Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 20Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, körültekintő, az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Zimány Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Zimány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 58.156.983 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 66.968.067 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 9.906.261 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 1.095.177 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -8.811.084 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: -6.271.084 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -2.540.000 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 64.428.067 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 19.265.324 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 2.538.429 Ft
c) a dologi kiadások 24.660.619 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.605.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 13.358.695 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 2.540.000 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 2.540.000 Ft
b) a felújítások összege 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 6.271.084 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 2.540.000 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 9.906.261 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 7.366.261 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 2.540.000 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 1.095.177 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.095.177 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi
a) általános tartalékát 500.000 Ft
b) céltartalékát 500.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2025.évre Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt nem irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
58 156 983 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
64 428 067 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 685 341 |
2.1 |
Személyi juttatások |
19 265 324 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
2 538 429 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
23 625 791 |
2.3 |
Dologi kiadások |
24 660 619 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
1 805 851 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 605 000 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 358 695 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
-6 271 084 |
|||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
6 271 084 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
0 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
7.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
6 271 084 |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
|
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 095 177 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 095 177 |
|
|
13. |
9. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.) |
7 366 261 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (6.) |
1 095 177 |
|
14. |
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.) |
65 523 244 |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8.) |
65 523 244 |
|
15. |
13. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
14. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
2 540 000 |
|
16. |
13.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
14.1 |
Beruházások |
2 540 000 |
|
17. |
13.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
14.2 |
Felújítások |
0 |
|
18. |
13.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
19. |
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.-12.) |
-2 540 000 |
|||
|
20. |
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
2 540 000 |
18. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
|
21. |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
18.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
22. |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
2 540 000 |
18.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
23. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
24. |
17.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
|
25. |
19. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.) |
2 540 000 |
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.) |
0 |
|
26. |
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.) |
2 540 000 |
22. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+18.) |
2 540 000 |
|
27. |
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.) |
68 063 244 |
24. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.) |
68 063 244 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 685 341 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 461 141 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 948 500 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 700 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
|
10. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
23 625 791 |
|
11. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
6 891 900 |
|
12. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 048 000 |
|
13. |
12. |
3.1.2 |
telekadó |
5 843 900 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 023 363 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
16 023 363 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
16 023 363 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
710 528 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
491 328 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
219 200 |
|
20. |
19. |
4 |
Működési bevételek |
1 805 851 |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
763 879 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
763 879 |
|
23. |
22. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
827 716 |
|
24. |
23. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
214 256 |
|
25. |
24. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
|
26. |
25. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
40 000 |
|
27. |
26. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
58 156 983 |
|
28. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||
|
29. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
|
30. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
|
31. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|
32. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
33. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
34. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
35. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
|
36. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
58 156 983 |
|
|
37. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||
|
38. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
9 906 261 |
|
39. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
7 366 261 |
|
40. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
2 540 000 |
|
41. |
4. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
9 906 261 |
|
42. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
68 063 244 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 685 341 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 461 141 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 948 500 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 700 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
8. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
23 625 791 |
|
12. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
6 891 900 |
|
13. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1 048 000 |
|
14. |
12. |
3.1.2 |
telekadó |
0 |
0 |
5 843 900 |
|
15. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
16 023 363 |
|
16. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
16 023 363 |
|
17. |
15. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
16 023 363 |
|
18. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
710 528 |
|
19. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
491 328 |
|
20. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
219 200 |
|
21. |
19. |
4. |
Működési bevételek |
1 041 972 |
763 879 |
0 |
|
22. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
763 879 |
0 |
|
23. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
763 879 |
0 |
|
24. |
22. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
827 716 |
||
|
25. |
23. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
214 256 |
||
|
26. |
24. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 |
0 |
|
27. |
25. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
40 000 |
0 |
|
28. |
26. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
33 727 313 |
803 879 |
23 625 791 |
|
29. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
30. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
33 727 313 |
803 879 |
23 625 791 |
|
|
38. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
39. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
7 366 261 |
2 540 000 |
0 |
|
40. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
7 366 261 |
0 |
0 |
|
41. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
2 540 000 |
0 |
|
42. |
4. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
7 366 261 |
2 540 000 |
0 |
|
43. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
41 093 574 |
3 343 879 |
23 625 791 |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
összeg |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 796 294 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 340 000 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 610 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
732 812 |
|
5. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 286 111 |
|
6. |
6. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 695 924 |
|
7. |
7. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
19 461 141 |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 605 000 |
|
9. |
9. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
10. |
10. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
10 948 500 |
|
11. |
11. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
5 700 |
|
12. |
12. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
5 700 |
|
13. |
13. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
2 270 000 |
|
15. |
15. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
32 685 341 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
|
Rovat |
||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
19 265 324 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 538 429 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
24 660 619 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 605 000 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 358 695 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
11 287 585 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
10 848 893 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
438 692 |
|
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
1 071 110 |
|
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
1 071 110 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
|
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
64 428 067 |
|
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||
|
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
2 540 000 |
|
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
|
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
2 540 000 |
|
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 968 067 |
||
|
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
22. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
|
23. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
|
24. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 095 177 |
|
25. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 095 177 |
|
26. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 095 177 |
|
27. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
68 063 244 |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
19 265 324 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 538 429 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 200 619 |
7 460 000 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 605 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 343 695 |
1 015 000 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
11 287 585 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
10 848 893 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
438 692 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
56 110 |
1 015 000 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
56 110 |
1 015 000 |
0 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
55 953 067 |
8 475 000 |
0 |
|
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
2 540 000 |
0 |
|
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
2 540 000 |
0 |
|
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 953 067 |
11 015 000 |
0 |
||
|
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 176 756 |
0 |
0 |
|
25. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 176 756 |
0 |
0 |
|
26. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 176 756 |
0 |
0 |
|
27. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
57 129 823 |
11 015 000 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
|
1. |
I. Kötelező önkormányzati feladatok |
|
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
3. |
Polgármester tiszteletdíja |
5 966 650 |
|
4. |
Polgármester költségtérítése |
894 994 |
|
5. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
600 000 |
|
6. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
7 461 644 |
|
7. |
Személyi juttatás összesen: |
7 461 644 |
|
8. |
Szociális hozzájárulási adó |
972 839 |
|
9. |
Kifizetői adó |
3 259 |
|
10. |
Járulékok összesen: |
976 098 |
|
11. |
Irodaszer, nyomtatvány |
70 000 |
|
12. |
Tisztítószer |
85 000 |
|
13. |
Egyéb készletbeszerzés |
70 000 |
|
14. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
225 000 |
|
15. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
|
16. |
Információbiztonsági felügyelet |
71 100 |
|
17. |
Domain név fenntartás |
15 000 |
|
18. |
Internetdíj |
82 200 |
|
19. |
Számítógép szerviz |
50 000 |
|
20. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
248 300 |
|
21. |
Telefondíj |
87 000 |
|
22. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
87 000 |
|
23. |
Áramdíj |
240 000 |
|
24. |
Gázdíj |
500 000 |
|
25. |
Vízdíj, csatornadíj |
61 000 |
|
26. |
Közüzemi djíak összesen: |
801 000 |
|
27. |
Terembérleti díj |
170 000 |
|
28. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
170 000 |
|
29. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
500 000 |
|
30. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
500 000 |
|
31. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás (e-hiteles tulajdoni lap, térképmásolat) |
6 000 |
|
32. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
110 500 |
|
33. |
Közjegyzői, ügyvédi díj |
50 000 |
|
34. |
Továbbképzés, tanácskozás |
50 000 |
|
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
216 500 |
|
36. |
Kéményseprés, hulladékszállítás |
20 488 |
|
37. |
Bankköltség |
530 000 |
|
38. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
|
39. |
Más egyéb szolgáltatások |
10 000 |
|
40. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
620 488 |
|
41. |
Karácsonyi gömb hirdetés |
15 000 |
|
42. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
15 000 |
|
43. |
ÁFA |
516 439 |
|
44. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
516 439 |
|
45. |
Más egyéb dologi kiadások (pl. virág, koszorú) |
180 000 |
|
46. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
180 000 |
|
47. |
Dologi kiadások összesen: |
3 579 727 |
|
48. |
Kormányzati funkció összesen: |
12 017 469 |
|
49. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
50. |
Hajtó- és kenőanyag |
100 000 |
|
51. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
|
52. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
200 000 |
|
53. |
Áramdíj |
1 500 |
|
54. |
Vízdíj |
22 000 |
|
55. |
Közüzemi díjak összesen: |
23 500 |
|
56. |
Hulladékszállítás |
150 000 |
|
57. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
150 000 |
|
58. |
Javítás, karbantartás |
200 000 |
|
59. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
|
60. |
ÁFA |
154 845 |
|
61. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
154 845 |
|
62. |
Dologi kiadás összesen: |
728 345 |
|
63. |
Kormányzati funkció összesen: |
728 345 |
|
64. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
65. |
Áramdíj |
48 000 |
|
66. |
Víz- és csatornadíj |
42 000 |
|
67. |
Közüzemi díjak összesen: |
90 000 |
|
68. |
ÁFA |
24 300 |
|
69. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
24 300 |
|
70. |
Dologi kiadás összesen: |
114 300 |
|
71. |
Kormányzati funkció összesen: |
114 300 |
|
72. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
73. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
151 892 |
|
74. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
249 200 |
|
75. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
37 600 |
|
76. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
438 692 |
|
77. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
89 440 |
|
78. |
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
750 738 |
|
79. |
Hivatali működési hozzájárulás |
3 297 375 |
|
80. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
6 606 200 |
|
81. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
105 140 |
|
82. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
10 848 893 |
|
83. |
Kormányzati funkció összesen: |
11 287 585 |
|
84. |
064010 Közvilágítás |
|
|
85. |
Áramdíj |
2 405 000 |
|
86. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 405 000 |
|
87. |
Karbantartás, kisjavítás |
360 132 |
|
88. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
360 132 |
|
89. |
ÁFA |
746 586 |
|
90. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
746 586 |
|
91. |
Dologi kiadás összesen: |
3 511 718 |
|
92. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 511 718 |
|
93. |
066010 Zöldterület kezelés |
|
|
94. |
Megbízási díj - kaszálás |
1 800 000 |
|
95. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
1 800 000 |
|
96. |
Személyi juttatás összesen: |
1 800 000 |
|
97. |
Szocho |
210 600 |
|
98. |
Járulékok összesen: |
210 600 |
|
99. |
Hajtó és kenőanyag |
400 000 |
|
100. |
Egyéb készletbeszerzés |
80 000 |
|
101. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
480 000 |
|
102. |
Karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
|
103. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
150 000 |
|
104. |
Más egyéb szolgáltatások |
15 000 |
|
105. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
15 000 |
|
106. |
ÁFA |
174 150 |
|
107. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
174 150 |
|
108. |
Dologi kiadás összesen: |
819 150 |
|
109. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 829 750 |
|
110. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
111. |
Megbízási díj - traktoros |
59 500 |
|
112. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
59 500 |
|
113. |
Személyi juttatások összesen: |
59 500 |
|
114. |
Szocho |
6 962 |
|
115. |
Járulékok összesen: |
6 962 |
|
116. |
Vegyszer (gyomirtó) |
20 000 |
|
117. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
20 000 |
|
118. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
|
119. |
Hajtó- és kenőanyag |
300 000 |
|
120. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
|
121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
505 000 |
|
122. |
Gázdíj - orvosi rendelő |
125 000 |
|
123. |
Közüzemi díjak összesen: |
125 000 |
|
124. |
Karbantartás, kisjavítás |
250 000 |
|
125. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
250 000 |
|
126. |
Biztosítás - traktor, kis traktor |
35 000 |
|
127. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
35 000 |
|
128. |
ÁFA |
260 550 |
|
129. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
260 550 |
|
130. |
Virág közterületre |
70 000 |
|
131. |
Más egyéb dologi kiadás |
15 000 |
|
132. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
85 000 |
|
133. |
Dologi kiadások összesen: |
1 280 550 |
|
134. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 347 012 |
|
135. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
|
136. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
|
137. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
100 000 |
|
138. |
Áramdíj |
51 000 |
|
139. |
Vízdíj, csatornadíj |
42 000 |
|
140. |
Közüzemi díjak összesen: |
93 000 |
|
141. |
ÁFA |
52 110 |
|
142. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
52 110 |
|
143. |
Dologi kiadás összesen: |
245 110 |
|
144. |
Kormányzati funkció összesen: |
245 110 |
|
145. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
146. |
Kulturális szakember bére |
4 436 880 |
|
147. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 436 880 |
|
148. |
Cafeteria |
156 250 |
|
149. |
Béren kívüli juttatás összesen: |
156 250 |
|
150. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
|
151. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
|
152. |
Személyi juttatások összesen: |
4 605 130 |
|
153. |
Szocho |
598 667 |
|
154. |
Kifizetői adó |
23 438 |
|
155. |
Járulékok összesen: |
622 105 |
|
156. |
Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 |
|
157. |
Munkaruha |
23 622 |
|
158. |
Tisztítószer |
10 000 |
|
159. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
|
160. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
53 622 |
|
161. |
Áramdíj |
10 000 |
|
162. |
Gázdíj |
627 000 |
|
163. |
Víz- és csatornadíj |
100 000 |
|
164. |
Közüzemi díjak összesen: |
737 000 |
|
165. |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
|
166. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
500 000 |
|
167. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
|
168. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
|
169. |
Mosás, vegytisztítás |
30 000 |
|
170. |
Rendezvények szolgáltatásai |
800 000 |
|
171. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
830 000 |
|
172. |
ÁFA |
576 818 |
|
173. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
576 818 |
|
174. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
500 000 |
|
175. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
500 000 |
|
176. |
Dologi kiadás összesen: |
3 209 940 |
|
177. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 437 175 |
|
178. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|
|
179. |
TÖOSZ tagdíj |
13 950 |
|
180. |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
42 160 |
|
181. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
56 110 |
|
182. |
Kormányzati funkció összesen: |
56 110 |
|
183. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|
|
184. |
Egyéb készletbeszerzés |
30 000 |
|
185. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
30 000 |
|
186. |
Áramdíj |
235 000 |
|
187. |
Gázdíj |
455 000 |
|
188. |
Víz- és csatornadíj |
70 000 |
|
189. |
Internetdíj |
67 716 |
|
190. |
Közvetített szolgáltatások összesen: |
827 716 |
|
191. |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
|
192. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
|
193. |
Áfa |
251 065 |
|
194. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
251 065 |
|
195. |
Dologi kiadás összesen: |
1 208 781 |
|
196. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 208 781 |
|
197. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
198. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
4 488 |
|
199. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
4 488 |
|
200. |
Áfa |
1 212 |
|
201. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 212 |
|
202. |
Dologi kiadás összesen: |
5 700 |
|
203. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 700 |
|
204. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
205. |
Falugondnok bér |
5 170 800 |
|
206. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
5 170 800 |
|
207. |
Cafeteria |
156 250 |
|
208. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
|
209. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
|
210. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
|
211. |
Személyi juttatások összesen: |
5 339 050 |
|
212. |
Szociális hj. adó |
696 468 |
|
213. |
Kifizetői adó |
26 196 |
|
214. |
Járulékok összesen: |
722 664 |
|
215. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
|
216. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 000 380 |
|
217. |
Munka- és védőruha |
39 638 |
|
218. |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
|
219. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 065 018 |
|
220. |
Telefondíj |
81 960 |
|
221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
81 960 |
|
222. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
|
223. |
Továbbképzés |
39 370 |
|
224. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
51 870 |
|
225. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
500 000 |
|
226. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
500 000 |
|
227. |
Biztosítási díjak |
266 936 |
|
228. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
30 000 |
|
229. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
296 936 |
|
230. |
Áfa |
471 514 |
|
231. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
471 514 |
|
232. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
30 000 |
|
233. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
30 000 |
|
234. |
Dologi kiadások összesen: |
2 497 298 |
|
235. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 559 012 |
|
236. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
237. |
Önkormányzati segélyek |
4 605 000 |
|
238. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
4 605 000 |
|
239. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 605 000 |
|
240. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 605 000 |
|
241. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|
|
242. |
Általános tartalék |
500 000 |
|
243. |
Céltartalék |
500 000 |
|
244. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 000 000 |
|
245. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
55 953 067 |
|
246. |
Személyi juttatás összesen |
19 265 324 |
|
247. |
törvény szerinti illetmények |
9 607 680 |
|
248. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
|
249. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 000 |
|
250. |
választott tisztségviselők juttatásai |
7 461 644 |
|
251. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 859 500 |
|
252. |
összesen: |
19 265 324 |
|
253. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 538 429 |
|
254. |
szociális hozzájárulási adó |
2 485 536 |
|
255. |
munkáltatót terhelő szja |
52 893 |
|
256. |
Dologi kiadások összesen |
17 200 619 |
|
257. |
szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|
258. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 658 640 |
|
259. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
248 300 |
|
260. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
168 960 |
|
261. |
közüzemi díjak |
4 274 500 |
|
262. |
villamosenergia szolgáltatás |
2 755 500 |
|
263. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 252 000 |
|
264. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
267 000 |
|
265. |
vásárolt élelmezés |
4 488 |
|
266. |
bérleti és lízingdíjak |
170 000 |
|
267. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 560 132 |
|
268. |
közvetített szolgáltatások |
827 716 |
|
269. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
280 870 |
|
270. |
egyéb szolgáltatások |
1 947 424 |
|
271. |
reklám- és propagandakiadások összesen: |
15 000 |
|
272. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 229 589 |
|
273. |
egyéb dologi kiadások |
795 000 |
|
274. |
összesen: |
17 200 619 |
|
275. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 605 000 |
|
276. |
egyéb nem intézményi ellátások |
4 605 000 |
|
277. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
438 692 |
|
278. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
10 848 893 |
|
279. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
56 110 |
|
280. |
Általános tartalék |
500 000 |
|
281. |
Céltartalék |
500 000 |
|
282. |
Mindösszesen: |
55 953 067 |
|
283. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|
|
284. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|
|
285. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 796 294 |
|
286. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 950 000 |
|
287. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
732 812 |
|
288. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 286 111 |
|
289. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 695 924 |
|
290. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 461 141 |
|
291. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 605 000 |
|
292. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
293. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 948 500 |
|
294. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
5 700 |
|
295. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 700 |
|
296. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
297. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
298. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
32 685 341 |
|
299. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|
|
300. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
301. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
1 015 000 |
|
302. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
1 015 000 |
|
303. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 015 000 |
|
304. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
305. |
NHKV Hulladékfelszámolási pályázat |
|
|
306. |
Projekt adminisztráció |
250 000 |
|
307. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
250 000 |
|
308. |
Hulladék összegyűjtése, elszállítása |
5 677 165 |
|
309. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
5 677 165 |
|
310. |
Áfa |
1 532 835 |
|
311. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 532 835 |
|
312. |
Dologi kiadások összesen: |
7 460 000 |
|
313. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 460 000 |
|
314. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
8 475 000 |
|
315. |
3. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
64 428 067 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
|
1. |
Kamerarendszer kiépítése - NHKV Hulladékfelszámolási pályázat |
2 540 000 |
|
4. |
ÖSSZESEN |
2 540 000 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
|
1. |
0 |
|
|
2. |
ÖSSZESEN |
0 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
2 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
|
3. |
1.2 |
Kulturális szakember |
1 |
|
4. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
0 |
|
5. |
3 |
Összesen: |
2 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 723 778 |
2 723 778 |
2 723 778 |
2 723 778 |
2 723 778 |
2 723 778 |
2 723 778 |
2 723 779 |
2 723 779 |
2 723 779 |
2 723 779 |
2 723 779 |
32 685 341 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 968 815 |
1 968 816 |
1 968 816 |
1 968 816 |
1 968 816 |
1 968 816 |
1 968 816 |
1 968 816 |
1 968 816 |
1 968 816 |
1 968 816 |
1 968 816 |
23 625 791 |
|
4. |
Működési bevételek |
150 487 |
150 487 |
150 487 |
150 487 |
150 487 |
150 488 |
150 488 |
150 488 |
150 488 |
150 488 |
150 488 |
150 488 |
1 805 851 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 334 |
3 334 |
3 334 |
3 334 |
40 000 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
4 846 413 |
4 846 414 |
4 846 414 |
4 846 414 |
4 846 414 |
4 846 415 |
4 846 415 |
4 846 416 |
4 846 417 |
4 846 417 |
4 846 417 |
4 846 417 |
58 156 983 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
4 846 413 |
4 846 414 |
4 846 414 |
4 846 414 |
4 846 414 |
4 846 415 |
4 846 415 |
4 846 416 |
4 846 417 |
4 846 417 |
4 846 417 |
4 846 417 |
58 156 983 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
9 906 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 906 261 |
|
14. |
Finanszírozás bevételek összesen |
9 906 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 906 261 |
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
14 752 674 |
4 846 414 |
4 846 414 |
4 846 414 |
4 846 414 |
4 846 415 |
4 846 415 |
4 846 416 |
4 846 417 |
4 846 417 |
4 846 417 |
4 846 417 |
68 063 244 |
|
16. |
Személyi juttatások |
1 605 443 |
1 605 443 |
1 605 443 |
1 605 443 |
1 605 444 |
1 605 444 |
1 605 444 |
1 605 444 |
1 605 444 |
1 605 444 |
1 605 444 |
1 605 444 |
19 265 324 |
|
17. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
211 535 |
211 535 |
211 535 |
211 536 |
211 536 |
211 536 |
211 536 |
211 536 |
211 536 |
211 536 |
211 536 |
211 536 |
2 538 429 |
|
18. |
Dologi kiadások |
2 055 051 |
2 055 051 |
2 055 051 |
2 055 051 |
2 055 051 |
2 055 052 |
2 055 052 |
2 055 052 |
2 055 052 |
2 055 052 |
2 055 052 |
2 055 052 |
24 660 619 |
|
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
383 750 |
4 605 000 |
|
20. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 113 224 |
1 113 224 |
1 113 224 |
1 113 224 |
1 113 224 |
1 113 225 |
1 113 225 |
1 113 225 |
1 113 225 |
1 113 225 |
1 113 225 |
1 113 225 |
13 358 695 |
|
21. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
5 369 003 |
5 369 003 |
5 369 003 |
5 369 004 |
5 369 005 |
5 369 007 |
5 369 007 |
5 369 007 |
5 369 007 |
5 369 007 |
5 369 007 |
5 369 007 |
64 428 067 |
|
22. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
23. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
26. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
5 369 003 |
5 369 003 |
5 369 003 |
5 369 004 |
5 369 005 |
5 369 007 |
5 369 007 |
5 369 007 |
5 369 007 |
5 369 007 |
5 369 007 |
7 909 007 |
66 968 067 |
|
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 095 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 095 177 |
|
28. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 095 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 095 177 |
|
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+29) |
6 464 180 |
5 369 003 |
5 369 003 |
5 369 004 |
5 369 005 |
5 369 007 |
5 369 007 |
5 369 007 |
5 369 007 |
5 369 007 |
5 369 007 |
7 909 007 |
68 063 244 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Ft |
|
1. |
Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója) |
1 232 000 |
|
2. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
|
3. |
Közvetett támogatások összesen |
1 287 000 |