Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 21

Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2026.05.21.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2/2025.(II.14.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2025. évi pénzügyi előirányzatait 69.913.914 Ft bevétellel, és 69.913.914 Ft kiadással.
A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.
Jelen módosítás során java részt a kiadásokközötti átcsoportosítás történt. Ezen belül az áramdíj a legjelentősebb tétel.
A költségvetés bevételi és kiadási oldala még a közfoglalkoztatás megelőlegezésének összegével módosul, mely egy könyvelés technikai változás.
Módosított előirányzatok
Az eredeti előirányzat 69.913.914 Ft, mely 6.374.376 Ft-tal növekedett az első módosítás során, ekkor az előirányzat 76.288.290 Ft-ra módosult. Második módosítás összege 2.460.314 Ft, így az előirányzat 78.748.604 Ft-ra módosult. Jelen módosítás összege 367.010 Ft, így az előirányzat 79.115.614 Ft-ra módosul.

Sorsz.

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

1.

Áramdíj

800 000

Tartalék

-800 000

2.

Vásárolt élelmezés

37 050

Tartalék

-37 050

3.

Szivattyúk beszerzése

122 800

Tartalék

-122 800

4.

Közfoglalkoztatás megelőlegezés

317 990

Közfoglalkoztatás megelőlegezés

317 990

5.

Telefonkészülék falugondnok

100 299

Áfa

27 081

Tartalék

-127 380

6.

Szünidei étkezés támogatása

49 020

Vásárolt élelmezés

49 020

7.

Települési támogatás

121 510

Tartalék

-121 510

8.

Lakossági csatorna támogatás

27 354

Tartalék

-27 354

Összesen:

367 010

367 010