Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 114.744.420 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 33.547.177 Ft. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát 12.042.042 Ft-ra növeltük szociális ágazati pótlék támogatása miatt, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 159.600 Ft-tal, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát a 2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás és a 2024.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása miatt 2.148.060 Ft-tal növeltük.

Az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata 11.515.719 Ft-ra módosult. Ezen belül az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó bevétel előirányzatát 10.000.000 Ft-ra módosítottuk az NHKV Hulladékfelszámolási pályázat támogatása miatt, az elkülönített állami pénzalaptól származó támogatás előirányzata 533.600 Ft-ra módosult a közfoglalkoztatási programok módosulása és a nyári diákmunka támogatása miatt, A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás előirányzata a „Szülőföldem-Somogyország” program 150.000 Ft-os támogatása és a traktor működtetéséhez kapott 2020-2021 évi hozzájárulás 100.315 Ft-os támogatási összegével növekedett.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 22.718.306 Ft-ra módosítottuk.

A működési bevételek módosított előirányzata 2.839.128 Ft. Ezen belül az egyéb működési bevételek 1.206.228 Ft-ra növekedett kiadások visszatérítései, kötbérbevétel és kerekítési különbözetek elszámolása miatt.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát a Zenélő Templomok-Advent 2024 program 30.000 Ft-os támogatási összegével növeltük.

A finanszíorzási bevételek előirányzatát 33.762.109 Ft-ra módosítottuk.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési kiadások közül a személyi juttatások 15.468.912 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 1.752.345 Ft-ra, a dologi kiadások előirányzata 19.307.101 Ft-ra, az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.794.921 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 16.246.262 Ft-ra módosult.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 5.792.026 Ft-ra módosítottuk. A beruházások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 35.309.235 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.271.752 Ft.

A 11. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.