Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 195.139.458 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai, ezen belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzatát a 2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás 879.328 Ft-os, az elszámolásból származó bevételek előirányzatát a 2021.évi szünidei gyermekétkeztetés elszámolásából adódó többletigény 23.940 Ft-os összegével növeltük.

A működési célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzata 3.060.339 Ft, ezen belül a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás a Szülöföldem Somogyország – 2022 program 200.000 Ft-os támogatási összegével került megemelésre.

A működési bevételek közül a tulajdonosi bevételek előirányzatát 517.629 Ft-tal, a kamatbevételeket 24 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát 692.196 Ft-tal növeltük meg alultervezés miatt.

A felhalmozási bevételek közül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről előirányzatát összességében 61.348.942-tal növeltük. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása előirányzatát a TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat 47.263.800 Ft-os támogatási összegével növeltük, a LEADER Szabadidőpark pályázat 16.719 Ft-os visszafizetett támogatási összegével csökkentettük. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó támogatás előirányzatát a MFP-BJA/2022 pályázat 5.003.175 Ft-os és a MFP-ÖTIK/2022 pályázat 9.098.686 Ft-os támogatási összegével növeltük.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet tartalmazza az állami támogatásokat.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A személyi juttatások módosított előirányzata 13.333.484 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1.236.170 Ft.

A dologi kiadások előirányzata 19.657.678 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 6.739.217 Ft-ra módosult.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 10.290.547 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 70.895.790 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 8. és a 9. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 65.660.570 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A 12. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.