Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Jákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
[2] Jákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.
[3] Jákó Község Önkormányzat Képviselő testülete a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési teljesítését – központi irányító szervi támogatás nélkül – 197 045 627 Ft költségvetési bevétellel és 248 458 212 Ft költségvetési kiadással, 125 396 648 Ft finanszírozási célú bevétellel és 2 890 122 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül
a) működési célú kiadások
aa) a személyi juttatások 61 692 226 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 912 478 Ft,
ac) a dologi jellegű kiadások 44 804 914 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 7 041 056 Ft,
ae) az egyéb működési célú kiadások 1 334 405 Ft.
b) az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) az elvonások és befizetések 46 740 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 936 642 Ft,
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 351 023 Ft
c) felhalmozási célú kiadások
ca) a beruházási kiadások 506 670 Ft,
cb) a felújítási kiadások 72 073 757 Ft.
(3) Jákó Község Önkormányzat 2024. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeit 355 848 627 Ft-ban és kiadásait 284 754 686 Ft-ban fogadja el.
(4) A 2024. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) a Jákó Község Önkormányzat bevétele 322 138 218 Ft
b) a Jákói Óvoda bevétele 33 710 409 Ft
(5) A Jákó Község Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. melléklete mutatja.
(6) A Jákó Község Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. melléklete mutatja.
(7) A Jákói Óvoda működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 11. melléklete mutatja.
(8) A 2024. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:
a) a Jákó Község Önkormányzat kiadás 251 064 229 Ft
b) a Jákói Óvoda kiadás 33 690 457 Ft
(9) A Jákó Község Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. melléklete mutatja.
(10) A Jákó Község Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. melléklete mutatja.
(11) A Jákói Óvoda működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 10. melléklete mutatja.
3. § (1) A Jákó Község Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 71 073 989 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Jákói Óvoda 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 19 952 forinttal a 12. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület a Jákó Község Önkormányzat 2024. évi konszolidált költségvetési maradványát 71 093 941 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a költségvetési szerv 2024. évi maradványából a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli összeget is biztosítja.
4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Jákó Község Önkormányzat 2024. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően
- 9 794 991 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 689 037 542 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(2) A Jákói Óvoda 2024. évi mérlegét és eredmény kimutatását 13. és 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően - 1 156 799 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 19 952 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.00
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Jákó Község Önkormányzat 2024. évi konszolidált bevételeit 17. és 19. melléklet konszolidált kiadásait a 16. és 18. melléklet, konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását 20. és 21 mellékletben foglaltaknak megfelelően – 10 951 790 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 689 057 494 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(4) A képviselő-testület a Jákó Község Önkormányzat, a Jákói Óvoda mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
5. § (1) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján bruttó 797 320 664 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.
(2) A Jákói Óvoda 2024. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 15. melléklet kimutatása alapján bruttó 3 909 646 forint összegben jóváhagyja.Az önkormányzat képviselő-testülete a Jákó Község Önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti konszolidált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 801 230 310 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.
6. § (1) A Jákó Község Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 26. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Jákói Óvoda 2024. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 25. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
7. § A Jákó Község Önkormányzat konszolidált 2024. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 27. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 28. melléklet alapján jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 24. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 22. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 23. számú melléklet alapján jóváhagyja.
9. § Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 29. számú melléklet tartalmaz.
10. § Jákó Község Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2024. évben a 30. számú melléklet alapján jóváhagyja.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 555 620 |
20 332 127 |
20 092 702 |
99% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
300 000 |
225 565 |
75% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
62 982 |
31% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
250 000 |
239 260 |
96% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 955 620 |
21 282 127 |
20 820 509 |
98% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 450 000 |
12 250 000 |
12 233 086 |
100% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 363 000 |
3 363 000 |
3 323 957 |
99% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
430 000 |
303 469 |
71% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 213 000 |
16 043 000 |
15 860 512 |
99% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 168 620 |
37 325 127 |
36 681 021 |
98% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 783 189 |
3 629 912 |
3 112 414 |
86% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 043 100 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
9 314 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
60 000 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
35 000 |
32 188 |
92% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 230 000 |
7 350 000 |
7 311 088 |
99% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 240 000 |
7 385 000 |
7 343 276 |
99% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
900 000 |
876 478 |
97% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
142 790 |
95% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
950 000 |
1 050 000 |
1 019 268 |
97% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
435 000 |
2 000 000 |
1 736 941 |
87% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
740 000 |
840 000 |
610 398 |
73% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
115 000 |
315 000 |
206 393 |
66% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 290 000 |
3 155 000 |
2 553 732 |
81% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 545 189 |
5 545 189 |
3 825 927 |
69% |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
649 200 |
1 128 302 |
877 661 |
78% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
2 153 937 |
2 125 879 |
99% |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 859 476 |
14 585 254 |
14 556 095 |
100% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
613 356 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
20 093 865 |
26 917 682 |
23 939 294 |
89% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 502 644 |
7 391 818 |
6 773 251 |
92% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
158 300 |
158 300 |
80 637 |
51% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 660 944 |
7 550 118 |
6 853 888 |
91% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
31 944 809 |
42 902 800 |
39 155 726 |
91% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
8 769 300 |
8 769 300 |
7 041 056 |
80% |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
0 |
0 |
390 300 |
|
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
5 171 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
8 769 300 |
8 769 300 |
7 041 056 |
80% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
46 740 |
46 740 |
100% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
46 740 |
46 740 |
100% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
953 600 |
1 053 600 |
936 642 |
89% |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
158 642 |
|
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
678 000 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
100 000 |
441 023 |
351 023 |
80% |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
341 023 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
8 424 938 |
1 925 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
9 478 538 |
1 543 288 |
1 334 405 |
86% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
77 046 350 |
0 |
0 |
|
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
48 819 |
48 819 |
100% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
169 031 |
169 031 |
100% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
20 802 515 |
58 820 |
58 820 |
100% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
97 848 865 |
276 670 |
276 670 |
100% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
77 046 350 |
57 006 108 |
74% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
20 802 515 |
15 067 649 |
72% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
97 848 865 |
72 073 757 |
74% |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
55 092 706 |
55 092 706 |
100% |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
55 092 706 |
|
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
55 092 706 |
55 092 706 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
173 993 321 |
247 388 668 |
214 767 755 |
87% |
2. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 435 545 |
21 435 545 |
21 685 545 |
101% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
32 429 366 |
34 857 135 |
36 447 743 |
105% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 361 000 |
15 507 899 |
15 711 186 |
101% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 208 984 |
9 208 984 |
8 437 795 |
92% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
24 569 984 |
24 716 883 |
24 148 981 |
98% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 835 735 |
1 261 067 |
1 606 550 |
127% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
84 540 630 |
84 787 630 |
86 405 819 |
102% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
946 477 |
17 409 618 |
32 964 258 |
189% |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
11 856 949 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
21 107 309 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
85 487 107 |
102 197 248 |
119 370 077 |
117% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
43 927 181 |
59 190 835 |
135% |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
30 162 880 |
|
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
29 027 955 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
43 927 181 |
59 190 835 |
135% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 006 708 |
118% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 006 708 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
11 304 267 |
226% |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) |
5 000 000 |
5 000 000 |
11 304 267 |
226% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
70 000 |
70 000 |
322 114 |
460% |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
6 770 000 |
6 770 000 |
13 633 089 |
201% |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
280 000 |
|
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
400 000 |
400 000 |
3 836 000 |
959% |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0% |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
700 000 |
700 000 |
0 |
0% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
100 |
160 |
160% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
11 165 525 |
510 857 |
5% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
84 289 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 400 100 |
12 565 625 |
4 627 017 |
37% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
93 657 207 |
165 460 054 |
196 821 018 |
119% |
3. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
1 |
|
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
20 |
20 |
224 608 |
1123040% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
224 605 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
20 |
20 |
224 609 |
1123045% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
20 |
20 |
224 609 |
1123045% |
|
Finanszírozási bevételek teljesülése |
2024. év |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
79 448 |
79 448 |
79 448 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
79 448 |
79 448 |
79 448 |
100% |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
39 564 195 |
37 971 695 |
33 406 352 |
88% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
39 643 643 |
38 051 143 |
33 485 800 |
88% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
39 643 643 |
38 051 143 |
33 485 800 |
88% |
4. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
122 790 431 |
122 790 431 |
122 790 431 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
122 790 431 |
122 790 431 |
122 790 431 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
2 526 769 |
|
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
122 790 431 |
122 790 431 |
125 317 200 |
102% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
122 790 431 |
122 790 431 |
125 317 200 |
102% |
5. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
196 821 018 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
214 767 755 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-17 946 737 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
125 317 200 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
36 296 474 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
89 020 726 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
71 073 989 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
71 073 989 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
50 757 564 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
20 316 425 |
6. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|---|---|---|
|
65 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
66 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
|
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
1 |
|
123 |
közfoglalkoztatott |
10 |
|
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
10 |
|
134 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
135 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
|
136 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
137 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
5 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
16 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
17 |
7. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
7 215 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 215 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
556 484 314 |
538 700 506 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 862 099 |
11 275 642 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
57 006 108 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
571 346 413 |
606 982 256 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
100 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
100 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
571 453 628 |
607 082 256 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
346 730 |
569 230 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
346 730 |
569 230 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 792 780 |
57 487 362 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
97 848 865 |
18 688 006 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
124 641 645 |
76 175 368 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
124 988 375 |
76 744 598 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 160 962 |
372 331 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
188 090 |
277 632 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
868 592 |
354 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
104 280 |
94 345 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
851 638 |
851 638 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
851 638 |
851 638 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 012 600 |
1 223 969 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 857 045 |
3 913 547 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
125 200 |
80 000 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 726 655 |
3 831 783 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
5 190 |
1 764 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 857 045 |
3 913 547 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
50 172 |
50 172 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
50 172 |
50 172 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
64 000 |
23 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
114 172 |
73 172 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 983 817 |
5 210 688 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
701 425 820 |
689 037 542 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
255 337 972 |
255 337 972 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 426 944 |
1 426 944 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 594 474 |
10 594 474 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-90 443 768 |
-60 226 625 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
30 217 143 |
-9 794 991 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
207 132 765 |
197 337 774 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
795 400 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
795 400 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 890 122 |
2 526 769 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 890 122 |
2 526 769 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 890 122 |
2 526 769 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 134 824 |
2 702 976 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
177 292 |
72 018 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
2 968 787 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 312 116 |
5 743 781 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 997 638 |
8 270 550 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
16 359 738 |
16 359 738 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 913 967 |
4 706 237 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
469 021 712 |
462 363 243 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
488 295 417 |
483 429 218 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
701 425 820 |
689 037 542 |
8. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 307 187 |
13 673 307 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 916 232 |
4 116 000 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
294 206 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
18 517 625 |
17 789 307 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
75 833 925 |
86 405 819 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 804 896 |
32 964 258 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 437 719 |
65 849 304 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
57 305 405 |
1 918 381 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
162 381 945 |
187 137 762 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
6 621 417 |
7 343 276 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
16 295 904 |
24 958 562 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
65 166 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
22 982 487 |
32 301 838 |
|
18 |
14 Bérköltség |
19 254 926 |
20 428 794 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 442 468 |
17 841 067 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 112 757 |
3 315 844 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
35 810 151 |
41 585 705 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
16 710 832 |
21 590 853 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
75 178 982 |
119 243 824 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
30 217 118 |
-9 795 151 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
25 |
160 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
25 |
160 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
25 |
160 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
30 217 143 |
-9 794 991 |
9. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
2024. év |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 728 481 |
669 785 752 |
68 586 950 |
- |
- |
- |
740 101 183 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
- |
- |
- |
- |
217 850 |
- |
217 850 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
- |
- |
- |
- |
57 006 108 |
- |
57 006 108 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
- |
- |
217 850 |
- |
- |
- |
217 850 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
11 844 |
- |
5 035 166 |
- |
- |
- |
5 047 010 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
11 844 |
- |
5 253 016 |
- |
57 223 958 |
- |
62 488 818 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
4 477 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 477 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
11 844 |
- |
5 035 166 |
- |
217 850 |
- |
5 264 860 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
16 321 |
- |
5 035 166 |
- |
217 850 |
- |
5 269 337 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 724 004 |
669 785 752 |
68 804 800 |
- |
57 006 108 |
- |
797 320 664 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 721 266 |
113 301 438 |
53 724 851 |
- |
- |
- |
168 747 555 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
2 738 |
40 318 451 |
3 804 307 |
- |
- |
- |
44 125 496 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
- |
22 534 643 |
- |
- |
- |
- |
22 534 643 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 724 004 |
131 085 246 |
57 529 158 |
- |
- |
- |
190 338 408 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 724 004 |
131 085 246 |
57 529 158 |
- |
- |
- |
190 338 408 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
- |
538 700 506 |
11 275 642 |
- |
57 006 108 |
- |
606 982 256 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 724 004 |
- |
46 079 811 |
- |
- |
- |
47 803 815 |
10. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
2024. év |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 455 046 |
21 485 046 |
20 593 964 |
96% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 827 317 |
1 827 317 |
100% |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
0 |
0% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
370 000 |
314 280 |
85% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
600 000 |
427 244 |
71% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 755 046 |
24 882 363 |
23 162 805 |
93% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 578 400 |
2 578 400 |
1 848 400 |
72% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 578 400 |
2 578 400 |
1 848 400 |
72% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 333 446 |
27 460 763 |
25 011 205 |
91% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 123 348 |
3 123 348 |
2 800 064 |
90% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 800 064 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
37 298 |
47% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
450 000 |
1 100 000 |
1 071 836 |
97% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
530 000 |
1 180 000 |
1 109 134 |
94% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
70 000 |
70 000 |
0 |
0% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
70 000 |
70 000 |
0 |
0% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
250 000 |
250 000 |
44 664 |
18% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
900 000 |
900 000 |
566 085 |
63% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
150 000 |
150 000 |
0 |
0% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 300 000 |
1 300 000 |
610 749 |
47% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
1 405 500 |
1 405 500 |
100% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 000 |
150 000 |
0 |
0% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
200 000 |
1 500 000 |
1 421 079 |
95% |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 650 000 |
4 355 500 |
3 437 328 |
79% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
607 500 |
1 150 000 |
1 102 714 |
96% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 329 369 |
481 552 |
12 |
0% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
10 936 869 |
1 631 552 |
1 102 726 |
68% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
13 186 869 |
7 237 052 |
5 649 188 |
78% |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
181 102 |
181 102 |
100% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
48 898 |
48 898 |
100% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
230 000 |
230 000 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
39 643 663 |
38 051 163 |
33 690 457 |
89% |
11. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
1 |
|
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
20 |
20 |
224 608 |
1123040% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
224 605 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
20 |
20 |
224 609 |
1123045% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
20 |
20 |
224 609 |
1123045% |
|
Finanszírozási bevételek teljesülése |
2024. év |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
79 448 |
79 448 |
79 448 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
79 448 |
79 448 |
79 448 |
100% |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
39 564 195 |
37 971 695 |
33 406 352 |
88% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
39 643 643 |
38 051 143 |
33 485 800 |
88% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
39 643 643 |
38 051 143 |
33 485 800 |
88% |
12. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
2024. év |
|
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
224 609 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
33 690 457 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-33 465 848 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
33 485 800 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
33 485 800 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
19 952 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
19 952 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
19 952 |
13. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
2024. év |
||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
5 965 |
18 605 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
5 965 |
18 605 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
73 483 |
1 347 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
73 483 |
1 347 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
79 448 |
19 952 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
79 448 |
19 952 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
46 636 709 |
46 636 709 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-11 887 925 |
-48 660 922 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-36 772 997 |
-1 156 799 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 024 213 |
-3 181 012 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
16 785 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
16 785 |
0 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
16 785 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 086 876 |
3 200 964 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 086 876 |
3 200 964 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
79 448 |
19 952 |
14. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
2024. év |
||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 793 986 |
33 406 352 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
958 057 |
224 608 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
23 752 043 |
33 630 960 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
456 917 |
1 109 134 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 284 218 |
3 424 112 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 741 135 |
4 533 246 |
|
18 |
14 Bérköltség |
16 900 757 |
23 285 042 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 618 354 |
2 723 864 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 438 511 |
2 916 451 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
20 957 622 |
28 925 357 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
758 613 |
181 102 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
36 067 670 |
1 148 055 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-36 772 997 |
-1 156 800 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
1 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
1 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
1 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-36 772 997 |
-1 156 799 |
15. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
2024. év |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
3 728 544 |
0 |
0 |
0 |
3 728 544 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 102 |
0 |
181 102 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
181 102 |
0 |
0 |
0 |
181 102 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
181 102 |
0 |
0 |
0 |
181 102 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
362 204 |
0 |
181 102 |
0 |
543 306 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
181 102 |
0 |
181 102 |
0 |
362 204 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
181 102 |
0 |
181 102 |
0 |
362 204 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
3 909 646 |
0 |
0 |
0 |
3 909 646 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
3 728 544 |
0 |
0 |
0 |
3 728 544 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
2 674 572 |
0 |
0 |
0 |
2 674 572 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
2 493 470 |
0 |
0 |
0 |
2 493 470 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
3 909 646 |
0 |
0 |
0 |
3 909 646 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
3 909 646 |
0 |
0 |
0 |
3 909 646 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
3 909 646 |
0 |
0 |
0 |
3 909 646 |
16. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
2024. év |
|||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
40 686 666 |
0 |
40 686 666 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 052 882 |
0 |
2 052 882 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
377 262 |
0 |
377 262 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
666 504 |
0 |
666 504 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
43 983 314 |
0 |
43 983 314 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 233 086 |
0 |
12 233 086 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 172 357 |
0 |
5 172 357 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
303 469 |
0 |
303 469 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 708 912 |
0 |
17 708 912 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
61 692 226 |
0 |
61 692 226 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 912 478 |
0 |
5 912 478 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 843 164 |
0 |
5 843 164 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
9 314 |
0 |
9 314 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
69 486 |
0 |
69 486 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 382 924 |
0 |
8 382 924 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 452 410 |
0 |
8 452 410 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
876 478 |
0 |
876 478 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
142 790 |
0 |
142 790 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 019 268 |
0 |
1 019 268 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 781 605 |
0 |
1 781 605 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 176 483 |
0 |
1 176 483 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
206 393 |
0 |
206 393 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 164 481 |
0 |
3 164 481 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 825 927 |
0 |
3 825 927 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
877 661 |
0 |
877 661 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 531 379 |
0 |
3 531 379 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
15 977 174 |
0 |
15 977 174 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
613 356 |
0 |
613 356 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
27 376 622 |
0 |
27 376 622 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 875 965 |
0 |
7 875 965 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
80 649 |
0 |
80 649 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 956 614 |
0 |
7 956 614 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
44 804 914 |
0 |
44 804 914 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 041 056 |
0 |
7 041 056 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
390 300 |
0 |
390 300 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 171 000 |
0 |
5 171 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 041 056 |
0 |
7 041 056 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
46 740 |
0 |
46 740 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
46 740 |
0 |
46 740 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
936 642 |
0 |
936 642 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
158 642 |
0 |
158 642 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
678 000 |
0 |
678 000 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
351 023 |
0 |
351 023 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
341 023 |
0 |
341 023 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 334 405 |
0 |
1 334 405 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
229 921 |
0 |
229 921 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
169 031 |
0 |
169 031 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
107 718 |
0 |
107 718 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
506 670 |
0 |
506 670 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
57 006 108 |
0 |
57 006 108 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
15 067 649 |
0 |
15 067 649 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
72 073 757 |
0 |
72 073 757 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
55 092 706 |
0 |
55 092 706 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
55 092 706 |
0 |
55 092 706 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
55 092 706 |
0 |
55 092 706 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
248 458 212 |
0 |
248 458 212 |
17. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
2024. év |
|||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 685 545 |
0 |
21 685 545 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
36 447 743 |
0 |
36 447 743 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 711 186 |
0 |
15 711 186 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 437 795 |
0 |
8 437 795 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
24 148 981 |
0 |
24 148 981 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 517 000 |
0 |
2 517 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 606 550 |
0 |
1 606 550 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
86 405 819 |
0 |
86 405 819 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
32 964 258 |
0 |
32 964 258 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
11 856 949 |
0 |
11 856 949 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
21 107 309 |
0 |
21 107 309 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
119 370 077 |
0 |
119 370 077 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
59 190 835 |
0 |
59 190 835 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
30 162 880 |
0 |
30 162 880 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
29 027 955 |
0 |
29 027 955 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
59 190 835 |
0 |
59 190 835 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 006 708 |
0 |
2 006 708 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) |
11 304 267 |
0 |
11 304 267 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
11 304 267 |
0 |
11 304 267 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
322 114 |
0 |
322 114 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
13 633 089 |
0 |
13 633 089 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
280 000 |
0 |
280 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 836 000 |
0 |
3 836 000 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
161 |
0 |
161 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
735 465 |
0 |
735 465 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
308 894 |
0 |
308 894 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 851 626 |
0 |
4 851 626 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
197 045 627 |
0 |
197 045 627 |
18. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
2024. év |
|||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 890 122 |
0 |
2 890 122 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
33 406 352 |
-33 406 352 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
36 296 474 |
-33 406 352 |
2 890 122 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
36 296 474 |
-33 406 352 |
2 890 122 |
19. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek |
2024. év |
|||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
122 869 879 |
0 |
122 869 879 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
122 869 879 |
0 |
122 869 879 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 526 769 |
0 |
2 526 769 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
33 406 352 |
-33 406 352 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
158 803 000 |
-33 406 352 |
125 396 648 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
158 803 000 |
-33 406 352 |
125 396 648 |
20. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Konszolidált mérleg |
2024. év |
|||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
606 982 256 |
0 |
606 982 256 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
607 082 256 |
0 |
607 082 256 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
587 835 |
0 |
587 835 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
76 176 715 |
0 |
76 176 715 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
76 764 550 |
0 |
76 764 550 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 223 969 |
0 |
1 223 969 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 913 547 |
0 |
3 913 547 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
73 172 |
0 |
73 172 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 210 688 |
0 |
5 210 688 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
689 057 494 |
0 |
689 057 494 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
313 996 099 |
0 |
313 996 099 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-108 887 547 |
0 |
-108 887 547 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-10 951 790 |
0 |
-10 951 790 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
194 156 762 |
0 |
194 156 762 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 526 769 |
0 |
2 526 769 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 743 781 |
0 |
5 743 781 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 270 550 |
0 |
8 270 550 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
486 630 182 |
0 |
486 630 182 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
689 057 494 |
0 |
689 057 494 |
21. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Konszolidált eredménykimutatás |
2024. év |
|||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
13 673 307 |
0 |
13 673 307 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 116 000 |
0 |
4 116 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
17 789 307 |
0 |
17 789 307 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
119 812 171 |
-33 406 352 |
86 405 819 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 964 258 |
0 |
32 964 258 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
65 849 304 |
0 |
65 849 304 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 142 989 |
0 |
2 142 989 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
220 768 722 |
-33 406 352 |
187 362 370 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
8 452 410 |
0 |
8 452 410 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
28 382 674 |
0 |
28 382 674 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
36 835 084 |
0 |
36 835 084 |
|
18 |
14 Bérköltség |
43 713 836 |
0 |
43 713 836 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
20 564 931 |
0 |
20 564 931 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
6 232 295 |
0 |
6 232 295 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
70 511 062 |
0 |
70 511 062 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
21 771 955 |
0 |
21 771 955 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
120 391 879 |
-33 406 352 |
86 985 527 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-10 951 951 |
0 |
-10 951 951 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
161 |
0 |
161 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
161 |
0 |
161 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
161 |
0 |
161 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-10 951 790 |
0 |
-10 951 790 |
22. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 685 545 |
22 986 678 |
24 365 878 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
36 447 743 |
38 634 608 |
40 952 684 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 711 186 |
16 653 857 |
17 653 089 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 437 795 |
8 944 063 |
9 480 706 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
24 148 981 |
25 597 920 |
27 133 795 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 517 000 |
2 668 020 |
2 828 101 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 606 550 |
1 702 943 |
1 805 120 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
86 405 819 |
91 590 168 |
97 085 578 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
32 964 258 |
34 942 113 |
37 038 640 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
11 856 949 |
12 568 366 |
13 322 468 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
21 107 309 |
22 373 748 |
23 716 172 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
119 370 077 |
126 532 282 |
134 124 219 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
59 190 835 |
62 742 285 |
66 506 822 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
30 162 880 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
29 027 955 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
59 190 835 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 006 708 |
2 127 110 |
2 254 737 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 006 708 |
2 127 110 |
2 254 737 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
11 304 267 |
11 982 523 |
12 701 474 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
11 304 267 |
11 982 523 |
12 701 474 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
11 304 267 |
11 982 523 |
12 701 474 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
322 114 |
341 441 |
361 927 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
13 633 089 |
14 451 074 |
15 318 139 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
280 000 |
296 800 |
314 608 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 836 000 |
4 066 160 |
4 310 130 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
3 500 000 |
3 710 000 |
3 932 600 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
161 |
171 |
181 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
161 |
171 |
181 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
735 465 |
779 593 |
826 368 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
6 |
6 |
7 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
308 894 |
327 428 |
347 073 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 851 626 |
5 142 724 |
5 451 287 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
197 045 627 |
208 868 365 |
221 400 466 |
|
Jákó Község Önkormányzata összevont, költségvetési évet követő három év |
|||
|
tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
|||
|
Me: Ft |
|||
|
KIADÁSOK |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
40 686 666 |
43 127 866 |
45 715 538 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 052 882 |
2 176 055 |
2 306 618 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
212 000 |
224 720 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
377 262 |
399 898 |
423 892 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
666 504 |
706 494 |
748 884 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
43 983 314 |
46 622 313 |
49 419 652 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 233 086 |
12 967 071 |
13 745 095 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 172 357 |
5 482 698 |
5 811 660 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
303 469 |
321 677 |
340 978 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 708 912 |
18 771 447 |
19 897 734 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
61 692 226 |
65 393 760 |
69 317 385 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 912 478 |
6 267 227 |
6 643 260 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 843 164 |
6 193 754 |
6 565 379 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 382 924 |
8 885 899 |
9 419 053 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 452 410 |
8 959 555 |
9 497 128 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
876 478 |
929 067 |
984 811 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
142 790 |
151 357 |
160 439 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 019 268 |
1 080 424 |
1 145 250 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 781 605 |
1 888 501 |
2 001 811 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 176 483 |
1 247 072 |
1 321 896 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
206 393 |
218 777 |
231 903 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
877 661 |
930 321 |
986 140 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 531 379 |
3 743 262 |
3 967 857 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
15 977 174 |
16 935 804 |
17 951 953 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
613 356 |
650 157 |
689 167 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
27 376 622 |
29 019 219 |
30 760 372 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 875 965 |
8 348 523 |
8 849 434 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
80 649 |
85 488 |
90 617 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 956 614 |
8 434 011 |
8 940 051 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
44 804 914 |
47 493 209 |
50 342 801 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 041 056 |
7 463 519 |
7 911 331 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv.48.§] (K48) |
390 300 |
413 718 |
438 541 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 171 000 |
5 481 260 |
5 810 136 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 041 056 |
7 463 519 |
7 911 331 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
936 642 |
992 841 |
1 052 411 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
106 000 |
112 360 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
158 642 |
168 161 |
178 250 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
678 000 |
718 680 |
761 801 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
229 921 |
243 716 |
258 339 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
169 031 |
179 173 |
189 923 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
107 718 |
114 181 |
121 032 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
506 670 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
57 006 108 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
15 067 649 |
0 |
0 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
72 073 757 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
55 092 706 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
55 092 706 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
55 092 706 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
248 458 212 |
263 365 705 |
279 167 647 |
23. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 Ft |
||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 Ft |
||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 Ft |
||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
|
15. |
Összesen: |
0 Ft |
||||
24. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek |
Megítélt támogatás (Ft) |
|
|---|---|---|
|
1 |
Élhető település fejlesztése Jákóban - Művelődési Ház felújítás - TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00061 |
99 958 865 |
25. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
- 2 493 470 |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 493 470 |
- |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- |
- |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- |
- |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
79 448 |
19 952 |
25 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
5 965 |
18 605 |
311 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
73 483 |
1 347 |
1 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
- |
- |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
- |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
79 448 |
19 952 |
25 |
26. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás - 2024
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
571 453 628 |
607 082 256 |
106,23 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
7 215 |
||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
7 215 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
7 215 |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
571 346 413 |
606 982 256 |
106,24 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
556 484 314 |
538 700 506 |
96,80 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
124 035 235 |
141 100 544 |
113,76 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
429 930 433 |
395 094 260 |
91,90 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2 518 646 |
2 505 702 |
99,49 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
14 862 099 |
11 275 642 |
75,87 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
12 259 865 |
9 386 679 |
76,56 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 602 234 |
1 888 963 |
72,59 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
57 006 108 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
57 006 108 |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
124 988 375 |
76 744 598 |
61,40 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
346 730 |
569 230 |
164,17 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
124 641 645 |
76 175 368 |
61,12 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4 983 817 |
5 210 688 |
104,55 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 012 600 |
1 223 969 |
60,82 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2 857 045 |
3 913 547 |
136,98 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
114 172 |
73 172 |
64,09 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
701 425 820 |
689 037 542 |
98,23 |
27. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
86 405 819 |
Személyi juttatások |
61 692 226 |
|
Egyéb működési támogatások |
32 964 258 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 912 478 |
|
Közhatalmi bevételek |
13 633 089 |
Dologi kiadások |
44 804 914 |
|
Működési bevételek |
4 851 626 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 334 405 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 041 056 |
|
Finanszírozási bevételek |
125 396 648 |
Finanszírozási kiadások |
2 890 122 |
28. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Jákó Község Önkormányzata |
Jákói Óvoda |
Jákó és Intézménye |
||
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
124 988 375 |
79 448 |
125 067 823 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
346 730 |
5 965 |
352 695 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
124 641 645 |
73 483 |
124 715 128 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-48 243 777 |
- 59 496 |
- 48 303 273 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-251 064 229 |
-33 690 457 |
- 284 754 686 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
322 138 218 |
33 710 409 |
355 848 627 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-122 790 431 |
- 79 448 |
- 122 869 879 |
|
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-41 000 |
- 41 000 |
|
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-568 152 |
- 568 152 |
|
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-568 152 |
- 568 152 |
|
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
105 274 |
105 274 |
|
|
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-2 968 787 |
- 2 968 787 |
|
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
76 744 598 |
19 952 |
76 764 550 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
76 744 598 |
19 952 |
76 764 550 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
18 688 006 |
18 688 006 |
29. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Civil szervezetek, lakosság támogatása |
|
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024-ben adott támogatás |
|
Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület |
10 000 |
|
Összesen |
10 000 |
30. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok ezer forintban |
|||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés összege |
Osztalék |
|
1. |
Kavíz Kft. |
100 |
0 |
|
Összesen: |
100 |
0 |