Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 94.703.923 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 35.240.129 Ft. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát a szociális ágazati pótlék 528.840 Ft-os összegével, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzatát 1.380.738 Ft-tal növeltük a kulturális feladatok bérjellegű támogatása miatt, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát a szociális célú tüzelőanyag vásárlás 640.080 Ft-os támogatási összegével növeltük.

Az egyéb működési célú támogatások áht-n belülrő módosított előirányzata 636.477 Ft. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzata a nyári diákmunka 486.477 Ft-os támogatási összegével, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás előirányzatát a Szülőföldem-Somogyország 150.000 Ft-os támogatási összegével növeltük.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 23.632.401 Ft-ra növeltük magánszemélyek jövedelemadói befizetése miatt.

A működési bevételek közül a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 1.282.716 Ft-ra, a kiszámlázott áfa előirányzatát 331.436 Ft-ra, az egyéb kamatbevételeket 8 Ft-ra növeltük. Az egyéb működési bevételek előirányzata 72.477 Ft-tal növekedett kiadások visszatérítései, kötbérbevétel és kerekítési különbözetek elszámolása miatt.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát vállalkozásoktól a gyermeknapi rendezvényhez kapott 120.000 Ft-os hozzájárulás összegével növeltük meg.

A felhamozási költségvetési bevételek, ezen belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát a vis maior támogatás 1.349.000 Ft-os összegével növeltük.

A finanszíorzási bevételek előirányzatát 31.235.400 Ft-ra módosítottuk.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A személyi juttatások előriányzata 20.383.611 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 2.675.288 Ft-ra, a dologi kiadások előirányzata 28.559.167 Ft-ra, az elvonások és befizetések 31.436 Ft-ra módosult. Az egyéb működési célú kiadások közül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 11.809.633 Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 1.123.110 Ft-ra módosult.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 4.521.042 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 2.288.826 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 7. és a 8. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 16.568.453 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.138.357 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A 11. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.