Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Jákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht. ) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 266 365 023 Ft költségvetési bevétellel, 388 553 214 Ft költségvetési kiadással, 122 188 191 Ft „hiánnyal”, 2 685 994 Ft finanszírozási kiadással, 124 874 185 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési bevételeit 97 558 621 Ft-ban
b) a működési kiadásait 114 917 407 Ft-ban ebből:
ba) személyi juttatások 53 012 635 Ft-ban
bb) a munkaadót terhelő járulékok és 6 066 310 Ft-ban szociális hozzájárulási adót
bc) a dologi kiadásokat 44 290 082 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 388 360 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 4 159 360 Ft-ban ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 2 159 360 Ft-ban ebből az általános tartalékot összegét 2 000 000 Ft-ban
bf) működési egyenlegét hiánnyal 17 358 786 Ft-ban állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási bevételeit 168 806 402 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásait 273 635 807 Ft-ban ebből:
ba) beruházások összegét 171 324 330 Ft-ban
bb) db)felújítások összegét 102 310 877 Ft-ban
bc) dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban
bd) felhalmozási egyenlegét hiánnyal 104 829 405 Ft-ban állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási bevételeit 124 874 185 Ft-ban
b) a finanszírozási kiadásait 2 685 994 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnak 2023. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2023. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 6 fő. Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 10 fő
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet - ha nem céljellegű –pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 2 000 000.- Ft összegben állapítja meg, mely összegből 450 000.- Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. számú mellékletben határozza meg.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat -valamint a Jákói Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( továbbiakban nemzetiségi önkormányzat)közötti megállapodás alapján- a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal.
11. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az évközben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról -ha az érdemi döntést nem igényel- a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § Az Önkormányzat a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(3) a 2023.évi működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
Jákói Óvoda Költségvetése
15. § A Jákói Óvodának a költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
16. § A közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.
18. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Jákó Önkormányzat |
||||||
2. |
Jákó óvoda |
||||||
2. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
||||||
2023. |
2023. |
||||||||
Költségvetési bevételek |
eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
eredeti előirányzat |
||||||
Költségvetési bevételek bevételek |
266 365 023 |
Költségvetési kiadások |
388 553 214 |
||||||
I: Működési költségvetési bevételek |
97 558 621 |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
68 089 213 |
I. |
Működési kiadások |
114 917 407 |
||||
2022.évi XXV.törvény 3.melléklet |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁHT.belülről |
14 627 778 |
1. |
Személyi juttatások |
53 012 695 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
7 138 530 |
2. |
Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó |
6 066 910 |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3. |
Dologi kiadások |
44 290 082 |
|||||
5. |
Működési bevételek |
7 703 100 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 388 360 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 159 360 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
168 806 402 |
ebből működési célú tartalékok |
2 000 000 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről |
működési célú támogatások,pénzeszköz átadások |
2 159 360 |
||||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
273 635 807 |
||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
168 806 402 |
1. |
Beruházások |
171 324 930 |
|||||
2. |
Felújítások |
102 310 877 |
|||||||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
ebből felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||||
III. Finanszírozási kiadások |
2 685 994 |
||||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
2. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
2 685 994 |
|||||||
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
1. |
Finanszírozási bevételek |
124 874 185 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
124 874 185 |
|||||||
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás) |
|||||||||
Működési célú maradvány |
22 515 799 |
||||||||
Felhalmozási célú maradvány |
102 358 386 |
||||||||
2 |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
||||||||
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
391 239 208 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
391 239 208 |
||||||
3. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
||||||||
Megnevezés |
2023. |
||||||||
előirányzat |
|||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||
3.Vagyoni típusú adók |
1 743 000 |
||||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók |
5 325 530 |
||||||||
5. Fogyasztási adók |
|||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||||
7. Gépjárműadók |
0 |
||||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 068 530 |
||||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
||||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: |
7 138 530 |
||||||||
2. Működési bevételek |
|||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke |
7 703 000 |
||||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
||||||||
4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||||||
5. Ellátásidíjak |
0 |
||||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
8. Kamatbevételek |
0 |
||||||||
9. Egyéb működési bevételek |
100 |
||||||||
Működési bevételek összesen: |
7 703 100 |
||||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
|||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
|||||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
||||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai |
68 089 213 |
||||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 101 970 |
||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
22 214 070 |
||||||||
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása |
5 885 509 |
||||||||
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása |
13 678 300 |
||||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||||||
6. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||||||
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
939 364 |
||||||||
2022.XXV.tv. 3.melléklet |
0 |
||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 627 778 |
||||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
14 627 778 |
||||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
97 558 621 |
||||||||
2 |
|||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||
1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||||
4. Részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
0 |
||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
0 |
||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
168 806 402 |
||||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 180 000 |
||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
156 626 402 |
||||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
168 806 402 |
||||||||
4. Jövedelemadók |
0 |
||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói |
0 |
||||||||
2. Társaságok jövedelemadói |
0 |
||||||||
III. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési |
|||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
3. Maradvány Igénybevétele |
124 859 545 |
||||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele |
22 501 159 |
||||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele |
102 358 386 |
||||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás |
|||||||||
4. Betétek megszüntetése |
|||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: |
124 859 545 |
||||||||
Bevételek összesen: |
391 224 568 |
||||||||
4. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
||||||||
előirányzat |
|||||||||
Működési kiadások |
|||||||||
I. Működési kiadások |
|||||||||
1. Személyi juttatások |
35 695 488 |
||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 171 575 |
||||||||
2. Külső személyi juttatások |
12 523 913 |
||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
3 775 953 |
||||||||
3. Dologi kiadások |
38 560 576 |
||||||||
1. Készlet beszerzés |
5 777 072 |
||||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások |
760 000 |
||||||||
3. Szolgáltatási kiadások |
25 690 733 |
||||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások |
0 |
||||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 332 771 |
||||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 388 360 |
||||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások |
|||||||||
2. Családi támogatások |
|||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések |
|||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások |
7 388 360 |
||||||||
5.Egyéb működési célú kiadások |
4 159 360 |
||||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek |
|||||||||
2.Elvonások és befizetések |
|||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre |
1 823 140 |
||||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
0 |
||||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások |
|||||||||
10.Kamattámogatások |
|||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre |
336 220 |
||||||||
12.Tartalékok |
2 000 000 |
||||||||
Működési kiadások összesen: |
89 579 737 |
||||||||
2 |
|||||||||
II.. Finanszírozási kiadások |
|||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése |
|||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési |
|||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai |
28 009 024 |
||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 685 994 |
||||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása |
25 323 030 |
||||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
28 009 024 |
||||||||
III. Felhalmozási kiadások |
|||||||||
1. Beruházások |
171 324 930 |
||||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése |
|||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése |
131 901 520 |
||||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 000 000 |
||||||||
5. Részesedések beszerzése |
0 |
||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
36 423 410 |
||||||||
2. Felújítások |
102 310 877 |
||||||||
1. Ingatlanok felújítása |
80 559 746 |
||||||||
2. Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
21 751 131 |
||||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre |
|||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
|||||||||
7. Lakástámogatás |
|||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre |
|||||||||
9. Tartalék |
|||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
273 635 807 |
||||||||
Költségvetési kiadások |
391 224 568 |
||||||||
5. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
|||||||
A felújítási cél megnevezése |
2023. évi |
|||||||
eredeti előirányzat |
||||||||
1.EU támogatásból megvalósuló |
89 893 233 |
|||||||
EMVA |
Művelődésiház nyílászáró csere |
4 231 733 |
||||||
TOP PLUSZ |
Művelődésiház felújítása |
85 661 500 |
||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
12 417 644 |
|||||||
VIS MAIOR |
Éplületek felújítása |
12 417 644 |
||||||
, |
||||||||
3. |
Felújítás összesen: |
102 310 877 |
||||||
6. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
|||||||
A fejlesztési cél megnevezése |
2023. évi |
|||||||
eredeti előirányzat |
||||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló |
171 324 930 |
|||||||
Egyedi szennyvíz beruházás |
167 514 930 |
|||||||
TOP PLUSZ egyéb eszköz beszerzés |
3 810 000 |
|||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
0 |
|||||||
Mindösszesen: |
171 324 930 |
|||||||
7. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||
2023. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
||||||||||||
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||
Működési célú támogatások áht-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Működési célú maradvány |
Összesen |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||
Önkormányzat |
82 716 991 |
7 138 530 |
7 703 100 |
0 |
22 501 159 |
120 059 780 |
168 806 402 |
0 |
0 |
102 358 386 |
271 164 788 |
391 224 568 |
Kötelező |
82 716 991 |
7 138 530 |
7 703 100 |
0 |
22 501 159 |
168 806 402 |
102 358 386 |
|||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 640 |
14 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 640 |
Kötelező |
0 |
14 640 |
14 640 |
0 |
14 640 |
|||||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzat |
82 716 991 |
7 138 530 |
7 703 100 |
0 |
22 515 799 |
120 074 420 |
168 806 402 |
0 |
0 |
102 358 386 |
271 164 788 |
391 239 208 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||||
Önkormányzat/ |
2023. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
Létszám |
Engedély |
|||||||||||||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) |
Működési célú tartalék |
Összesen |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú tartalék |
Összesen |
||||
Önkormányzat |
35 695 488 |
3 775 953 |
38 560 576 |
7 388 360 |
2 159 360 |
2 685 994 |
2 000 000 |
92 265 731 |
171 324 930 |
102 310 877 |
0 |
0 |
273 635 807 |
273 635 807 |
17 |
17 |
Kötelező |
35 695 488 |
3 775 953 |
38 560 576 |
7 388 360 |
2 159 360 |
2 685 994 |
2 000 000 |
92 265 731 |
171 324 930 |
102 310 877 |
273 635 807 |
273 635 807 |
17 |
17 |
||
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Intézmények |
17 317 207 |
2 290 957 |
5 729 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 337 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 337 670 |
4 |
4 |
0 |
||||||||||||||||
Óvoda |
17 317 207 |
2 290 957 |
5 729 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 337 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 337 670 |
4 |
4 |
Kötelező |
17 317 207 |
2 290 957 |
5 729 506 |
0 |
4 |
4 |
||||||||||
Önként vállalt |
0 |
|||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||
Önkormányzat |
53 012 695 |
6 066 910 |
44 290 082 |
7 388 360 |
2 159 360 |
2 685 994 |
2 000 000 |
117 603 401 |
171 324 930 |
102 310 877 |
0 |
0 |
273 635 807 |
391 239 208 |
21 |
21 |
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) |
10 fő |
|||||||||||||||
Képviselők |
5 fő |
|||||||||||||||
tanyagondnok |
1 fő |
|||||||||||||||
Óvodai dolgozók |
4 fő |
|||||||||||||||
munkavezető |
1 fő |
|||||||||||||||
összesen |
11 fő |
|||||||||||||||
Mindösszesen: |
21 fő |
|||||||||||||||
9. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
hozzájárulás önkormányzaton |
||||||||
megnevezés |
bevétel |
kiadás |
kívüli projekthez |
|||||
Egyedi szennyvíz beruházás |
168 714 930 |
|||||||
Összesen |
0 |
168 714 930 |
||||||
10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
október |
novemb. |
decemb. |
összesen |
||
1. Bevételek |
|||||||||||||||
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai |
5 674 101 |
5 674 101 |
5 674 101 |
5 674 101 |
5 674 101 |
5 674 101 |
5 674 101 |
5 674 101 |
5 674 101 |
5 674 101 |
5 674 101 |
5 674 102 |
68 089 213 |
||
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről |
1 218 981 |
1 218 981 |
1 218 981 |
1 218 981 |
1 218 981 |
1 218 981 |
1 218 981 |
1 218 981 |
1 218 981 |
1 218 981 |
1 218 981 |
1 218 987 |
14 627 778 |
||
3.Jövedelemadók |
|||||||||||||||
4. Közhatalmi bevételek |
3 569 265 |
0 |
3 569 265 |
7 138 530 |
|||||||||||
5 . Működési bevételek |
641 925 |
641 925 |
641 925 |
641 925 |
641 925 |
641 925 |
641 925 |
641 925 |
641 925 |
641 925 |
641 925 |
641 925 |
7 703 100 |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek össz.: |
7 535 007 |
7 535 007 |
11 104 272 |
7 535 007 |
7 535 007 |
7 535 007 |
7 535 007 |
7 535 007 |
11 104 272 |
7 535 007 |
7 535 007 |
7 535 014 |
97 558 621 |
||
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről |
3 180 000 |
156 626 402 |
9 000 000 |
168 806 402 |
|||||||||||
8. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási bev. össz.: |
0 |
3 180 000 |
0 |
0 |
0 |
156 626 402 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 806 402 |
||
Finanszírozási bevételek |
124 874 185 |
124 874 185 |
|||||||||||||
Bevételek mindösszesen: |
132 409 192 |
10 715 007 |
11 104 272 |
7 535 007 |
7 535 007 |
164 161 409 |
7 535 007 |
16 535 007 |
11 104 272 |
7 535 007 |
7 535 007 |
7 535 014 |
391 239 208 |
||
1.Kiadások |
|||||||||||||||
1.személyi jellegű kiadások |
4 417 725 |
4 417 725 |
4 417 725 |
4 417 725 |
4 417 725 |
4 417 725 |
4 417 725 |
4 417 725 |
4 417 725 |
4 417 725 |
4 417 725 |
4 417 720 |
53 012 695 |
||
2.munkaadókat terhelő járulékok |
505 576 |
505 576 |
505 576 |
505 576 |
505 576 |
505 576 |
505 576 |
505 576 |
505 576 |
505 576 |
505 576 |
505 574 |
6 066 910 |
||
3.dologi kiadások |
3 690 840 |
3 690 840 |
3 690 840 |
3 690 840 |
3 690 840 |
3 690 840 |
3 690 840 |
3 690 840 |
3 690 840 |
3 690 840 |
3 690 840 |
3 690 842 |
44 290 082 |
||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
295 280 |
295 280 |
295 280 |
295 280 |
295 280 |
295 280 |
295 280 |
870 280 |
595 310 |
785 280 |
295 280 |
2 775 250 |
7 388 360 |
||
5. Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
719 786 |
719 786 |
719 788 |
4 159 360 |
||||||||||
Működési kiadások összesen: |
10 909 421 |
8 909 421 |
9 629 207 |
8 909 421 |
8 909 421 |
9 629 207 |
8 909 421 |
9 484 421 |
9 929 239 |
9 399 421 |
8 909 421 |
11 389 386 |
114 917 407 |
||
6.Beruházások. |
167 514 930 |
3 810 000 |
0 |
0 |
171 324 930 |
||||||||||
7. Felújítások |
0 |
102 310 877 |
102 310 877 |
||||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
167 514 930 |
106 120 877 |
0 |
0 |
273 635 807 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
2 685 994 |
2 685 994 |
|||||||||||||
Kiadások mindösszesen: |
13 595 415 |
8 909 421 |
9 629 207 |
8 909 421 |
8 909 421 |
177 144 137 |
115 030 298 |
9 484 421 |
9 929 239 |
9 399 421 |
8 909 421 |
11 389 386 |
391 239 208 |
||
11. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
hosszúlejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
egyéb hoszzú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||
12. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
||||
Saját bevételek |
||||||||
- |
helyi adó |
7 068 530 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||
- |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Díjak,pótlékok,bírságok,települési adók |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
- |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. |
|||||||
- |
Részesedés értékesítése és részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
- |
Privatízációból származó bevételek |
|||||||
- |
Garancia-és kezességvállalásból származó |
|||||||
megtérülések |
||||||||
Saját bevételek összesen: |
7 138 530 |
6 870 000 |
6 860 000 |
6 860 000 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||
fizetési kötelezettségek |
||||||||
- |
Hitel ,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Adásvételi szerződés megkötése a vissza |
|||||||
vás.kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú |
|||||||
halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||
fizetési kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Országos Egyesület A Mosolyért Kh. Egyesület |
10 000 |
2 |
Együtt Egymásért Jákói Egyeseület |
0 |
3 |
Medicopter alapítvány |
10 000 |
4 |
egyéb alapítványok |
250 000 |
5 |
Zselicilámpások vidékfejlesztési Egyesület |
66 220 |
6 |
||
7 |
||
8 |
||
9 |
||
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
||
16 |
||
17 |
||
18 |
||
19 |
||
20 |
||
21 |
||
22 |
||
23 |
||
24 |
||
25 |
||
26 |
||
27 |
||
28 |
||
29 |
||
30 |
||
31 |
||
32 |
||
33 |
||
34 |
||
35 |
||
36 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
336 220 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
091110 |
091110 |
091110 |
096015 |
096015 |
096015 |
091140 |
091140 |
091140 |
összesen |
összesen |
összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. |
mód.ei. |
telj. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
telj. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
telj. |
eretei ei. |
mód.ei |
telj. |
||||
Tv.szerinti illetmények 4 fő |
15 396 407 |
1 376 000 |
0 |
16 772 407 |
|||||||||||
Jutalom |
|||||||||||||||
Bérenkívüli juttatások 4 fő |
338 400 |
56 400 |
0 |
394 800 |
|||||||||||
Közlekedési költségtérítés ( 2 fő) |
150 000 |
0 |
150 000 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb juttatása |
|||||||||||||||
Külső személyi juttatás |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások összesen: |
15 884 807 |
1 432 400 |
0 |
17 317 207 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulék |
2 096 285 |
194 672 |
0 |
2 290 957 |
|||||||||||
Szakmai anyag beszerzés |
63 565 |
0 |
0 |
63 565 |
|||||||||||
Üzemeltetési anyag beszerzés |
0 |
11 810 |
500 000 |
511 810 |
|||||||||||
Készlet beszerzés összesen: |
63 565 |
11 810 |
500 000 |
575 375 |
|||||||||||
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
|||||||||||
Szalmai tevékenységet segítő szolg. |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|||||||||||
Közüzemidíjak |
0 |
0 |
3 610 850 |
3 610 850 |
|||||||||||
Villamosenergia |
1 062 015 |
||||||||||||||
Gázenergia |
2 349 733 |
||||||||||||||
Víz-és csatornadíj |
199 102 |
||||||||||||||
Karbantartás kisjavítás |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
Egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
Szolgáltatások összesen: |
50 000 |
0 |
3 830 850 |
3 880 850 |
|||||||||||
Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Reklám propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
kamat kiadás |
0 |
0 |
100 |
100 |
|||||||||||
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||
Működési célú áfa |
30 662 |
3 190 |
1 169 329 |
1 203 181 |
|||||||||||
Dologi kiadások összesen: |
144 227 |
15 000 |
5 570 279 |
5 729 506 |
|||||||||||
Óvoda összesen: |
18 125 319 |
1 642 072 |
5 570 279 |
25 337 670 |
|||||||||||
2022. évi maradvány |
14640 |
||||||||||||||
Oktatási normatíva |
2023. |
22 214 070 |
|||||||||||||
Önkormányzat önrész |
1 466 888 |
||||||||||||||
oktatási normatíva kiegészítés 2023. |
0 |
||||||||||||||
Összesen: |
23 695 598 |
25 337 670 |
|||||||||||||
Étkezési normatíva |
2023. |
1 642 072 |
|||||||||||||
Étkezési normatíva kiegészítés 2022. |
|||||||||||||||
Összes bevétel |
1 642 072 |
||||||||||||||
15. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi közvetett támogatás |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges |
0 |
|
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
1. |
Építményadó |
||
2. |
Kommunális adó |
||
3. |
Helyi iparűzési adó |
2 718 540 |
|
4. |
Gépjárműadó |
0 |
|
5. |
Méltányosság címén elengedett adó |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
Közvetett támogatások összege mindösszesen |
2 718 540 |
||