
2 737 000 |
0 |
||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
1.5 |
ellátási díjak |
7 388 992 |
7 388 992 |
0 |
||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 399 528 |
0 |
3 507 528 |
2892000 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 496 888 |
0 |
6 496 888 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
42 907 183 |
42 907 183 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
28 450 000 |
2 600 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
0 |
28 000 000 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
978 309 880 |
0 |
978 309 880 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
978 309 880 |
0 |
978 309 880 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is) |
127 988 881 |
0 |
127 988 881 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
235 114 596 |
0 |
235 114 596 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
454 085 418 |
0 |
454 085 418 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 244 157 |
92 244 157 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 436 789 |
0 |
3 436 789 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa) |
63 568 533 |
0 |
63 568 533 |
0 |
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 871 506 |
0 |
1 871 506 |
0 |
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
65 777 207 |
0 |
63 763 136 |
2 014 071 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 777 207 |
0 |
63 763 136 |
2014071 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
3 288 058 |
1 273 987 |
2 014 071 |
||
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
1 153 982 |
1 153 982 |
0 |
||
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
8 278 142 |
8 278 142 |
0 |
||
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
0 |
||||
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.9 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
||
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
20 689 448 |
20 689 448 |
|||
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
0 |
|||
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2024 évi állami tám. előleg miatt) |
32 367 577 |
32 367 577 |
|||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
0 |
0 |
|||
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
1 159 568 594 |
0 |
1 140 119 107 |
19 449 487 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
391 274 192 |
0 |
382 578 633 |
8 695 559 |
|
1. |
Személyi juttatások |
196 424 618 |
0 |
193 542 618 |
2 882 000 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
22 594 296 |
0 |
22 333 737 |
260 559 |
|
3. |
Dologi kiadások |
161 055 278 |
0 |
155 502 278 |
5 553 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
801 727 485 |
0 |
801 277 485 |
450 000 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
798 812 445 |
0 |
798 812 445 |
0 |
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
|||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
510 000 |
510 000 |
|||
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
1 278 352 |
1 278 352 |
|||
1.4 |
- társulásnak |
796 924 093 |
796 924 093 |
|||
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 915 040 |
0 |
2 465 040 |
450 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
365 040 |
365 040 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
4 407 736 |
0 |
4 407 736 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
4 407 736 |
0 |
4 407 736 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
4 357 736 |
4 357 736 |
0 |
||
1.3 |
ebből - működési tartalék |
4 357 736 |
0 |
4 357 736 |
0 |
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
1 197 409 413 |
0 |
1 188 263 854 |
9 145 559 |
|
0 |
||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-37 840 819 |
0 |
-48 144 747 |
10 303 928 |
|
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
70 208 396 |
70 208 396 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
70 208 396 |
70 208 396 |
0 |
||
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
32 367 577 |
32 367 577 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
|||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg) |
32 367 577 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
37 840 819 |
0 |
37 840 819 |
0 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
193 882 789 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
0 |
193 882 789 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
10 784 018 |
10 784 018 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
183 098 771 |
183 098 771 |
|||
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
III. |
Felhalmozási bevételek |
1 526 553 |
1 526 553 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
1 526 553 |
1 526 553 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
195 409 342 |
0 |
195 409 342 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
306 959 438 |
0 |
306 959 438 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
284 759 187 |
0 |
284 759 187 |
0 |
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előir EU projekt |
0 |
0 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésűelőir |
0 |
0 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
2 969 174 |
2 969 174 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előir (Nemzeti Vízművek) |
13 231 077 |
13 231 077 |
|||
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
46 545 734 |
0 |
46 545 734 |
0 |
|
1. |
Céltartalék |
0 |
||||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
46 545 734 |
0 |
46 545 734 |
||
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
353 505 172 |
0 |
353 505 172 |
0 |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-158 095 830 |
0 |
-158 095 830 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
158 095 830 |
158 095 830 |
0 |
||
1. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
158 095 830 |
0 |
158 095 830 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
158 095 830 |
0 |
158 095 830 |
0 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
adatok Ft-ban |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
adatok Ft-ban |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
2. |
Működési bevételek |
41 524 324 |
42 907 183 |
84 431 507 |
Személyi juttatás |
78 384 484 |
118 040 134 |
196 424 618 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
0 |
31 050 000 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
6 706 989 |
15 887 307 |
22 594 296 |
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
978 309 880 |
0 |
978 309 880 |
Dologi kiadások |
140 326 513 |
20 728 765 |
161 055 278 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
65 777 207 |
0 |
65 777 207 |
Tartalékok |
4 407 736 |
0 |
4 407 736 |
7. |
Működési célú maradvány |
50 208 396 |
20 000 000 |
70 208 396 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
798 812 445 |
0 |
798 812 445 |
8. |
Intézményfinanszírozás |
91 749 023 |
91 749 023 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 915 040 |
0 |
2 915 040 |
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg) |
32 367 577 |
32 367 577 |
|||||
11. |
Működési bevételek összesen |
1 166 869 807 |
154 656 206 |
1 321 526 013 |
Működési célú kiadások összesen |
1 075 120 784 |
154 656 206 |
1 229 776 990 |
12. |
Intézményfinanszírozás |
-91 749 023 |
||||||
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 229 776 990 |
||||||
14. |
Működési bevételek összesen |
1 166 869 807 |
154 656 206 |
1 321 526 013 |
||||
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
17. |
Felhalmozási bevételek |
1 526 553 |
0 |
1 526 553 |
Beruházások |
284 759 187 |
0 |
284 759 187 |
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Felújítások |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
0 |
193 882 789 |
Fejlesztési tartalék |
46 545 734 |
0 |
46 545 734 |
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
16 200 251 |
0 |
16 200 251 |
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
158 095 830 |
0 |
158 095 830 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
||
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
353 505 172 |
0 |
353 505 172 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
353 505 172 |
0 |
353 505 172 |
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
353 505 172 |
0 |
353 505 172 |
||||
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 520 374 979 |
62 907 183 |
1 583 282 162 |
Kiadások mindösszesen: |
1 428 625 956 |
154 656 206 |
1 583 282 162 |
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 520 374 979 |
154 656 206 |
1 675 031 185 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 428 625 956 |
246 405 229 |
1 675 031 185 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
|||||||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
17 840 768 |
17 840 768 |
1 526 553 |
10 784 018 |
12 310 571 |
30 151 339 |
|||||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 638 800 |
2 638 800 |
0 |
2 638 800 |
|||||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 778 000 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
|||||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
183 098 771 |
183 098 771 |
183 098 771 |
|||||||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
187 000 |
187 000 |
0 |
187 000 |
|||||||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 386 000 |
1 386 000 |
0 |
1 386 000 |
|||||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 741 756 |
13 741 756 |
0 |
13 741 756 |
|||||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 352 000 |
1 352 000 |
0 |
1 352 000 |
|||||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
||||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
38. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
978 309 880 |
32 367 577 |
1 010 677 457 |
0 |
1 010 677 457 |
||||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 409 630 |
50 208 396 |
83 618 026 |
158 095 830 |
158 095 830 |
241 713 856 |
|||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
31 050 000 |
31 050 000 |
0 |
31 050 000 |
|||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
978 309 880 |
41 524 324 |
31 050 000 |
65 777 207 |
0 |
50 208 396 |
0 |
1 166 869 807 |
1 526 553 |
193 882 789 |
0 |
158 095 830 |
0 |
0 |
353 505 172 |
1 520 374 979 |
|||
55. |
ebből kötelező feladatok: |
978 309 880 |
26 688 908 |
28 450 000 |
63 763 136 |
0 |
50 208 396 |
0 |
1 147 420 320 |
1 526 553 |
193 882 789 |
0 |
158 095 830 |
0 |
0 |
353 505 172 |
1 500 925 492 |
|||
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
14 835 416 |
2 600 000 |
2 014 071 |
0 |
0 |
0 |
19 449 487 |
0 |
0 |
0 |
19 449 487 |
|||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
20 844 241 |
738 287 |
7 305 000 |
50 000 |
28 937 528 |
44 997 124 |
44 997 124 |
73 934 652 |
|||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
3 201 600 |
416 208 |
1 433 500 |
5 051 308 |
6 250 000 |
6 250 000 |
11 301 308 |
||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 223 018 |
296 756 |
11 097 383 |
13 617 157 |
82 071 649 |
82 071 649 |
95 688 806 |
||||||||||||
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
216 000 |
25 272 |
385 000 |
200 000 |
826 272 |
0 |
826 272 |
||||||||||||
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 682 840 |
369 384 |
604 357 |
6 656 581 |
0 |
6 656 581 |
|||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 908 053 |
823 323 |
6 560 191 |
19 291 567 |
0 |
19 291 567 |
|||||||||||||
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
109 200 |
2 676 000 |
3 625 200 |
0 |
3 625 200 |
|||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 134 400 |
277 472 |
18 540 000 |
20 951 872 |
191 937 538 |
1 548 610 |
193 486 148 |
214 438 020 |
|||||||||||
12. |
Csővezetékes szállítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
48 000 |
48 000 |
0 |
48 000 |
|||||||||||||||
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16. |
Közvilágítás |
12 477 915 |
12 477 915 |
0 |
12 477 915 |
|||||||||||||||
17. |
Zöldterület-kezelés |
4 802 400 |
416 208 |
16 323 000 |
21 541 608 |
4 500 000 |
6 000 000 |
10 500 000 |
32 041 608 |
|||||||||||
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19. |
Háziorvosi alapellátás |
2 882 000 |
260 559 |
560 000 |
3 702 559 |
0 |
3 702 559 |
|||||||||||||
20. |
Fogorvosi alapellátás |
502 000 |
502 000 |
0 |
502 000 |
|||||||||||||||
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||||||||||||
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 420 000 |
1 420 000 |
0 |
1 420 000 |
|||||||||||||||
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
759 800 |
88 897 |
170 000 |
1 018 697 |
0 |
1 018 697 |
|||||||||||||
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|||||||||||||||
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
5 945 000 |
400 000 |
6 345 000 |
0 |
6 345 000 |
||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 439 250 |
1 230 553 |
10 125 000 |
20 794 803 |
0 |
20 794 803 |
|||||||||||||
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
7 327 730 |
827 805 |
40 316 479 |
4 357 736 |
52 829 750 |
0 |
52 829 750 |
||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 765 000 |
1 765 000 |
0 |
1 765 000 |
|||||||||||||||
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 123 152 |
827 065 |
1 633 000 |
8 583 217 |
0 |
8 583 217 |
|||||||||||||
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
254 000 |
11 200 000 |
11 454 000 |
0 |
11 454 000 |
||||||||||||||
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
185 688 |
185 688 |
0 |
185 688 |
|||||||||||||||
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
798 812 445 |
365 040 |
32 367 577 |
831 545 062 |
16 200 251 |
16 200 251 |
847 745 313 |
||||||||||||
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
54. |
Önkormányzat összesen |
78 384 484 |
6 706 989 |
140 326 513 |
4 407 736 |
798 812 445 |
2 915 040 |
0 |
32 367 577 |
11 200 000 |
1 075 120 784 |
284 759 187 |
6 000 000 |
16 200 251 |
0 |
0 |
0 |
46 545 734 |
353 505 172 |
1 428 625 956 |
55. |
ebből kötelező feladatok: |
75 502 484 |
6 446 430 |
134 773 513 |
4 407 736 |
798 812 445 |
2 465 040 |
0 |
32 367 577 |
11 200 000 |
1 065 975 225 |
284 759 187 |
6 000 000 |
16 200 251 |
0 |
0 |
0 |
46 545 734 |
353 505 172 |
1 419 480 397 |
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
2 882 000 |
260 559 |
5 553 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
9 145 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 145 559 |
||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Bevételek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Jogcímcsoport |
Intézményi működési bevétel |
Intézmény finanszírozás |
Támogatás értékű működési bev. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevételek összesen |
||
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
42 907 183 |
91 749 023 |
20 000 000 |
154 656 206 |
154 656 206 |
|||||
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
42 907 183 |
91 749 023 |
0 |
0 |
20 000 000 |
154 656 206 |
0 |
0 |
154 656 206 |
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
42 907 183 |
91 749 023 |
0 |
0 |
20 000 000 |
154 656 206 |
0 |
0 |
154 656 206 |
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Kiadások |
|||||||||
A |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
SZ |
|
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Tartalék |
Támogatásér- tékű kiadás |
Működési célú pénzeszköz- átadás |
Működési kiadások összesen |
Felzhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
118 040 134 |
15 887 307 |
20728765 |
154 656 206 |
0 |
154 656 206 |
||||
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
118 040 134 |
15 887 307 |
20 728 765 |
0 |
0 |
0 |
154 656 206 |
0 |
0 |
154 656 206 |
3. |
ebből kötelező feladatok: |
118 040 134 |
15 887 307 |
20 728 765 |
0 |
0 |
0 |
154 656 206 |
0 |
0 |
154 656 206 |
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
1.1 |
Járdafelújítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
300 959 438 |
300 709 438 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
284 759 187 |
284 509 187 |
0 |
0 |
1.1 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út építése |
191 937 538 |
191 937 538 |
0 |
0 |
1.2 |
Tárgyi eszköz beszerzés 2023 évi START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Garzonlakások kazáncsere |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ) eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Térfigyelő kamera, világítás bővítése Szabadidő parkban |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
1.6 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) beruházás és eszközbeszerzés |
82 071 649 |
82 071 649 |
0 |
0 |
1.7 |
Temetőbe urnafal építése |
250 000 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Nyugati temető feljárat javítása, korlátépítés |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
1.9 |
Víz és szennyvízrendszeren végzett beruházás, eszközbeszerzés |
||||
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
16 200 251 |
16 200 251 |
0 |
0 |
2.1 |
Nemzeti Vízművek Zrt részére átadandó pénzeszköz megmaradt víz és szennyvíz pénzösszeg |
13 231 077 |
13 231 077 |
0 |
0 |
2.2 |
Várda, Magyaregres, Somogyaszaló Önkormányzatok részére átadandó pénzeszköz szennyvíz bérleti díjból tulajdoni arányban járó pénzösszeg |
2 969 174 |
2 969 174 |
0 |
0 |
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
300 959 438 |
300 709 438 |
0 |
0 |
10. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
50 903 470 |
50 903 470 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
4 357 736 |
4 357 736 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
46 545 734 |
46 545 734 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
50 953 470 |
50 953 470 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
||
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
20 |
15,87 |
||
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||
2. |
Közalkalmazott |
4 |
3,37 |
||
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
||
2.2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 |
0,5 |
||
2.3 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása -közművelődési referensek |
2 |
1,87 |
||
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
9 |
5,5 |
||
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 |
2,00 |
||
3.2 |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 |
0,67 |
||
3.3. |
Zöldterület kezelés |
2 |
1,50 |
||
3.4. |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 |
1,00 |
||
3.5. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 |
0,33 |
||
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
19 |
18,5 |
||
1. |
Köztisztviselő |
18 |
18 |
||
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,5 |
||
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott |
1 |
0,5 |
||
III. |
Összesen: |
39 |
34,37 |
||
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
||
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
||
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
25 |
11 |
||
1.1 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr) |
6 |
1,5 |
||
1.2 |
-Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr) |
6 |
1,5 |
||
1.3 |
- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2024.03.01-2025.02.28) |
6 |
4,5 |
||
1.4 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2024.03.01-2024.08.31) |
7 |
3,5 |
||
III. |
Összesen: |
25 |
11,00 |
||
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
64 |
45,37 |
|||
ebből kötelező feladatok: |
64 |
||||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||||
12. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Működési bevételek |
84 431 507 |
86 964 452 |
89 573 386 |
92 260 587 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
31 981 500 |
32 940 945 |
33 929 173 |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
978 309 880 |
1 007 659 176 |
1 037 888 952 |
1 069 025 620 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
65 777 207 |
67 750 523 |
69 783 039 |
71 876 530 |
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
70 208 396 |
72 314 648 |
74 484 087 |
76 718 610 |
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
1 229 776 990 |
1 266 670 300 |
1 304 670 409 |
1 343 810 521 |
10. |
Személyi juttatások |
196 424 618 |
202 317 357 |
208 386 877 |
214 638 484 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 594 296 |
23 272 125 |
23 970 289 |
24 689 397 |
12. |
Dologi kiadások |
161 055 278 |
165 886 936 |
170 863 544 |
175 989 451 |
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
798 812 445 |
822 776 818 |
847 460 123 |
872 883 927 |
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
2 915 040 |
3 002 491 |
3 092 566 |
3 185 343 |
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 200 000 |
11 536 000 |
11 882 080 |
12 238 542 |
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 367 577 |
33 338 604 |
34 338 762 |
35 368 925 |
18. |
Tartalékok |
4 407 736 |
4 539 968 |
4 676 167 |
4 816 452 |
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
1 229 776 990 |
1 266 670 300 |
1 304 670 409 |
1 343 810 521 |
20. |
M e g n e v e z é s |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
199 699 273 |
205 690 251 |
211 860 958 |
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási bevételek |
1 526 553 |
1 572 350 |
1 619 520 |
1 668 106 |
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
158 095 830 |
162 838 705 |
167 723 866 |
172 755 582 |
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
353 505 172 |
364 110 327 |
375 033 637 |
386 284 646 |
30. |
Felújítási kiadások |
6 000 000 |
6 180 000 |
6 365 400 |
6 556 362 |
31. |
Beruházási kiadások |
284 759 187 |
293 301 963 |
302 101 021 |
311 164 052 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Fejlesztési tartalék |
46 545 734 |
47 942 106 |
49 380 369 |
50 861 780 |
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
16 200 251 |
16 686 259 |
17 186 846 |
17 702 452 |
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
353 505 172 |
364 110 327 |
375 033 637 |
386 284 646 |
37. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29) |
1 583 282 162 |
1 630 780 627 |
1 679 704 046 |
1 730 095 167 |
38. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36) |
1 583 282 162 |
1 630 780 627 |
1 679 704 046 |
1 730 095 167 |
13. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Év |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
7. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez. |
14. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
7 035 958 |
7 035 958 |
7 035 958 |
7 035 958 |
7 035 958 |
7 035 958 |
7 035 958 |
7 035 958 |
7 035 958 |
7 035 958 |
7 035 958 |
7 035 969 |
84 431 507 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
31 050 000 |
-ebből helyi adó |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
31 050 000 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
127 212 |
127 212 |
127 212 |
127 212 |
127 212 |
127 212 |
127 212 |
127 212 |
127 212 |
127 212 |
127 212 |
127 221 |
1 526 553 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
81 525 823 |
81 525 823 |
81 525 823 |
81 525 823 |
81 525 823 |
81 525 823 |
81 525 823 |
81 525 823 |
81 525 823 |
81 525 823 |
81 525 823 |
81 525 827 |
978 309 880 |
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
21 638 333 |
21 638 333 |
21 638 333 |
21 638 333 |
21 638 333 |
21 638 333 |
21 638 333 |
21 638 333 |
21 638 333 |
21 638 333 |
21 638 333 |
21 638 333 |
259 659 996 |
-ebből működési |
5 481 433 |
5 481 433 |
5 481 433 |
5 481 433 |
5 481 433 |
5 481 433 |
5 481 433 |
5 481 433 |
5 481 433 |
5 481 433 |
5 481 433 |
5 481 444 |
65 777 207 |
|
-ebből fejlesztési |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
16 156 899 |
32 313 799 |
193 882 789 |
||
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
19 025 352 |
19 025 352 |
19 025 352 |
19 025 352 |
19 025 352 |
19 025 352 |
19 025 352 |
19 025 352 |
19 025 352 |
19 025 352 |
19 025 352 |
19 025 352 |
228 304 226 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
13 174 652 |
13 174 652 |
13 174 652 |
13 174 652 |
13 174 652 |
13 174 652 |
13 174 652 |
13 174 652 |
13 174 652 |
13 174 652 |
13 174 652 |
13 174 658 |
158 095 830 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
5 850 699 |
5 850 699 |
5 850 699 |
5 850 699 |
5 850 699 |
5 850 699 |
5 850 699 |
5 850 699 |
5 850 699 |
5 850 699 |
5 850 699 |
5 850 707 |
70 208 396 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
131 940 178 |
131 940 178 |
131 940 178 |
131 940 178 |
131 940 178 |
131 940 178 |
131 940 178 |
131 940 178 |
131 940 178 |
131 940 178 |
131 940 178 |
131 940 202 |
1 583 282 162 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
16 368 718 |
16 368 718 |
16 368 718 |
16 368 718 |
16 368 718 |
16 368 718 |
16 368 718 |
16 368 718 |
16 368 718 |
16 368 718 |
16 368 718 |
16 368 718 |
196 424 618 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 882 858 |
1 882 858 |
1 882 858 |
1 882 858 |
1 882 858 |
1 882 858 |
1 882 858 |
1 882 858 |
1 882 858 |
1 882 858 |
1 882 858 |
1 882 858 |
22 594 296 |
12 |
Dologi kiadás |
13 421 273 |
13 421 273 |
13 421 273 |
13 421 273 |
13 421 273 |
13 421 273 |
13 421 273 |
13 421 273 |
13 421 273 |
13 421 273 |
13 421 273 |
13 421 275 |
161 055 278 |
13 |
Szociális kiadás |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 333 |
933 334 |
11 200 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
66 810 623 |
66 810 623 |
66 810 623 |
66 810 623 |
66 810 623 |
66 810 623 |
66 810 623 |
66 810 623 |
66 810 623 |
66 810 623 |
66 810 623 |
66 810 632 |
801 727 485 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
25 579 953 |
25 579 953 |
25 579 953 |
25 579 953 |
25 579 953 |
25 579 953 |
25 579 953 |
25 579 953 |
25 579 953 |
25 579 953 |
25 579 953 |
25 579 955 |
306 959 438 |
17 |
Tartalékok |
4 246 122 |
4 246 122 |
4 246 122 |
4 246 122 |
4 246 122 |
4 246 122 |
4 246 122 |
4 246 122 |
4 246 122 |
4 246 122 |
4 246 122 |
4 246 122 |
50 953 470 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
2 697 298 |
2 697 298 |
2 697 298 |
2 697 298 |
2 697 298 |
2 697 298 |
2 697 298 |
2 697 298 |
2 697 298 |
2 697 298 |
2 697 298 |
2 697 299 |
32 367 577 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
32 367 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 367 577 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
131 940 178 |
131 940 179 |
131 940 179 |
131 940 179 |
131 940 179 |
131 940 179 |
131 940 179 |
131 940 179 |
131 940 179 |
131 940 179 |
131 940 179 |
131 940 193 |
1 583 282 162 |
15. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb kedvezmények |
|||
adónem |
összeg |
adónem |
összeg |
típus |
összeg |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Összes közvetett támogatás: |
0 |
e Ft |
||||
Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai. |
16. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
ebből: közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
0 |
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
ebből: időskorúak járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
ebből: köztemetés |
700 000 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
500 000 |
0 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
0 |
17. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Egyéb kedvezmények |
|
Kedvezmény típusa |
Összeg |
||
1. |
|||
2. |
Összesen |
||
3. |
Összes közvetett támogatás: |
0 |
|
Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai. |
18. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
1. |
Saját bevételek |
84 431 507 |
Személyi juttatások |
196 424 618 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
193 882 789 |
Felújítási kiadások |
6 000 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
22 594 296 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
284 759 187 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
978 309 880 |
Dologi kiadások |
161 055 278 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
158 095 830 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
16 200 251 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
65 777 207 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
11 200 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
1 526 553 |
Tartalék |
46 545 734 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
798 812 445 |
5. |
ÖSSZESEN: |
353 505 172 |
ÖSSZESEN: |
353 505 172 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
70 208 396 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
2 915 040 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
---- |
7. |
Elvonások és befizetések |
||||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
1 229 776 990 |
Tartalék |
4 407 736 |
|||||
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
1 197 409 413 |
|||||
Többlet: |
32 367 577 |
||||||||
A |
B |
C |
D |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 159 568 594 |
195 409 342 |
1 354 977 936 |
|||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
1 197 409 413 |
353 505 172 |
1 550 914 585 |
|||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-37 840 819 |
-158 095 830 |
-195 936 649 |
|||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
70 208 396 |
158 095 830 |
228 304 226 |
|||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
32 367 577 |
0 |
32 367 577 |
|||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-32 367 577 |
0 |
-32 367 577 |
|||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
1 229 776 990 |
353 505 172 |
1 583 282 162 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
1 229 776 990 |
353 505 172 |
1 583 282 162 |
19. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
I. |
Működési programok |
|||
1. |
TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása |
1 323 620 |
1 323 620 |
|
II. |
EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek |
1 323 620 |
1 323 620 |
0 |
III. |
Felhalmozási programok |
|||
1. |
TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása |
82 292 220 |
82 071 649 |
-220 571 |
IV. |
EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
82 292 220 |
82 071 649 |
-220 571 |