Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.”
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 57.747.001 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 57.747.001 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 57.747.001 Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradvány 33.260.614 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 28.403.865 Ft-ban,
ba) személyi juttatások kiadásait 10.287.480 Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban,
bc) a szociális hozzájárulási adó 1.594.559 Ft-ban,
bd) a dologi kiadásokat 7.074.614 Ft-ban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.326.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat: 1.635.466 Ft-ban, abből az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban,
bg) az általános tartalékot 100.000 Ft-ban,
bh) a céltartalékot 3.385.746 Ft-ban,
bi) a finanszírozási kiadások összegét 724.378 Ft-ban állapítja meg.
c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban,
d) felhalmozási célú kiadást 28.618.758 Ft-ban
da) a beruházások összegét 2.554.206 Ft-ban,
db) felújítások összegét 26.064.552 Ft-ban
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
dd) az egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület összesen 33.260.614 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.”
5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.”
6. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 33.260.614 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.”
7. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.”
8. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 3.385.746 Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
9. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.”
10. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet „A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai”
11. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.”
12. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.”
13. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”
14. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.”
15. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 15. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a Képviselő-testület kezdeményezi.
(3) Ha a Képviselő-testület a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a Képviselő-testületen keresztül,
b) a helyi önkormányzat Képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a Képviselő-testület döntése alapján a Képviselő-testület bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.”
16. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A Képviselő-testület az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolót a 3/2022.(II.8)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.”
17. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
18. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése.
19. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi előirányzat |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
24 486 387 |
|
1. Mű |
ködési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 597 268 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 597 268 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 458 636 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 429 740 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
3 438 892 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2. Közhatalmi bevételek |
1 455 893 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 178 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
267 434 |
|
Gépjárműadók |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 459 |
|
3. Működési bevételek |
122 286 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Kamatbevételek |
17 |
|
Egyéb működési bevételek |
122 269 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
310 940 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
310 940 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
0 |
|
6. Fel |
halmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
7. Fel |
halmozási bevételek |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
24 486 387 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
33 260 614 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 260 614 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
57 747 001 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
2. melléklet a 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
28 403 865 |
|
Kötelező fe |
ladat |
28 403 865 |
Személyi jellegű kiadások |
10 287 480 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
1 594 559 |
|
Dologi jellegű kiadások |
7 074 614 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
4 326 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
5 121 212 |
|
llalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
28 618 758 |
|
Kötelező fe |
ladat |
28 618 758 |
Felújítás |
26 064 552 |
|
Beruházás |
2 554 206 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
||
llalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
724 378 |
|
MINDÖSSZESEN |
57 747 001 |
3. melléklet a 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Működési célú |
24 486 387 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 597 268 |
Közhatalmi bevételek |
1 455 893 |
Működési bevételek |
122 286 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
310 940 |
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
Felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
33 260 614 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 260 614 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
57 747 001 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Működési célú |
28 403 865 |
Személyi jellegű kiadások |
10 287 480 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 594 559 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 074 614 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 326 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 121 212 |
Felhalmozási célú |
28 618 758 |
Felújítás |
26 064 552 |
Beruházás |
2 554 206 |
Finanszírozási kiadások |
724 378 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
57 747 001 |
4. melléklet a 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
Eredeti |
Az átcsoportosítás |
1 |
Általános tar talék Működési célú tartalék |
100 000 |
|
3 |
Általános tartalék összesen |
100 000 |
|
|
|
|
|
6 |
Céltartalék összesen |
3 385 746 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
3 485 746 |
5. melléklet a 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
Eszközbeszerzés |
1 502 662 |
Áfa |
403 289 |
Urnafal |
648 255 |
Összesen |
2 554 206 |
6. melléklet a 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2022. évi előirányzat |
Temető kerítés |
2 850 834 |
Belterületi utak |
17 034 961 |
Temető fejlesztés |
691 484 |
Sávolyi Óvoda felújítása |
167 409 |
Áfa |
5 319 864 |
Összesen |
26 064 552 |