Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 16- 2025. 05. 17Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal együttes 2024. évi költségvetését)
(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a Működési bevételeket 1.450.780.968 Ft-ban ebből:
a) Működési saját bevételeket 86.174.174 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételeket 31.050.000 Ft-ban
c) Önkormányzat működési támogatása 1.012.238.535 Ft-ban
d) Támogatások államháztartáson belülről 117.956.826 Ft-ban
e) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1.191.500 Ft-ban
f) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 110.114.247 Ft-ban
g) Intézményfinanszírozást 91.749.023 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezést 306.663 Ft-ban
(3) a Működési kiadásokat 1.355.128.413 Ft-ban ebből:
a) Személyi juttatások kiadásait 208.781.077 Ft-ban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 23.852.776 Ft-ban
c) Dologi kiadásokat 202.079.222 Ft-ban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.589.260 Ft-ban
e) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 826.192.219 Ft-ban
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.979.340 Ft-ban
g) Működési tartalékot 46.980.279 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32.674.240 Ft-ban
(4) a Felhalmozási bevételeket 317.075.134 Ft-ban ebből:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 158.755.919 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 2.275.790 Ft-ban
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 155.743.425 Ft-ban
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300.000 Ft-ban
(5) a Felhalmozási kiadásokat 320.978.666 Ft-ban ebből:
a) Beruházások összegét 247.442.152 Ft-ban
b) Felújítások összegét 9.520.440 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 16.200.251 Ft-ban
d) Felhalmozási tartalékot 47.815.823 Ft-ban”
2. § A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi tartalékát 94.796.102 Ft-tal, melyből
a) általános tartalék 50.000 Ft
b) céltartalék 94.746.102 Ft
a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.”
3. § (1) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
117 224 174 |
99 788 758 |
17 435 416 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
86 174 174 |
0 |
71 338 758 |
14 835 416 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
17 712 916 |
0 |
5 769 500 |
11943416 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 737 000 |
2 737 000 |
|||
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
1.5 |
ellátási díjak |
7 388 992 |
7 388 992 |
0 |
||
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 097 441 |
0 |
4 205 441 |
2892000 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 930 642 |
0 |
6 930 642 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
42 907 183 |
42 907 183 |
0 |
||
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
28 450 000 |
2 600 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
0 |
28 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 012 238 535 |
0 |
1 012 238 535 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 012 238 535 |
0 |
1 012 238 535 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
127 988 881 |
0 |
127 988 881 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
269 542 766 |
0 |
269 542 766 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
510 107 115 |
0 |
510 107 115 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
93 885 528 |
93 885 528 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 901 201 |
0 |
3 901 201 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen) |
2 160 270 |
0 |
2 160 270 |
0 |
|
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 652 774 |
4 652 774 |
|||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
273 700 251 |
0 |
265 164 716 |
2 014 071 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 956 826 |
0 |
109 421 291 |
2014071 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
3 591 488 |
1 577 417 |
2 014 071 |
||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
0 |
||||
|
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
1 153 982 |
1 153 982 |
|||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
46 417 506 |
46 417 506 |
|||
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
6 521 464 |
||||
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.9 |
társulástól |
1 370 654 |
1 370 654 |
|||
|
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
26 534 155 |
26 534 155 |
|||
|
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
||||
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2024 évi állami tám. előleg miatt) |
32 367 577 |
32 367 577 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
155 743 425 |
0 |
155 743 425 |
0 |
|
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
|||||
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
10 784 018 |
10 784 018 |
|||
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
144 959 407 |
144 959 407 |
|||
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 491 500 |
0 |
2 683 000 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 191 500 |
1 191 500 |
|||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
1 191 500 |
0 |
1 191 500 |
0 |
|
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|||
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
2 275 790 |
2 275 790 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||||
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
2 275 790 |
2 275 790 |
|||
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
1 406 930 250 |
0 |
1 380 959 299 |
19 449 487 |
|
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
1 248 611 035 |
0 |
1 222 640 084 |
19 449 487 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
158 319 215 |
0 |
158 319 215 |
0 |
|
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Működési kiadások |
445 302 335 |
0 |
436 606 776 |
8 695 559 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
208 781 077 |
0 |
205 899 077 |
2 882 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
23 852 776 |
0 |
23 592 217 |
260 559 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
202 079 222 |
0 |
196 526 222 |
5 553 000 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 589 260 |
0 |
10 589 260 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
830 171 559 |
0 |
829 721 559 |
450000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
826 192 219 |
0 |
826 192 219 |
0 |
|
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
||||
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
510 000 |
510 000 |
|||
|
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
1 280 106 |
1 280 106 |
|||
|
1.4 |
- társulásnak és költségvetési szervének |
824 302 113 |
824 302 113 |
|||
|
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
||||
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
|||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 979 340 |
0 |
3 529 340 |
450 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
2 935 000 |
0 |
2 935 000 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.3 |
- háztartásnak |
229 300 |
0 |
229 300 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
365 040 |
365 040 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
273 162 843 |
0 |
273 162 843 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
9 520 440 |
0 |
9 520 440 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
246 847 648 |
0 |
246 847 648 |
0 |
|
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
594 504 |
0 |
594 504 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésü előir EU projekt |
|||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésü előir |
|||||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
2 969 174 |
2 969 174 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésü előir (Nemzeti Vízművek) |
13 231 077 |
13 231 077 |
|||
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
94 796 102 |
0 |
94 796 102 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
94 796 102 |
0 |
94 796 102 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
94 746 102 |
94 746 102 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
46 930 279 |
0 |
46 930 279 |
0 |
|
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
47 815 823 |
0 |
47 815 823 |
0 |
|
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||||
|
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
1 643 432 839 |
0 |
1 634 287 280 |
9 145 559 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
1 322 454 173 |
0 |
1 313 308 614 |
9 145 559 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
320 978 666 |
0 |
320 978 666 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány,+többlet |
-236 502 589 |
0 |
-253 327 981 |
10 303 928 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-73 843 138 |
0 |
0 |
-90 668 530 |
10 303 928 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-162 659 451 |
0 |
0 |
-162 659 451 |
0 |
|
0 |
||||||
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
268 870 166 |
268 870 166 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
110 114 247 |
110 114 247 |
0 |
||
|
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
158 755 919 |
0 |
158 755 919 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
306 663 |
306 663 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés |
306 663 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
32 674 240 |
32 674 240 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg+közfogl. járulék) |
32 674 240 |
32 674 240 |
|||
|
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
236 502 589 |
0 |
236 502 589 |
0 |
|
2. melléklet az 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
117 224 174 |
99 788 758 |
17 435 416 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
86 174 174 |
0 |
71 338 758 |
14 835 416 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
17 712 916 |
0 |
5 769 500 |
11943416 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 737 000 |
2 737 000 |
0 |
||
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
ellátási díjak |
7 388 992 |
7 388 992 |
0 |
||
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 097 441 |
0 |
4 205 441 |
2892000 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
6 930 642 |
0 |
6 930 642 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.9 |
közös hivatal saját bevétele |
42 907 183 |
42 907 183 |
0 |
||
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
28 450 000 |
2 600 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
0 |
28 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
|
2.3 |
Késedelmi pótlék bevétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5 |
Talajterhelési díj bevétel |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 012 238 535 |
0 |
1 012 238 535 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 012 238 535 |
0 |
1 012 238 535 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is) |
127 988 881 |
0 |
127 988 881 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
269 542 766 |
0 |
269 542 766 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
510 107 115 |
0 |
510 107 115 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
93 885 528 |
93 885 528 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 901 201 |
0 |
3 901 201 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, ágazati, eü p., esélyteremtési tám. ideiglenesen) |
2 160 270 |
0 |
2 160 270 |
0 |
|
|
1.7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 652 774 |
4 652 774 |
|||
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
119 148 326 |
0 |
110 612 791 |
2 014 071 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 956 826 |
0 |
109 421 291 |
2014071 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
3 591 488 |
1 577 417 |
2 014 071 |
||
|
1.3 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal) |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.4 |
elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
1 153 982 |
1 153 982 |
0 |
||
|
1.6 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
46 417 506 |
46 417 506 |
0 |
||
|
1.7 |
fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös hivatal) |
6 521 464 |
||||
|
1.8 |
társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
társulástól |
1 370 654 |
1 370 654 |
0 |
||
|
1.10 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
26 534 155 |
26 534 155 |
|||
|
1.11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg) |
0 |
0 |
|||
|
1.12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2024 évi állami tám. előleg miatt) |
32 367 577 |
32 367 577 |
|||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 191 500 |
1 191 500 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
1 191 500 |
0 |
1 191 500 |
0 |
|
|
1.2 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal) |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
1 248 611 035 |
0 |
1 222 640 084 |
19 449 487 |
|
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Működési kiadások |
445 302 335 |
0 |
436 606 776 |
8 695 559 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
208 781 077 |
0 |
205 899 077 |
2 882 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
23 852 776 |
0 |
23 592 217 |
260 559 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
202 079 222 |
0 |
196 526 222 |
5 553 000 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 589 260 |
0 |
10 589 260 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
830 171 559 |
0 |
829 721 559 |
450 000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
826 192 219 |
0 |
826 192 219 |
0 |
|
|
1.1 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal) |
0 |
0 |
|||
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat) |
510 000 |
510 000 |
|||
|
1.3 |
- fejezeti kezelésű előirányzatnakEU-s projektre |
1 280 106 |
1 280 106 |
|||
|
1.4 |
- társulásnak és költségvetési szervének |
824 302 113 |
824 302 113 |
|||
|
1.5 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
|
1.6 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.8 |
-központi kezelésű előirányzat (Közös Hivatal) |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 979 340 |
0 |
3 529 340 |
450 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
2 935 000 |
0 |
2 935 000 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
229 300 |
0 |
229 300 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
365 040 |
365 040 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
46 980 279 |
0 |
46 980 279 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
46 980 279 |
0 |
46 980 279 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
46 930 279 |
46 930 279 |
0 |
||
|
1.3 |
ebből - működési tartalék |
46 930 279 |
0 |
46 930 279 |
0 |
|
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
1 322 454 173 |
0 |
1 313 308 614 |
9 145 559 |
|
|
0 |
||||||
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-73 843 138 |
0 |
-90 668 530 |
10 303 928 |
|
|
0 |
||||||
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
110 114 247 |
110 114 247 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
110 114 247 |
110 114 247 |
0 |
||
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
306 663 |
306 663 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
||||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
|
3. |
Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés |
306 663 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
32 674 240 |
32 674 240 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
|||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg+közfogl. járulék) |
32 674 240 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
77 746 670 |
0 |
77 746 670 |
0 |
|
3. melléklet az 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
155 743 425 |
155 743 425 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
155 743 425 |
0 |
155 743 425 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
10 784 018 |
10 784 018 |
|||
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
144 959 407 |
144 959 407 |
|||
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
2 275 790 |
2 275 790 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
2 275 790 |
2 275 790 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
158 019 215 |
0 |
158 019 215 |
0 |
|
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
273 162 843 |
0 |
273 162 843 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
9 520 440 |
0 |
9 520 440 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
246 847 648 |
0 |
246 847 648 |
0 |
|
|
3. |
Beruházási kiadások közös hivatal |
594 504 |
0 |
594 504 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előir EU projekt |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésű előir |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak |
2 969 174 |
2 969 174 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előir (Nemzeti Vízművek) |
13 231 077 |
13 231 077 |
|||
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
47 815 823 |
0 |
47 815 823 |
0 |
|
|
1. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
47 815 823 |
0 |
47 815 823 |
||
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
320 978 666 |
0 |
320 978 666 |
0 |
|
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: -hiány, +többlet |
-162 959 451 |
0 |
-162 959 451 |
0 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
158 755 919 |
158 755 919 |
0 |
||
|
1. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
158 755 919 |
0 |
158 755 919 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
158 755 919 |
0 |
158 755 919 |
0 |
|
4. melléklet az 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
adatok Ft-ban |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
adatok Ft-ban |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
|
2. |
Működési bevételek |
43 266 991 |
42 907 183 |
86 174 174 |
Személyi juttatás |
84 328 193 |
124 452 884 |
208 781 077 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
0 |
31 050 000 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
7 072 396 |
16 780 380 |
23 852 776 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
1 012 238 535 |
0 |
1 012 238 535 |
Dologi kiadások |
179 889 564 |
22 189 658 |
202 079 222 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 191 500 |
0 |
1 191 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 589 260 |
0 |
10 589 260 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
111 435 362 |
6 521 464 |
117 956 826 |
Tartalékok |
46 980 279 |
0 |
46 980 279 |
|
7. |
Működési célú maradvány |
87 274 491 |
22 839 756 |
110 114 247 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
826 192 219 |
0 |
826 192 219 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
91 749 023 |
91 749 023 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 979 340 |
0 |
3 979 340 |
|
|
9. |
Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés |
306 663 |
306 663 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2024 évi állami előleg) |
32 674 240 |
32 674 240 |
|||||
|
11. |
Működési bevételek összesen |
1 286 763 542 |
164 017 426 |
1 450 780 968 |
Működési célú kiadások összesen |
1 191 705 491 |
163 422 922 |
1 355 128 413 |
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
-91 749 023 |
||||||
|
13. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
1 359 031 945 |
||||||
|
14. |
Működési bevételek összesen |
1 286 763 542 |
164 017 426 |
1 450 780 968 |
||||
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
Kiemeltek nélkül |
Közös hivatal |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
2 275 790 |
0 |
2 275 790 |
Beruházások |
246 847 648 |
594 504 |
247 442 152 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
Felújítások |
9 520 440 |
0 |
9 520 440 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
155 743 425 |
0 |
155 743 425 |
Fejlesztési tartalék |
47 815 823 |
0 |
47 815 823 |
|
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
16 200 251 |
0 |
16 200 251 |
|
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
158 755 919 |
0 |
158 755 919 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
||
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
|
24. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
317 075 134 |
0 |
317 075 134 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
320 384 162 |
594 504 |
320 978 666 |
|
25. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||
|
26. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
317 075 134 |
0 |
317 075 134 |
||||
|
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
1 603 838 676 |
72 268 403 |
1 676 107 079 |
Kiadások mindösszesen: |
1 512 089 653 |
164 017 426 |
1 676 107 079 |
|
28. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
1 603 838 676 |
164 017 426 |
1 767 856 102 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
1 512 089 653 |
255 766 449 |
1 767 856 102 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
|
1. |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||
|
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
|||||||||||||||
|
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
18 375 985 |
1 153 982 |
19 529 967 |
2 275 790 |
10 784 018 |
300 000 |
13 359 808 |
32 889 775 |
|||||||||||
|
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 768 554 |
11 768 554 |
0 |
11 768 554 |
|||||||||||||||
|
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 638 800 |
14 032 867 |
16 671 667 |
0 |
16 671 667 |
||||||||||||||
|
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
2 203 450 |
2 203 450 |
0 |
2 203 450 |
|||||||||||||||
|
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
48 424 841 |
48 424 841 |
142 952 072 |
142 952 072 |
191 376 913 |
||||||||||||||
|
12. |
Csővezetékes szállítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
16. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
17. |
Zöldterület-kezelés |
187 000 |
732 734 |
919 734 |
0 |
919 734 |
||||||||||||||
|
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
19. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
962 200 |
962 200 |
0 |
962 200 |
|||||||||||||||
|
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 386 000 |
1 386 000 |
0 |
1 386 000 |
|||||||||||||||
|
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 741 756 |
13 741 756 |
0 |
13 741 756 |
|||||||||||||||
|
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 352 000 |
1 352 000 |
0 |
1 352 000 |
|||||||||||||||
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
||||||||||||||||||
|
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
38. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 012 186 433 |
32 584 577 |
1 044 771 010 |
0 |
1 044 771 010 |
||||||||||||||
|
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 658 712 |
87 274 491 |
91 933 203 |
158 755 919 |
306 663 |
158 755 919 |
250 689 122 |
||||||||||||
|
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
31 050 000 |
31 050 000 |
0 |
31 050 000 |
|||||||||||||||
|
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
54. |
Önkormányzat összesen |
1 012 186 433 |
42 484 991 |
31 050 000 |
113 356 267 |
962 200 |
87 274 491 |
0 |
1 287 314 382 |
2 275 790 |
153 736 090 |
300 000 |
158 755 919 |
0 |
306 663 |
315 374 462 |
1 602 382 181 |
|||
|
55. |
ebből kötelező feladatok: |
1 012 186 433 |
27 649 575 |
28 450 000 |
111 342 196 |
962 200 |
87 274 491 |
0 |
1 267 864 895 |
2 275 790 |
153 736 090 |
300 000 |
158 755 919 |
0 |
306 663 |
315 374 462 |
1 583 239 357 |
|||
|
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
14 835 416 |
2 600 000 |
2 014 071 |
0 |
0 |
0 |
19 449 487 |
0 |
0 |
0 |
19 449 487 |
|||||||
|
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
|
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
20 529 241 |
698 287 |
7 305 000 |
43 511 806 |
72 044 334 |
46 267 213 |
46 267 213 |
118 311 547 |
|||||||||||
|
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
3 201 600 |
416 208 |
1 433 500 |
5 051 308 |
6 250 000 |
6 250 000 |
11 301 308 |
||||||||||||
|
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 223 018 |
296 756 |
11 097 383 |
13 617 157 |
82 771 649 |
82 771 649 |
96 388 806 |
||||||||||||
|
5. |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
216 000 |
25 272 |
385 000 |
200 000 |
826 272 |
0 |
826 272 |
||||||||||||
|
6. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 482 815 |
681 382 |
604 357 |
11 768 554 |
0 |
11 768 554 |
|||||||||||||
|
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 908 053 |
823 323 |
6 560 191 |
19 291 567 |
0 |
19 291 567 |
|||||||||||||
|
10. |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
840 000 |
109 200 |
2 766 450 |
3 715 650 |
0 |
3 715 650 |
|||||||||||||
|
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 134 400 |
182 216 |
55 166 259 |
57 482 875 |
151 790 839 |
7 031 419 |
1 548 610 |
160 370 868 |
217 853 743 |
||||||||||
|
12. |
Csővezetékes szállítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
13. |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
14. |
Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása |
48 000 |
48 000 |
0 |
48 000 |
|||||||||||||||
|
15. |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
16. |
Közvilágítás |
12 477 915 |
12 477 915 |
0 |
12 477 915 |
|||||||||||||||
|
17. |
Zöldterület-kezelés |
5 850 134 |
551 464 |
16 323 000 |
22 724 598 |
4 500 000 |
2 489 021 |
6 989 021 |
29 713 619 |
|||||||||||
|
18. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
19. |
Háziorvosi alapellátás |
2 882 000 |
260 559 |
560 000 |
3 702 559 |
0 |
3 702 559 |
|||||||||||||
|
20. |
Fogorvosi alapellátás |
502 000 |
502 000 |
0 |
502 000 |
|||||||||||||||
|
21. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
22. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
23. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
24. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 420 000 |
1 985 000 |
3 405 000 |
0 |
3 405 000 |
||||||||||||||
|
25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
26. |
Könyvtári szolgáltatások |
759 800 |
88 897 |
170 000 |
1 018 697 |
0 |
1 018 697 |
|||||||||||||
|
27. |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|||||||||||||||
|
28. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
6 907 200 |
400 000 |
7 307 200 |
0 |
7 307 200 |
||||||||||||||
|
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 850 250 |
1 283 965 |
10 020 060 |
21 154 275 |
104 940 |
104 940 |
21 259 215 |
||||||||||||
|
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
31. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
32. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
7 327 730 |
827 805 |
39 943 107 |
4 357 736 |
52 456 378 |
381 000 |
381 000 |
52 837 378 |
|||||||||||
|
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 765 000 |
1 765 000 |
0 |
1 765 000 |
|||||||||||||||
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
36. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
37. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
40. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
41. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 123 152 |
827 065 |
1 633 000 |
8 583 217 |
0 |
8 583 217 |
|||||||||||||
|
42. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
43. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
44. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
45. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
46. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 025 010 |
10 589 260 |
13 614 270 |
0 |
13 614 270 |
||||||||||||||
|
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
185 688 |
185 688 |
0 |
185 688 |
|||||||||||||||
|
48. |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
49. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
|||||||||||||||
|
50. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
51. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
825 013 085 |
365 040 |
32 674 240 |
858 052 365 |
16 200 251 |
16 200 251 |
874 252 616 |
||||||||||||
|
52. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
53. |
Forgalmi célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
54. |
Önkormányzat összesen |
84 328 193 |
7 072 399 |
180 658 120 |
47 869 542 |
825 013 085 |
3 400 040 |
0 |
32 674 240 |
10 589 260 |
1 191 604 879 |
245 798 428 |
9 520 440 |
16 200 251 |
0 |
0 |
0 |
47 815 823 |
319 334 942 |
1 510 939 821 |
|
55. |
ebből kötelező feladatok: |
81 446 193 |
6 811 840 |
175 105 120 |
47 869 542 |
825 013 085 |
2 950 040 |
0 |
32 674 240 |
10 589 260 |
1 182 459 320 |
245 798 428 |
9 520 440 |
16 200 251 |
0 |
0 |
0 |
47 815 823 |
319 334 942 |
1 501 794 262 |
|
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
2 882 000 |
260 559 |
5 553 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
9 145 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 145 559 |
||||||
|
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. melléklet az 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Bevételek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
Jogcímcsoport |
Intézményi működési bevétel |
Intéz- mény finanszí- rozás |
Támo- gatás- értékű működési bev. |
Műkö- dési célú pénz- eszköz átvétel |
Belső finanszíro- zásra szolgáló előző évi maradvány igény- bevétele |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Bevételek összesen |
||
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
42 907 183 |
91 720 494 |
22 839 756 |
157 467 433 |
157 467 433 |
|||||
|
EPON/MEPON választás |
28 529 |
6 521 464 |
6 549 993 |
6 549 993 |
|||||||
|
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
42 907 183 |
91 749 023 |
6 521 464 |
0 |
22 839 756 |
164 017 426 |
0 |
0 |
164 017 426 |
|
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
42 907 183 |
91 749 023 |
6 521 464 |
0 |
22 839 756 |
164 017 426 |
0 |
0 |
164 017 426 |
|
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Kiadások |
|||||||||
|
A |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
SZ |
|
|
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munka- adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Tartalék |
Támogatásértékű kiadás |
Működési célú pénzeszközátadás |
Működési kiadások összesen |
Felhalmozási célú kiadás |
Felhal- mozási kiadások összesen |
Kiadások összesen |
|
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
119 240 134 |
16 043 307 |
21839043 |
157 122 484 |
344 949 |
344 949 |
157 467 433 |
|||
|
EPON/MEPON választás |
5 212 750 |
737 073 |
538575 |
6 488 398 |
61 595 |
61 595 |
6 549 993 |
||||
|
2. |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |
124 452 884 |
16 780 380 |
22 377 618 |
0 |
0 |
0 |
163 610 882 |
406 544 |
406 544 |
164 017 426 |
|
3. |
ebből kötelező feladatok: |
124 452 884 |
16 780 380 |
22 377 618 |
0 |
0 |
0 |
163 610 882 |
406 544 |
406 544 |
164 017 426 |
|
4. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet az 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Somogyjád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 1.1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1.1 |
Járdafelújítás, szociális otthon udvar felújítása |
2 489 021 |
2 489 021 |
0 |
0 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
263 047 899 |
263 047 899 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
246 847 648 |
246 847 648 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Somogyjád -Bodrog összekötő út építése |
151 790 839 |
151 790 839 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Mobil telefonkészülék vásárlása kulturális referens részére |
104 940 |
104 940 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Iskolai gyerekétkezéssel kapcsolatban tárgyi eszközök vásárlása |
813 000 |
813 000 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Térfigyelő kamera, világítás bővítése Szabadidő parkban |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) beruházás és eszközbeszerzés |
82 071 649 |
82 071 649 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Temetőbe urnafal építése |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Nyugati temető feljárat javítása, korlátépítés |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Óvoda és bölcsődei eszközök vásárlása |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
1.9 |
Laptop beszerzés képviselő testület részére |
617 220 |
617 220 |
0 |
0 |
|
1.10 |
Somogyjád 016/5. hrsz út ingatlanvásárlás |
400 000 |
400 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
16 200 251 |
16 200 251 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Nemzeti Vízművek Zrt részére átadandó pénzeszköz megmaradt víz és szennyvíz pénzösszeg |
13 231 077 |
13 231 077 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Várda, Magyaregres, Somogyaszaló Önkormányzatok részére átadandó pénzeszköz szennyvíz bérleti díjból tulajdoni arányban járó pénzösszeg |
2 969 174 |
2 969 174 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
594 504 |
594 504 |
0 |
0 |
|
1. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés |
594 504 |
594 504 |
0 |
0 |
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
263 642 403 |
263 642 403 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
94 746 102 |
94 746 102 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
Működési tartalék |
46 930 279 |
46 930 279 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
47 815 823 |
47 815 823 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
94 796 102 |
94 796 102 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
||
|
I. |
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
25 |
14,00 |
||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||
|
2. |
Közalkalmazott |
4 |
2,28 |
||
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
||
|
2.2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 |
0,34 |
||
|
2.3 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása -közművelődési referensek |
2 |
0,94 |
||
|
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
14 |
4,723 |
||
|
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 |
1,75 |
||
|
3.2 |
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 |
0,23 |
||
|
3.3. |
Zöldterület kezelés |
2 |
1,50 |
||
|
3.4 |
Zöldterület kezelés (diákmunka) |
6 |
0,24 |
||
|
3.5 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 |
1,00 |
||
|
II. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
19 |
14,66 |
||
|
1. |
Köztisztviselő |
18 |
14,32 |
||
|
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,34 |
||
|
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott |
1 |
0,34 |
||
|
III. |
Összesen: |
44 |
28,66 |
||
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
||
|
I. |
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
||
|
II. |
Somogyjád Község Önkormányzata |
27 |
12,93 |
||
|
1.1 |
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr) |
6 |
1,5 |
||
|
1.2 |
-Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.dec-2024. febr) |
6 |
1,5 |
||
|
1.3 |
- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2024.03.01-2025.02.28) |
6 |
4,7 |
||
|
1.4 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2024.03.01-2024.08.31)meghosszabbítva 2025.02.28-ig |
7 |
4,03 |
||
|
1.5 |
- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2024.04.10-2024.08.31)meghosszabbítva 2025.02.28-ig |
2 |
1,2 |
||
|
III. |
Összesen: |
27 |
12,93 |
||
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
71 |
41,59 |
|||
|
ebből kötelező feladatok: |
71 |
||||
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||||
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||||
11. melléklet az 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Működési bevételek |
86 174 174 |
88 759 399 |
91 422 181 |
94 164 847 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
31 981 500 |
32 940 945 |
33 929 173 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 012 238 535 |
1 042 605 691 |
1 073 883 862 |
1 106 100 378 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
117 956 826 |
121 495 531 |
125 140 397 |
128 894 609 |
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 191 500 |
1 227 245 |
1 264 062 |
1 301 984 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
110 114 247 |
113 417 674 |
116 820 205 |
120 324 811 |
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
306 663 |
315 863 |
325 339 |
335 099 |
|
10. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+9) |
1 359 031 945 |
1 399 802 903 |
1 441 796 990 |
1 485 050 900 |
|
11. |
Személyi juttatások |
208 781 077 |
215 044 509 |
221 495 845 |
228 140 720 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
23 852 776 |
24 568 359 |
25 305 410 |
26 064 572 |
|
13. |
Dologi kiadások |
202 079 222 |
208 141 599 |
214 385 847 |
220 817 422 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
826 192 219 |
850 977 986 |
876 507 325 |
902 802 545 |
|
15. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
3 979 340 |
4 098 720 |
4 221 682 |
4 348 332 |
|
16. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 589 260 |
10 906 938 |
11 234 146 |
11 571 170 |
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 674 240 |
33 654 467 |
34 664 101 |
35 704 024 |
|
19. |
Tartalékok |
46 980 279 |
48 389 687 |
49 841 378 |
51 336 619 |
|
20. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+19) |
1 355 128 413 |
1 395 782 265 |
1 437 655 733 |
1 480 785 405 |
|
21. |
M e g n e v e z é s |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
22. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
23. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
24. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
155 743 425 |
160 415 728 |
165 228 200 |
170 185 046 |
|
25. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
309 000 |
318 270 |
327 818 |
|
26. |
Felhalmozási bevételek |
2 275 790 |
2 344 064 |
2 414 386 |
2 486 817 |
|
27. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
158 755 919 |
163 518 597 |
168 424 154 |
173 476 879 |
|
30. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29) |
317 075 134 |
326 587 388 |
336 385 010 |
346 476 560 |
|
31. |
Felújítási kiadások |
9 520 440 |
9 806 053 |
10 100 235 |
10 403 242 |
|
32. |
Beruházási kiadások |
247 442 152 |
254 865 417 |
262 511 379 |
270 386 720 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
34. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Fejlesztési tartalék |
47 815 823 |
49 250 298 |
50 727 807 |
52 249 641 |
|
36. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
16 200 251 |
16 686 259 |
17 186 846 |
17 702 452 |
|
37. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36) |
320 978 666 |
330 608 026 |
340 526 267 |
350 742 055 |
|
38. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (10+30) |
1 676 107 079 |
1 726 390 291 |
1 778 182 000 |
1 831 527 460 |
|
39. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (20+37) |
1 676 107 079 |
1 726 390 291 |
1 778 182 000 |
1 831 527 460 |
12. melléklet az 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek |
7 181 181 |
7 181 181 |
7 181 181 |
7 181 181 |
7 181 181 |
7 181 181 |
7 181 181 |
7 181 181 |
7 181 181 |
7 181 181 |
7 181 181 |
7 181 183 |
86 174 174 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
31 050 000 |
|
-ebből helyi adó |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
2 587 500 |
31 050 000 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 649 |
189 651 |
2 275 790 |
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
84 353 211 |
84 353 211 |
84 353 211 |
84 353 211 |
84 353 211 |
84 353 211 |
84 353 211 |
84 353 211 |
84 353 211 |
84 353 211 |
84 353 211 |
84 353 214 |
1 012 238 535 |
|
-ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
124 291 |
124 291 |
124 291 |
124 291 |
124 291 |
124 291 |
124 291 |
124 291 |
124 291 |
124 291 |
124 291 |
124 299 |
1 491 500 |
|
- ebből működésre |
99 291 |
99 291 |
99 291 |
99 291 |
99 291 |
99 291 |
99 291 |
99 291 |
99 291 |
99 291 |
99 291 |
99 299 |
1 191 500 |
|
|
- ebből fejlesztésre |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
22 808 354 |
22 808 354 |
22 808 354 |
22 808 354 |
22 808 354 |
22 808 354 |
22 808 354 |
22 808 354 |
22 808 354 |
22 808 354 |
22 808 354 |
22 808 357 |
273 700 251 |
|
-ebből működési |
9 829 735 |
9 829 735 |
9 829 735 |
9 829 735 |
9 829 735 |
9 829 735 |
9 829 735 |
9 829 735 |
9 829 735 |
9 829 735 |
9 829 735 |
9 829 741 |
117 956 826 |
|
|
-ebből fejlesztési |
12 978 618 |
12 978 618 |
12 978 618 |
12 978 618 |
12 978 618 |
12 978 618 |
12 978 618 |
12 978 618 |
12 978 618 |
12 978 618 |
25 957 245 |
155 743 425 |
||
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
22 405 847 |
268 870 166 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 659 |
13 229 670 |
158 755 919 |
|
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 187 |
9 176 190 |
110 114 247 |
|
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 558 |
306 663 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 555 |
25 558 |
306 663 |
|
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 609 |
1 676 107 079 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
17 398 423 |
17 398 423 |
17 398 423 |
17 398 423 |
17 398 423 |
17 398 423 |
17 398 423 |
17 398 423 |
17 398 423 |
17 398 423 |
17 398 423 |
17 398 423 |
208 781 077 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 987 731 |
1 987 731 |
1 987 731 |
1 987 731 |
1 987 731 |
1 987 731 |
1 987 731 |
1 987 731 |
1 987 731 |
1 987 731 |
1 987 731 |
1 987 735 |
23 852 776 |
|
12 |
Dologi kiadás |
16 839 935 |
16 839 935 |
16 839 935 |
16 839 935 |
16 839 935 |
16 839 935 |
16 839 935 |
16 839 935 |
16 839 935 |
16 839 935 |
16 839 935 |
16 839 937 |
202 079 222 |
|
13 |
Szociális kiadás |
882 438 |
882 438 |
882 438 |
882 438 |
882 438 |
882 438 |
882 438 |
882 438 |
882 438 |
882 438 |
882 438 |
882 439 |
10 589 260 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
69 180 963 |
69 180 963 |
69 180 963 |
69 180 963 |
69 180 963 |
69 180 963 |
69 180 963 |
69 180 963 |
69 180 963 |
69 180 963 |
69 180 963 |
69 180 966 |
830 171 559 |
|
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
22 763 570 |
22 763 570 |
22 763 570 |
22 763 570 |
22 763 570 |
22 763 570 |
22 763 570 |
22 763 570 |
22 763 570 |
22 763 570 |
22 763 570 |
22 763 573 |
273 162 843 |
|
17 |
Tartalékok |
7 899 675 |
7 899 675 |
7 899 675 |
7 899 675 |
7 899 675 |
7 899 675 |
7 899 675 |
7 899 675 |
7 899 675 |
7 899 675 |
7 899 675 |
7 899 675 |
94 796 102 |
|
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 853 |
2 722 857 |
32 674 240 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
32 674 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 674 240 |
|
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
|
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 588 |
139 675 605 |
1 676 107 079 |
13. melléklet az 5/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
86 174 174 |
Személyi juttatások |
208 781 077 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
155 743 425 |
Felújítási kiadások |
9 520 440 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
31 050 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
23 852 776 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
Beruházási kiadások |
247 442 152 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
1 012 238 535 |
Dologi kiadások |
202 079 222 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
158 755 919 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
16 200 251 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
117 956 826 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
10 589 260 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
2 275 790 |
Tartalék |
47 815 823 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 191 500 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
826 192 219 |
5. |
ÖSSZESEN: |
317 075 134 |
ÖSSZESEN: |
320 978 666 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
110 114 247 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
3 979 340 |
6. |
Hiány: |
3 903 532 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
||||||||
|
8. |
ÖSSZESEN: |
1 358 725 282 |
Tartalék |
46 980 279 |
|||||
|
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
1 322 454 173 |
|||||
|
Többlet: |
36 271 109 |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 248 611 035 |
158 319 215 |
1 406 930 250 |
|||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
1 322 454 173 |
320 978 666 |
1 643 432 839 |
|||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-73 843 138 |
-162 659 451 |
-236 502 589 |
|||||
|
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
110 114 247 |
158 755 919 |
268 870 166 |
|||||
|
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
306 663 |
0 |
306 663 |
|||||
|
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
32 674 240 |
0 |
32 674 240 |
|||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-32 367 577 |
0 |
-32 367 577 |
|||||
|
8. |
Kiadások mindösszesen |
1 355 128 413 |
320 978 666 |
1 676 107 079 |
|||||
|
9. |
Bevételek mindösszesen |
1 359 031 945 |
317 075 134 |
1 676 107 079 |
|||||