Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 23Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.23.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2025.(II.14.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2025. évi pénzügyi előirányzatait 69.913.914 Ft bevétellel, és 69.913.914 Ft kiadással.
A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselő-testület elé.
Kulturális bértámogatás keretében plusz támogatásban részesült az Önkormányzat, mely növelte a tartalék keretét. Közfoglalkoztatás keretében 2025.03.17. naptól foglalkoztathatott 3 főt, melynek a bérköltségét és járulékát száz százalékban támogatja a Somogy Vármegyei Kormányhivatal. A Kaposkeresztúri Romák részesülnek még plusz támogatásban, melyet az Önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítása során kell felhasználnia, valamint a bevételek közötti átcsoportosítások indokolják az előirányzat módosítását.
Módosított előirányzatok
Az eredeti előirányzat 69.913.914 Ft, mely 6.374.376 Ft-tal növekedett. Az előirányzat 76.288.290 Ft-ra módosult.
|
Sorsz. |
Bevétel |
Összeg (Ft) |
Kiadás |
Összeg (Ft) |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Kulturális bértámogatás |
2 879 166 |
Tartalék |
2 879 166 |
|
2. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
3 495 210 |
Személyi |
3 281 886 |
|
Járulék |
213 324 |
|||
|
3. |
Polgármesteri bér támogatása |
-5 316 457 |
||
|
5 316 457 |
||||
|
4. |
Romák támogatása |
500 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatás |
-500 000 |
|||
|
Összesen: |
6 374 376 |
6 374 376 |