Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 11- 2023. 04. 02

Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről

2022.11.11.

Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a)¹ az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 255.866.337 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 82.922.320 Ft, a működési célú bevétel 133.930.069 Ft, finanszírozási bevétel 39 013 948 Ft.

b)² az önkormányzat összes kiadását 255.866.337 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 255.866.337 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 99.734.917 Ft, a működési célú kiadás összege 153.372.983 Ft, finanszírozási kiadás 2.758.437 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 121.085.073.-Ft

b) finanszírozási műveleteket tartalmazó költségvetési kiadások: 160.099.021.- Ft

c) maradvány összege: 39.013.948.- Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 111.034.176- Ft

b) Háromfai Tarkarét Óvoda: 49.064.845.- Ft

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 5. melléklet, 6. melléklet, 7. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében 200.000 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 200.000 Ft, céltartalék 0 Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik (19. melléklet).

(2) Az Önkormányzat tervezett beruházásait és felújításait a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. mellékletek tartalmazzák. A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti.

7. § Az Önkormányzat által foglalkoztatottak (21. melléklet) részére az illetmények a 2022. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

2. Az Önkormányzat intézményei

8. § A Háromfai Tarkarét Óvoda 2022. évi költségvetését a 3. melléklet és 6. mellékletek tartalmazzák.

9. § A fenti intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Háromfa Község Önkormányzata bankszámla vezetője a Takarékbank Zrt. (7500. Nagyatád, Kossuth L.u.16)

(2) A polgármester felhatalmazást kap:

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,

b) a Képviselő-testület 250 e Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

11. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

12. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2020. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

4. Záró rendelkezések

13. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

14. § Ez a rendelet 2022. március 9-én lép hatályba.

1. melléklet³

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*
Önkormányzat és Intézményei összesen (Ft)
K1. Személyi juttatások	64 265 874
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 252 503
K3. Dologi kiadások	48 084 254
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 134 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	8 636 352
K6. Beruházási kiadások	2 299 355
K7. Felújítások	97 435 562
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	253 107 900
K9. Finanszírozási kiadások	2 758 437
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	255 866 337
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 708 891
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 922 320
B3. Közhatalmi bevételek	5 607 891
B4. Működési bevételek	18 531 967
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 081 320
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	216 852 389
B8. Finanszírozási bevételek	39 013 948
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	255 866 337

2. melléklet⁴

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-Kiadások

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	063080	045160	013350	018010	018030	066010	011130	064010	066020	066020-falunap	066020-54 Rinyamenti közösség az emberekért	066020 TOP rendezvény pályázat	066020-557 TOP plusz	082092-555 falunapi pályázat	072111	074031	082092	084031	013320	Közfogl.	107060	104037	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079 000	0	0	0	0	0	0	0	3 074 400	0	0	17 208 525	0	0	23 361 925
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079 000	0	0	0	0	0	0	0	3 074 400	0	0	17 408 525	0	0	23 561 925
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	10 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 720 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	2 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0	3 870 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	13 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0	14 590 000
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	13 660 000	0	3 079 000	0	0	0	0	0	0	0	4 004 400	0	0	17 408 525	0	0	38 151 925
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	1 800 855	0	405 745	0	0	0	0	0			527 557	0	0	1 101 042	0	0	3 835 199
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	50 000	70 000	0	0	0	0	0	145 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	23 150	10 000			990 420	700 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	50 000	400 000		100 000	2 020 711	2 940 000		7 314 281
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	23 150	10 000			990 420	700 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000	100 000	470 000	0	100 000	2 020 711	2 940 000	0	7 459 281
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 600	0	0	0	0	0	135 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 600	0	0	0	0	0	285 600
Közüzemi díjak	K331	0	0	250 000	0	0	5 000	100 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	260 000	50 000	700 000	0	40 000	0	0	0	3 205 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 669	1 151 669
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	15 000	0	140 000	0	0	0	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	70 000	50 000	390 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0		0	0	0	0	0	560 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0		270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	311 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 375 945	513 070	100 000	0	0	2 164 000	2 209 373	0	0	600 000	431 893	145 000	0	0	130 000	0	200 000	0	280 000	0	0	0	9 149 281
Szolgáltatási kiadások	K33	2 375 945	513 070	350 000	0	0	2 239 000	2 639 373	2 190 000	0	600 000	431 893	145 000	0	0	445 000	50 000	956 000	0	460 000	0	0	1 151 669	14 546 950
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	641 507	144 780	97 200	0	0	874 530	890 828	591 000	0	100 000	116 608	0	0	0	148 500	40 500	262 332	0	151 200	545 594	793 800	310 951	5 709 330
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	651 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651 082
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	6 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 610
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	1 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	641 507	144 780	97 200	0	0	875 530	1 648 520	591 000	0	100 000	116 608	0	0	0	148 500	40 500	262 332	0	151 200	545 594	793 800	310 951	6 468 022
Dologi kiadások	K3	3 017 452	681 000	457 200	0	0	4 104 950	5 427 893	2 781 000	0	700 000	548 501	145 000	0	0	698 500	190 500	1 733 932	0	711 200	2 566 305	3 733 800	1 462 620	28 959 853
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 134 000	0	25 134 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 134 000	0	25 134 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	428 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	1 970 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 970 817
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	0	0	0	0	0	0	433 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 803 725	0	0	0	0	6 237 435
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	1 970 817	0	861 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 803 725	0	0	0	0	8 636 352
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	17 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 070
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	258 906	0	0	0	0	9 580	190 047	0	0	0	0	0	0	71 176	0	0	9 044	0	0	934 531	0	0	1 473 284
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	69 905	0	0	0	0	0	55 922	0	0	0	0	0	0	19 218	0	0	2 441	0	0	252 324	0	0	399 810
Beruházások	K6	328 811	0	0	0	0	9 580	263 039	0	0	0	0	0	0	90 394	0	0	11 485	0	0	1 186 855	0	0	1 890 164
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	12 111 749	0	0	0	63 586 816	0	500 000	0	413 609	0	0	0	0	0	76 612 174
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	3 408 274	0	0	0	17 168 440	0	135 000	0	111 674	0	0	0	0	0	20 823 388
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	15 520 023	0	0	0	80 755 256	0	635 000	0	525 283	0	0	0	0	0	97 435 562
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 346 263	681 000	457 200	0	1 970 817	4 114 530	22 013 597	2 781 000	19 004 768	700 000	548 501	145 000	80 755 256	90 394	1 333 500	190 500	6 802 657	5 803 725	711 200	22 262 727	28 867 800	1 462 620	204 043 055
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	2 758 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 437
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	2 758 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 437
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	2 758 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 437
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 346 263	681 000	457 200	2 758 437	1 970 817	4 114 530	22 013 597	2 781 000	19 004 768	700 000	548 501	145 000	80 755 256	90 394	1 333 500	190 500	6 802 657	5 803 725	711 200	22 262 727	28 867 800	1 462 620	206 801 492

3. melléklet⁵

Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha-Kiadások

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 963 949	23 563 949
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	20 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	150 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 113 949	24 133 949
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 980 000	1 980 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
Külső személyi juttatások	K12	1 980 000	1 980 000
Személyi juttatások	K1	26 093 949	26 113 949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 417 304	3 417 304
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 835 718	9 436 387
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	9 885 718	9 486 387
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000	90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	55 000	55 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 000	145 000
Közüzemi díjak	K331	3 500 000	3 500 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	24 000	24 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	30 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 054 000	4 054 000
Kiküldetések kiadásai	K341	160 000	160 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	160 000	160 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 802 874	3 773 014
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000	1 500 000
Kamatkiadások	K353	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 308 874	5 279 014
Dologi kiadások	K3	19 553 592	19 124 401
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	0	0
Tartalékok	K513	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	322 197
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	86 994
Beruházások	K6	0	409 191
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	49 064 845	49 064 845
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Váltókiadások	K94	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		49 064 845	49 064 845

4. melléklet⁶

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN-Kiadások

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Óvoda	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 361 925	23 563 949	46 925 874
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	20 000	20 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	150 000	150 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	400 000	600 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 561 925	24 133 949	47 695 874
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 720 000	0	10 720 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 870 000	1 980 000	5 850 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	14 590 000	1 980 000	16 570 000
Személyi juttatások	K1	38 151 925	26 113 949	64 265 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 835 199	3 417 304	7 252 503
Szakmai anyagok beszerzése	K311	145 000	50 000	195 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 314 281	9 436 387	16 750 668
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 459 281	9 486 387	16 945 668
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	135 600	90 000	225 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	55 000	205 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	285 600	145 000	430 600
Közüzemi díjak	K331	3 205 000	3 500 000	6 705 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 151 669	0	1 151 669
Bérleti és lízing díjak	K333	170 000	24 000	194 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	560 000	30 000	590 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	311 000	0	311 000
I20	K337	9 149 281	500 000	9 649 281
Szolgáltatási kiadások	K33	14 546 950	4 054 000	18 600 950
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	160 000	360 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	160 000	360 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 709 330	3 773 014	9 482 344
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	651 082	1 500 000	2 151 082
Kamatkiadások	K353	6 610	1 000	7 610
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	101 000	5 000	106 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 468 022	5 279 014	11 747 036
Dologi kiadások	K3	28 959 853	19 124 401	48 084 254
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 134 000	0	25 134 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 134 000	0	25 134 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	428 100	0	428 100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 970 817	0	1 970 817
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	6 237 435	0	6 237 435
Tartalékok	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 636 352	0	8 636 352
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	17 070	0	17 070
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 473 284	322 197	1 795 481
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	399 810	86 994	486 804
Beruházások	K6	1 890 164	409 191	2 299 355
Ingatlanok felújítása	K71	76 612 174	0	76 612 174
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 823 388	0	20 823 388
Felújítások	K7	97 435 562	0	97 435 562
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	204 043 055	49 064 845	253 107 900
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 758 437	0	2 758 437
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 758 437	0	2 758 437
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	2 758 437	0	2 758 437
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		206 801 492	49 064 845	255 866 337

5. melléklet⁷

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-Bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	összes bev. Önkormányzat	018010	013320	082092	066010	063080	066020 szennyvíz	066020 leader	013350	adó bevételek	041237	pm	011130
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 465 240	14 465 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 991 760	18 991 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	25 134 000	25 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	12 105 393	12 105 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	14 015 735	14 015 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	379 380	379 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 361 508	87 361 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás)	B16	21 347 383	0	0	453 989	0	0	0	0	0	0	20 893 394	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	108 708 891	87 361 508	0	453 989	0	0	0	0	0	0	20 893 394	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 490 456	0	0	0	0	0	0	0	0	4 490 456	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 490 456	0	0	0	0	0	0	0	0	4 490 456	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	17 435	0	0	0	0	0	0	0	0	17 435	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	5 607 891	0	0	0	0	0	0	0	0	5 607 891	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 691 032	0	0	0	1 164 000	0	0	0	0	0	527 032	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	635 266	0	0	0	10 000	625 266	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 550 000	0	100 000	50 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	663 889	0	0	38 486	314 280	168 822	0	0	0	0	142 301	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Működési bevételek	B4	5 645 187	0	100 000	88 486	1 488 280	794 088	0	0	2 400 000	0	669 333	0	105 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 800
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 044 520	0	0	0	0	0	177 100	0	0	0	0	0	867 420
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 081 320	0	0	0	0	0	177 100	0	0	0	0	0	904 220
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	82 922 320	80 755 256	0	0	0	0	0	2 167 064	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	82 922 320	80 755 256	0	0	0	0	0	2 167 064	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	203 965 609	168 116 764	100 000	542 475	1 488 280	794 088	177 100	2 167 064	2 400 000	5 607 891	21 562 727	0	1 009 220
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 168 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 168 755	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	34 168 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 168 755	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	34 168 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 168 755	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		238 134 364	168 116 764	100 000	542 475	1 488 280	794 088	177 100	2 167 064	2 400 000	5 607 891	21 562 727	34 168 755	1 009 220

6. melléklet⁸

Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha-Bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B112	0	0
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 540 000	2 540 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátási díjak	B405	8 143 134	8 143 134
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 198 646	2 198 646
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	5 000	5 000
Működési bevételek	B4	12 886 780	12 886 780
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 845 193	4 845 193
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	4 845 193	4 845 193
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	31 332 872	31 332 872
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 178 065	36 178 065
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	36 178 065	36 178 065
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 064 845	49 064 845

7. melléklet⁹

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN-Bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat	Óvoda	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 465 240	0	14 465 240
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 991 760	0	18 991 760
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	25 134 000	0	25 134 000
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	12 105 393	0	12 105 393
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	14 015 735	0	14 015 735
Elszámolásból származó bevételek	B116	379 380	0	379 380
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 361 508	0	87 361 508
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 347 383	0	21 347 383
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	108 708 891	0	108 708 891
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 100 000	0	1 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 490 456	0	4 490 456
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 490 456	0	4 490 456
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	17 435	0	17 435
Közhatalmi bevételek	B3	5 607 891	0	5 607 891
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 691 032	0	1 691 032
Szolgáltatások ellenértéke	B402	635 266	0	635 266
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	2 540 000	2 540 000
Tulajdonosi bevételek	B404	2 550 000	0	2 550 000
Ellátási díjak	B405	0	8 143 134	8 143 134
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	663 889	2 198 646	2 862 535
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000	0	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	100 000	5 000	105 000
Működési bevételek	B4	5 645 187	12 886 780	18 531 967
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	36 800	0	36 800
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 044 520	0	1 044 520
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 081 320	0	1 081 320
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	82 922 320	0	82 922 320
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	82 922 320	0	82 922 320
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	203 965 609	12 886 780	216 852 389
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 168 755	4 845 193	39 013 948
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	34 168 755	4 845 193	39 013 948
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	31 332 872	31 332 872
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	36 178 065	36 178 065
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	34 168 755	36 178 065	70 346 820
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		238 134 364	49 064 845	255 866 337

8. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
	eredeti előirányzat
Háromfai Tarkarét Óvoda	7
Háromfa Község Önkormányzata	8
Összesen	15

9. melléklet¹⁰

Beruházások és felújítások

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
*Általános- és céltartalékok (Ft)*
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K513	0

10. melléklet¹¹

Általános- és céltartalékok

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
*Általános- és céltartalékok (Ft)*
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K513	0

11. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
ebből: befektetési jegyek	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824	0	0	0
ebből: más kormányok	B824	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Saját bevételek 2014	Saját bevételek 2015	Saját bevételek 2016	Saját bevételek 2017
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	B34+B351+B355	0	0	0	0
1. a helyi adóból származó bevétel,	0	0	0	0	0
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	0	0	0	0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

13. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Projekt megnevezése	0	0
K1. Személyi juttatások	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
K3. Dologi kiadások	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0

14. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	óvoda felé	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	31 332 872	31 332 872
ÖSSZESEN:		31 332 872	31 332 872

15. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt	K42	0
Családi támogatások	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0
cukorbetegek támogatása	K44	0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
lakbértámogatás	K46	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0
önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]	K48	0
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás	K48	0
-egyedi kérelemre	K48	0
- tüzifa támogatás	K48	0
- Hulladékszállítási közszolgáltatás költségeinek támogatása (8750 Ft/háztartás= két negyedév)	K48	0
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (30000Ft/temetés)	K48	0
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás	K48	0
- szülési támogatás (15000 Ft/szülés)	K48	0
- tankönyv támogatás (teljes ingyenesség)	K48	0
- gyermekétkezetetési támogatás (teljes ingyenesség)	K48	0
- egyedi kérelmek támogatása	K48	0
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 134 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 134 000

16. melléklet¹²

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéseú
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1 970 817
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 970 817
egyházi jogi személyek részére	K508	0
egyéb civil szervezetek részére	K508	0
háztartások részére	K508	0
pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
egyéb vállalkozások részére	K508	0
Európai Unió részére	K508	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	0
egyéb külföldiek részére	K508	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	0
nonprofit gazdasági társaságok részére	K512	0
egyházi jogi személyek részére	K512	0
egyéb civil szervezetek részére	K512	6 237 435
háztartások részére	K512	0
pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
egyéb vállalkozások részére	K512	0
Európai Unió részére	K512	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	0
egyéb külföldiek részére	K512	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre	K89	0

17. melléklet¹³

Támogatások, kölcsönök bevételei

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	0
központi kezelésű előirányzatoktól - közfogalkoztatásra	B16	20 893 394
központi kezelésű előirányzatoktól – kulturális bérfejlesztés	B16	453 989
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 347 383
központi költségvetési szervektől	B23	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B63	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B64	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0

18. melléklet¹⁴

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2022 évi költségvetése
*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 100 000
telekadó	B34	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 490 456
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	4 490 456
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 590 456
eljárási illetékek	B36	0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
felügyeleti díjak	B36	0
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
környezetvédelmi bírság	B36	0
természetvédelmi bírság	B36	0
műemlékvédelmi bírság	B36	0
építésügyi bírság	B36	0
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
egyéb bírság	B36	17 435
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	17 435

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
	2018	2019	2020	2021	2022
feladat megnevezése	0	0	0	0	0
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
összesen:	0	0	0	0	0

20. melléklet

Háromfa Község Önkormányzatának 2022. évi Közvetett támogatásai

Háromfa Község Önkormányzatának 2022. évi Közvetett támogatásai
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
gépjárműadó	0
telekadó	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
összesen	0

21. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
2022 év
Megnevezés	eredeti előirányzat
Háromfa község önkormányzata	14	fő/8 órás

22. melléklet¹⁵

Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2022 évi mérlege

Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2022 évi mérlege
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés		Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
Működési célú		Működési célú	153 172 983
Működési bevételek	133 930 069	Személyi jellegű kiadások	64 265 874
Működési célú bevételek áh-n belülről	108 708 891	Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó	7 252 503
Közhatalmi bevételek	5 607 891	Dologi és egyéb folyó kiadások	48 084 254
Működési bevételek	18 531 967	Ellátottak személyi juttatásai	25 134 000
Működési célú átvett pénzeszköz	1 081 320	Egyéb működési célú kiadás	8 436 352
Felhalmozási célú	82 922 320	Felhalmozási célú	99734917
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	2 299 355
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	97 435 562
felhalmozási célu kölcsön	82 922 320	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék	200 000
		Céltartalékok	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 758 437
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 758 437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 866 337
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0
Belső forrásból	39 013 948
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.	39 013 948
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.	0
Külső forrásból	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	255 866 337	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	255 866 337
Működési célú bevételek összesen	133 930 069	Működési célú kiadások összesen	153 372 983
Felhalmozási célú bevételek összesen	82 922 320	Felhalmozási célú kiadások összesen	99 734 917
Finanszírozási bevétel	39 013 948	finanszírozási kiadások	2 758 437

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 16. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 17. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 18. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 22. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.