Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 24- 2023. 11. 25Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 35.910.750 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 35.910.750 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 35.876.077 Ft-ban, ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 6.500.914 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 35.335.971 Ft-ban ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó:
ba) a személyi juttatások kiadásait 9.925.800 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 1.290.354 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 11.211.481 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.417.020 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 4.129.286 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 316.981 Ft-ban
bg) a cél tartalékot 4.614.623 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 833.816 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 34.673 Ft-ban, ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 21.123 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 574.779 Ft-ban, ebből:
ea) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban
eb) felújítások összegét 540.106 Ft-ban
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
ee) felhalmozási célú tartalék összegét 13.550 Ft-ban
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 21.123 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 4.614.623 Ft összegben
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 330.531 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. november 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
25 777 898 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 425 511 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 425 511 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 894 401 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 792 150 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 393 000 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
1 345 960 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2. Közhatalmi bevételek |
1 895 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 230 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
630 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
35 000 |
|
3. Működési bevételek |
1 210 301 |
|
Tulajdonosi bevételek |
434 133 |
|
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
17 |
|
Egyéb működési bevételek |
776 151 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
247 086 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
142 500 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
104 586 |
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
13 550 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
7. Felhalmozási bevételek |
13 550 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
13 550 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
25 791 448 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
10 119 302 |
|
Forgatási célú értékpapír beváltás |
3 597 265 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 522 037 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
35 910 750 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
2. melléklet a 12/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési kiadások |
34 515 705 |
|
Kötelező feladat |
34 515 705 |
|
Személyi jellegű kiadások |
9 925 800 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
1 290 354 |
|
Dologi jellegű kiadások |
11 211 481 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 417 020 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
9 671 050 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
561 229 |
|
Kötelező feladat |
561 229 |
|
Beruházás |
||
Felújítás |
540 106 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
21 123 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
833 816 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
35 910 750 |
|
3. melléklet a 12/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
MFP - Kossuth utca 26/4 és 08 hrsz útfelújítás |
250 000 |
DRV UHR csere |
175 280 |
ÁFA |
114 826 |
Összesen |
540 106 |
4. melléklet a 12/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
Szociális, rászorultsági ellátások |
2 417 020 |
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
2 417 020 |
|
Mindösszesen |
2 417 020 |
|
5. melléklet a 12/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
25 777 898 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 425 511 |
Közhatalmi bevételek |
1 895 000 |
Működési bevételek |
1 210 301 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
247 086 |
Felhalmozási célú |
13 550 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási bevételek |
13 550 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 791 448 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
10 119 302 |
I. Forgatási célú értékpapír beváltás |
3 597 265 |
II. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 522 037 |
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
35 910 750 |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
34 515 705 |
Személyi jellegű kiadások |
9 925 800 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 290 354 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
11 211 481 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 417 020 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 671 050 |
Felhalmozási célú |
561 229 |
Beruházás |
0 |
Felújítás |
540 106 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
21 123 |
Finanszírozási kiadások |
833 816 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
35 910 750 |
6. melléklet a 12/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzata 2023. évi tartalékai |
||
|---|---|---|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Általános tartalék |
12 899 |
Képviselő-testület |
Általános tartalék összesen |
12 899 |
|
Céltartalék |
4 932 255 |
|
Céltartalék összesen |
4 932 255 |
|
Tartalékok összesen |
4 945 154 |
|
7. melléklet a 12/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
15/2014. (XI.25.) önk. rend. 5. § |
10 000 |
|
Mindösszesen |
10 000 |
|