Az önkormányzat 2021. év elején az akkor rendelkezésre álló adatok és az önkormányzat tervei alapján elkészítette költségvetését.

Természetesen minden évben következnek be olyan nem várt események, amelyek a tervekben nem szerepelnek, de szerencsére nem tervezett bevételek is gyarapíthatják az önkormányzat költségvetését.

Mivel a tervezett bevételek és kiadások előirányzataiban változások következtek be, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 129.439.884 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 32.168.280 Ft, ezen belül a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását 361.171 Ft-tal növeltük, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatát 3.990 Ft-tal csökkentettük. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának előirányzatát a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok kieső iparűzési adóbevételének kompenzálása, valamint a 2021.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása miatt 1.788.521 Ft-tal növeltük.

A működési célú támogatások áht-n belülről, ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása módosított előirányzata 706.661 Ft, ami a LEADER – Rendezvény pályázat támogatásának összege, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól módosított előirányzata 1.000.000 Ft, ami a NMI – Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása,az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzatát 640.900 Ft-tal növeltük a nyári diákmunka támogatása miatt.

A közhatalmi bevételek közül a magán személyek kommunális adója módosított előirányzata 1.197.285 Ft, az iparűzési adó 7.438.702 Ft, az egyéb közhatalmi bevétel 497.800 Ft.

A működési bevételek közül a tulajdonosi bevételek előirányzatát 2.539.475 Ft-tal, a kamatbevételeket 19 Ft-tal, az egyéb működési bevételekelőirányzatát543.663 Ft-tal növeltük meg alultervezés miatt.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 160.000 Ft-tal nőtt a falunapi rendezvényhez való hozzájárulások miatt.

A felhalmozási bevételek közül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása előirányzatát 4.229.994 Ft-tal, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól előirányzatát 2.275.404 Ft-tal csökkentettük következő évre áthúzódó támogatások miatt, az ingatlan értékesítése előirányzatát 800.000 Ft-tal növeltük.

A finanszírozási bevételek közül az államháztartáson belüli megelőlegezés módosított előirányzata 1.190.002 Ft, ami a 2022.évi állami támogatás előleg összege.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet az állami támogatásokat tartalmazza.

Az5.melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A személyi juttatások módosított előirányzata 10.224.839 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1.187.343 Ft.

A dologi kiadások előirányzata17.900.945 Ft-ra módosult.

Az egyéb működési célú kiadások közül a működési célú visszatérítendő támogatások előirányzata 1.500.000 Ft-ra módosult az Igali Alapszolgáltatási Központnak az idősek nappali ellátása szolgáltatáshoz adott visszatérítendő támogatás miatt, az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre módosított előirányzata 2.943.126 Ft, az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre módosított előirányzata 872.030 Ft.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 9.692.801 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 35.822.992 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 8. és a 9. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 42.625.595 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.