Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Kálmáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Kálmáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) A Képviselő-testület költségvetésében kötelező feladatai mellett, államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 257.531.056.-Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 128.190.224,-Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeinek részletezését és teljesülését az 1. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését és teljesülését a 3. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) részletezve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § Beruházási kiadások teljesítését 12.055.251,-Ft főösszegben, felújítási feladatok teljesítését 13.795.306.-Ft összegben, ezek feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat 2022. évi mérleg főösszegét 685.393.533,-Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 9. melléklet, valamint a közvetett támogatások kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát 129.340.832,-Ft-ban jóváhagyja, mely összeget 2022. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használja fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatás a 10. melléklet, az eredmény-kimutatást a 11. melléklet mutatja.
8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. A képviselő-testület Kálmáncsa Község Önkormányzatának adósságállományát a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2022. évben nem volt. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.
11. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15355280 |
15355280 |
15355280 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5304750 |
5601577 |
5601577 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3915653 |
14042949 |
14042949 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
427242 |
427242 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
26845683 |
37697048 |
37697048 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10870000 |
17670000 |
21442188 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
37715683 |
55367048 |
59139236 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
200000 |
200000 |
215716 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
37000000 |
37000000 |
127207504 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
37200000 |
37200000 |
127423220 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
31977 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
37200000 |
37200000 |
127455197 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
715200 |
715200 |
1915892 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
40000 |
40000 |
199738 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
101 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
300000 |
300000 |
1014019 |
Működési bevételek |
B4 |
1055200 |
1055200 |
3129750 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
75970883 |
93622248 |
189724183 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
4237064 |
14088567 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
4237064 |
14088567 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3500000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1100000 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
4600000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
4999959 |
4600000 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
75970883 |
97859312 |
208412750 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
21036243 |
21036243 |
21036243 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
27000000 |
27000000 |
27000000 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
48036243 |
48036243 |
48036243 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1082063 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
48036243 |
48036243 |
49118306 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
48036243 |
48036243 |
49118306 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
124007126 |
145895555 |
257531056 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 135 000 |
22 300 199 |
22300199 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 135 000 |
22 300 199 |
22300199 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 968 000 |
11 018 235 |
11018235 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
113 801 |
113801 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 968 000 |
11 132 036 |
11132036 |
Személyi juttatások |
K1 |
26 103 000 |
33 432 235 |
33432235 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 707 000 |
3 252 714 |
3252354 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
163557 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 350 000 |
11 570 000 |
11567921 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 550 000 |
11 770 000 |
11731478 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
160 000 |
160 000 |
157217 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
176830 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
360 000 |
360 000 |
334047 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 050 000 |
1 800 000 |
1789077 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
256 000 |
256 000 |
206232 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
1 125 000 |
1124796 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
180 000 |
280 000 |
221416 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
450 000 |
900 000 |
857250 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 490 000 |
9 489 215 |
9197209 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 526 000 |
13 850 215 |
13 395 980 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 950 000 |
6 170 090 |
5233993 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
27 000 |
27 000 |
27000 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 785 |
50783 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 027 000 |
6 247 875 |
5 311 776 |
Dologi kiadások |
K3 |
19 463 000 |
32 228 090 |
30 773 281 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 250 000 |
12 250 000 |
11672636 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 250 000 |
12 250 000 |
11 672 636 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
||
Előző évi befizetések |
K5021 |
21 660 |
21660 |
|
Elvonások és befizetések |
K5022 |
3 190 696 |
3 190 696 |
3190696 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 039 000 |
18 449 985 |
15367330 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
3 293 000 |
3293000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
38 900 555 |
6 530 636 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
55 630 251 |
31 485 977 |
21 872 686 |
Működési kiadások összesen |
116 153 251 |
112 649 016 |
101 003 192 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 100 000 |
1095000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 937 000 |
8 573 270 |
8571654 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 063 000 |
2 436 794 |
2388597 |
Beruházások |
K6 |
5 000 000 |
12 110 064 |
12 055 251 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 575 000 |
16 875 000 |
11871613 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
425 000 |
2 925 000 |
1923693 |
Felújítások |
K7 |
2 000 000 |
19 800 000 |
13 795 306 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
482 600 |
482600 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
482 600 |
482600 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 000 000 |
20 282 600 |
14 277 906 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
123 153 251 |
145 041 680 |
127 336 349 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
853 875 |
853 875 |
853875 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
853 875 |
853 875 |
853875 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
853 875 |
853 875 |
853875 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
124 007 126 |
145 895 555 |
128 190 224 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
0 |
|||
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
700000 |
700000 |
Ingatlan vásárlás |
700000 |
700000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Számítógép,laptop |
|||
Laptop,mikrofon |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8973270 |
8966654 |
Fűnyíró traktor |
K64 |
909800 |
909800 |
Klíma |
K64 |
393701 |
393701 |
Játszótér |
K64 |
7669769 |
7663153 |
K64 |
|||
K64 |
|||
K64 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2436794 |
2388597 |
Beruházások |
K6 |
12110064 |
12055251 |
Közösségi tér felujítás |
K71 |
5800000 |
200000 |
Tervezési díj |
K71 |
1000000 |
200000 |
Temető út felújítás |
K71 |
7000000 |
7491788 |
Konyha felújítás |
K71 |
3075000 |
3979825 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
16875000 |
11871613 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2925000 |
1923693 |
Felújítások |
K7 |
19800000 |
13795306 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
|
---|---|
Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) |
0 |
Térítési díj támogatás |
283 901 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
283 901 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: |
0 |
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2021. évi költségvetésben nem terveztünk. |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
|
Iparűzési adó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Gépjárműadó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
|
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok): |
0 |
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: |
|
Szemétdíj átvállalás |
496600 |
Kedvezmények miatti csökkentés: |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
496600 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: |
780 501 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
támogatás |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|
szociális rászorultsági ellátás |
0 |
0 |
0 |
Kerti csap Lajosháza |
4 500 000 |
0 |
0 |
átmeneti segély |
500 000 |
500 000 |
446250 |
térítési díj átvállalás |
500 000 |
300 000 |
283901 |
köztemetés |
800 000 |
1 300 000 |
1275115 |
beiskolázási segély |
1 000 000 |
1 060 000 |
1060000 |
természetbeni tám.(szemétátv) |
550 000 |
550000 |
496600 |
karácsonyi segély |
1 500 000 |
5820000 |
5820000 |
lakhatási támogatás |
2700000 |
2520000 |
2113900 |
bérlettérítés |
200000 |
200000 |
176870 |
ÖSSZESEN |
12 250 000 |
12 250 000 |
11 672 636 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kötelezettség összege |
Határidő |
|
---|---|---|---|
Adósságállomány összesen |
0 |
||
ebből: |
Lejárat szerinti bontásban az adósságállomány |
0 |
|
Stabilitási tv. 10. § szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bontásban |
0 |
||
Bel-és külföldi irányú kötelezettség bontásban |
0 |
||
ebből: -belföldi szállító kötelezettség |