Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 224.525.565 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 34.238.315 Ft. Ezen belül a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatát 107.160 Ft-ra, a kiegészítő támogatások előirányzatát a 2023.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása miatt 2.907.862 Ft-ra módosítottuk. Az elszámolásból származó bevételek 691.328 Ft-os módosított előirányzata a 2022.évi iparűzési adókedvezményhez kapcsolódó önkormányzati támogatás különbözeti összege.

A működési célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzata 2.366.910 Ft. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzatát 1.326.286 Ft-ra, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó bevétel előirányzatát 475.430 Ft-ra módosítottuk.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 25.845.422 Ft-ra növeltük alultervezés miatt.

A működési bevételek közül a tulajdonosi bevételek előirányzata 5.882.633 Ft-ra, a kamatbevételeket 4.562.179 Ft-ra, az egyéb működési bevételek előirányzata 963.019 Ft-ra módosult.

A felhalmozási bevételek közül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása módosított előirányzata 19.645.546 Ft. A felhalmozási bevételek, ezen belül az ingatlanok értékesítése módosított előirányzata 12.500.000 Ft.

A finanszíorzási bevételek előirányzatát 114.902.547 Ft-ra módosítottuk, ezen belül a forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése előirányzatát 30.140.991 Ft-ra, az áht-n belüli megelőlegezések előirányzatát 1.248.070 Ft-ra növeltük.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A személyi juttatások módosított előirányzata 14.509.946 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1.392.768 Ft.

A dologi kiadások előirányzata 18.436.170 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások közül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 7.977.166 Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 3.490.490 Ft-ra módosult.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 49.370.752 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 52.112.448 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 7. és a 8. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 72.644.380 Ft, az áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1.251.015 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A 10. melléklet az önkormányzat foglalkoztatottjainak módosított létszámát, a 14. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.