Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 15Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.15.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 5/2023.(II.16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi pénzügyi előirányzatait 243.747.180 Ft bevétellel, és 243.747.180 Ft. kiadással.
A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.
A májusi normatíva pótigény és lemondás során támogatást kapott az önkormányzat a köznevelés működési célú támogatásra, szünidei és intézményi gyermekétkeztetés támogatására és a szociális étkeztetés támogatására. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be szociális célú tűzifa vásárlására, a pályázatunk 826.770 -Ft támogatást nyert. A nyáron diákmunkásokat foglalkoztattunk. amire szintén kaptunk támogatást. Az iparűzési adó bevétel teljesítése meghaladta a tervezett előirányzatot, ezért az módosításra került.
Ezek a bevételek és a kiadásokon belüli átcsoportosítások indokolják az előirányzat módosítását.
Módosított előirányzatok
Az eredeti előirányzat 243.747.180 Ft, az I. előirányzat módosítás 21.193.478 Ft, a II. előirányzat módosítás 5.883.668 Ft. Az előirányzat 270.824.326 Ft
Bevétel Kiadás
Önk.műk-i támogatása 2.073.904 Ft 1.396.300 Ft Dologi kiadások
423.000 Ft Átadott pénzeszköz
254.604 Ft Tartalék
Egyéb műk-i célú tám. 1.416.219 Ft 1.235.652 Ft Személyi juttatások
65.237 Ft Munkáltatói járulékok
261.429 Ft Dologi kiadások
-146.099 Ft Tartalék
Közhatalmi bev. 1.033.067 Ft 1.033.067 Ft Dologi kiadások
Egyéb műk-i célú bev. 1.360.478 Ft 1.360.478 Ft Dologi kiadások
30.160 Ft Munkáltatói járulékok
102.420 Ft Dologi kiadások
722.214 Ft Átadott pénzeszköz
-854.794 Ft Tartalék