Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 28- 2025. 09. 04

Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

2025.02.28.

[1] Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

[2] A költségvetési rendelet biztosítja az Önkormányzat tárgyévre tervezett bevételeinek és kiadásainak megismerhetőségét. A költségvetés célja a gazdálkodás kereteinek meghatározása, likviditás fenntartása, illetve finanszírozás biztosítása a feladatok ellátásához.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 277.375.425 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 196.120.110 Ft, finanszírozási bevétel 81.255.315 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 277.375.425 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 277.375.425 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 58.893.708 Ft, a működési célú kiadás összege 215.704.576 Ft, finanszírozási kiadás 2.777.141 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 196.120.110 Ft

b) költségvetési kiadások: 277.375.425 Ft

c) a hiány (maradvány) összege: 81.255.315 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi maradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 190.537.217 Ft

b) Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha: 86.838.208 Ft

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 5. melléklet, 6. melléklet, 7. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézménynek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében 200.000 Ft-tal hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel (19. melléklet) nem rendelkezik.

(2) Az Önkormányzat tervezett beruházásait és felújításait a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet, 12. mellékletek tartalmazzák. A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 13. melléklet szemlélteti.

10. § Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2025. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembevételével kerültek meghatározásra.

2. Az Önkormányzat intézményei

11. § A Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha 2025. évi költségvetését a 3. melléklet és 6. mellékletek tartalmazzák.

12. § A fenti intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § (1) Háromfa Község Önkormányzata bankszámla vezetője az Takarékbank Zrt. (7500. Nagyatád, Kossuth L.u.16)

(2) A polgármester felhatalmazást kap:

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,

b) a Képviselő-testület 250.000 Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

14. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

15. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2025. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2024. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

4. Záró rendelkezések

16. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek - Önkormányzat és intézményei összesen

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*
Önkormányzat és Intézményei összesen (Ft)
K1. Személyi juttatások	105 830 019
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 521 567
K3. Dologi kiadások	81 171 190
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 611 217
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 570 583
K6. Beruházási kiadások	5 127 000
K7. Felújítások	53 766 708
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	274 598 284
K9. Finanszírozási kiadások	2 777 141
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	277 375 425
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 315 902
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	27 500 000
B4. Működési bevételek	30 304 208
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	196 120 110
B8. Finanszírozási bevételek	81 255 315
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	277 375 425

2. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	063080	045160	013350	018030	066010	011130	064010	066020	066020-553 falunap	066020-557 TOP Plusz pályázat	018020	018010	072111	082044	082092	084031	013320	Közfogl.	107060	104037	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	0	0	4 404 800	0	0	0	0	7 040 000	0	4 162 800	0	0	22 361 313	0	0	37 968 913
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	4 404 800	0	0	0	0	7 040 000	0	4 162 800	0	0	22 361 313	0	0	37 968 913
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	17 236 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 236 146
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	4 585 000	0	0	0	0	0	0	0	1 139 300	0	0	0	0	0	0	5 724 300
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	21 821 146	0	0	0	0	0	0	0	1 139 300	0	0	0	0	0	0	22 960 446
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	21 821 146	0	4 404 800	0	0	0	0	7 040 000	1 139 300	4 162 800	0	0	22 361 313	0	0	60 929 359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	2 860 186	0	572 624	0	0	0	0	915 200	148 109	541 164	0	0	1 677 099	0	0	6 714 382
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	330 000	60 000		200 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	250 000	0	300 000		100 000	2 136 011			5 376 011
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	330 000	60 000		200 000	1 050 000	0	1 000 000	0	0	0	0	250 000	0	300 000	0	100 000	2 136 011	0	0	5 426 011
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	60 000	0	0	0	0	0	520 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	60 000	0	0	0	0	0	700 000
Közüzemi díjak	K331	0	0	150 000	0	10 000	200 000	3 500 000	0	0	0	0	0	700 000	0	960 000	0	66 000	0	0	0	5 586 000
áramdíj	K3311		0	0		0	50 000	3 500 000	0			0		200 000		500 000		5 000	0			4 255 000
gázdíj	K3312		0	0		0	0	0	0			0		400 000		400 000		0	0			800 000
vízdíj	K3314		0	150 000		10 000	150 000	0	0			0		100 000		60 000		61 000	0			531 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 354 000	1 354 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	160 000	0	0	0	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	70 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0		700 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	1 028 941	0	16 728 941
Egyéb szolgáltatások	K337	2 020 617	300 000	100 000	0	300 000	2 500 000	0	200 000	1 574 803	0	0	0	100 000	0	100 000	0	150 000	0	0	0	7 345 420
Szolgáltatási kiadások	K33	2 020 617	300 000	250 000	0	380 000	3 480 000	3 660 000	200 000	1 574 803	0	0	0	15 800 000	0	1 070 000	0	376 000	0	1 028 941	1 136 000	31 494 361
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	545 567	170 100	83 700	0	156 600	1 317 600	988 200	270 000	425 197	0	0	0	361 800	0	386 100	0	128 520	576 723	278 058	520 290	6 208 455
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	545 567	170 100	83 700	0	156 600	2 447 600	988 200	270 000	425 197	0	0	0	361 800	0	386 100	0	128 520	576 723	278 058	520 290	7 338 455
Dologi kiadások	K3	2 566 184	800 100	393 700	0	736 600	7 627 600	4 648 200	1 470 000	2 000 000	0	0	0	16 701 800	0	1 816 100	0	604 520	2 712 734	1 306 999	1 656 290	45 040 827
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 611 217	0	8 611 217
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 611 217	0	8 611 217
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 412
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	6 013 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	6 213 171
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	6 013 171	0	200 000	0	0	0	0	657 412	0	0	0	0	500 000	0	0	200 000	0	7 570 583
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	2 755 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181 102	0	0	0	3 937 008
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	744 094	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 898	0	0	0	1 089 992
Beruházások	K6	0	0	0	0	3 500 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	5 127 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	25 909 418	0	13 828 139	0	0	0	0	2 598 425	0	0	0	0	0	42 335 982
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	6 995 543	0	3 733 598	0	0	0	0	701 585	0	0	0	0	0	11 430 726
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	32 904 961	0	17 561 737	0	0	0	0	3 300 010	0	0	0	0	0	53 766 708
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 566 184	800 100	393 700	6 013 171	4 236 600	32 635 932	4 648 200	39 352 385	2 000 000	17 561 737	657 412	0	24 657 000	1 287 409	9 820 074	500 000	2 104 520	26 751 146	10 118 216	1 656 290	187 760 076
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 777 141	0	0	0	0	0	0	0	0	2 777 141
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 777 141	0	0	0	0	0	0	0	0	2 777 141
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 777 141	0	0	0	0	0	0	0	0	2 777 141
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 566 184	800 100	393 700	6 013 171	4 236 600	32 635 932	4 648 200	39 352 385	2 000 000	17 561 737	657 412	2 777 141	24 657 000	1 287 409	9 820 074	500 000	2 104 520	26 751 146	10 118 216	1 656 290	190 537 217

3. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha - Kiadások

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha
Rovat megnevezése	Rovat-szám	091110	091140	096015	049010	104037	096025	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 856 960		3 693 208	7 386 416	1 273 520	382 056	41 592 160
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	230 000	0	0	0	0	0	230 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 086 960	0	3 693 208	7 386 416	1 273 520	382 056	41 822 160
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	892 765	1 785 530	307 850	92 355	3 078 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	892 765	1 785 530	307 850	92 355	3 078 500
Személyi juttatások	K1	29 086 960	0	4 585 973	9 171 946	1 581 370	474 411	44 900 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 751 405		596 176	1 192 353	205 578	61 673	5 807 185
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	30 000	0	0		0	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	600 000	5 793 000	8 859 600	1 384 000	587 000	17 223 600
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	630 000	5 793 000	8 859 600	1 384 000	587 000	17 253 600
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	91 140	17 400	34 800	6 000	1 800	151 140
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	131 140	17 400	34 800	6 000	1 800	191 140
Közüzemi díjak	K331	0	3 310 000	739 500	1 479 000	255 000	76 500	5 860 000
átamdíj	K3311		1 000 000	290 000	580 000	100 000	30 000	2 000 000
gázdíj	K3312		2 000 000	435 000	870 000	150 000	45 000	3 500 000
vízdíj	K3314		310 000	14 500	29 000	5 000	1 500	360 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	15 000	4 350	8 700	1 500	450	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	70 000	14 500	29 000	5 000	1 500	120 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	120 000	0	0	0	0	120 000
Egyéb szolgáltatások	K337	0	500 000	145 000	290 000	50 000	15 000	1 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	0	4 015 000	903 350	1 806 700	311 500	2 093 450	9 130 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0	200 000	43 500	87 000	15 000	4 500	350 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	200 000	43 500	87 000	15 000	4 500	350 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	1 300 000	1 812 713	2 889 297	459 405	724 208	7 185 623
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	20 000	0	0	0	0	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	3 320 000	1 812 713	2 889 297	459 405	724 208	9 205 623
Dologi kiadások	K3	0	8 296 140	8 569 963	13 677 397	2 175 905	3 410 958	36 130 363
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	32 838 365	8 296 140	13 752 112	24 041 696	3 962 853	3 947 042	86 838 208
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 838 365	8 296 140	13 752 112	24 041 696	3 962 853	3 947 042	86 838 208

4. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen - Kiadások

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Óvoda	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 968 913	41 592 160	79 561 073
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	230 000	230 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 968 913	41 822 160	79 791 073
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 236 146	0	17 236 146
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 724 300	3 078 500	8 802 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	22 960 446	3 078 500	26 038 946
Személyi juttatások	K1	60 929 359	44 900 660	105 830 019
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 714 382	5 807 185	12 521 567
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	30 000	80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 376 011	17 223 600	22 599 611
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 426 011	17 253 600	22 679 611
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	520 000	40 000	560 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	151 140	331 140
Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000	191 140	891 140
Közüzemi díjak	K331	5 586 000	5 860 000	11 446 000
áramdíj	K3311	4 255 000	2 000 000	6 255 000
gázdíj	K3312	800 000	3 500 000	4 300 000
vízdíj	K3314	531 000	360 000	891 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 354 000	0	1 354 000
Bérleti és lízing díjak	K333	250 000	30 000	280 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	230 000	120 000	350 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	2 000 000	2 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 728 941	120 000	16 848 941
I20	K337	7 345 420	1 000 000	8 345 420
Szolgáltatási kiadások	K33	31 494 361	9 130 000	40 624 361
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	350 000	650 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	350 000	650 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 208 455	7 185 623	13 394 078
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	2 000 000	3 000 000
Kamatkiadások	K353	30 000	0	30 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	20 000	120 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 338 455	9 205 623	16 544 078
Dologi kiadások	K3	45 040 827	36 130 363	81 171 190
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 611 217	0	8 611 217
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 611 217	0	8 611 217
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	657 412	0	657 412
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 213 171	0	6 213 171
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	500 000	0	500 000
Tartalékok	K513	200 000	0	200 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 570 583	0	7 570 583
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 937 008	0	3 937 008
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	0	100 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 089 992	0	1 089 992
Beruházások	K6	5 127 000	0	5 127 000
Ingatlanok felújítása	K71	42 335 982	0	42 335 982
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 430 726	0	11 430 726
Felújítások	K7	53 766 708	0	53 766 708
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	187 760 076	86 838 208	274 598 284
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 777 141	0	2 777 141
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 777 141	0	2 777 141
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	2 777 141	0	2 777 141
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		190 537 217	86 838 208	277 375 425

5. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	összes bev. Önkormányzat	018010	013320	082092	072111	013350	adó bevételek	041237	pm	011130
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 538 590	15 538 590	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 584 038	33 584 038	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 468 000	13 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 750 400	13 750 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 652 813	3 652 813	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 993 841	79 993 841	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás)	B16	58 322 061	16 498 430	0	0	18 122 400	0	0	23 701 231	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	138 315 902	96 492 271	0	0	18 122 400	0	0	23 701 231	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 400 000	0	0	0	0	0	26 400 000	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 400 000	0	0	0	0	0	26 400 000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	27 500 000	0	0	0	0	0	27 500 000	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 870 000	0	100 000	70 000	0	2 700 000	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	842 400	0	27 000	86 400	0	729 000	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Működési bevételek	B4	4 017 400	0	127 000	406 400	0	3 429 000	0	0	0	55 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	169 833 302	96 492 271	127 000	406 400	18 122 400	3 429 000	27 500 000	23 701 231	0	55 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	81 055 464	0	0	0	0	0	0	0	81 055 464	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	81 055 464	0	0	0	0	0	0	0	81 055 464	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	81 055 464	0	0	0	0	0	0	0	81 055 464	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		250 888 766	96 492 271	127 000	406 400	18 122 400	3 429 000	27 500 000	23 701 231	81 055 464	55 000

6. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha - Bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	0	0	2 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	18 690 400	0	0	18 690 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 586 408	0	0	5 586 408
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek	B4	26 286 808	0	0	26 286 808
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	199 851	0	0	199 851
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	199 851	0	0	199 851
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 351 549	0	0	60 351 549
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 551 400	0	0	60 551 400
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	60 551 400	0	0	60 551 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		86 838 208	0	0	86 838 208

7. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen - Bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat	Óvoda	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 538 590	0	15 538 590
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 584 038	0	33 584 038
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 468 000	0	13 468 000
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 750 400	0	13 750 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 652 813	0	3 652 813
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 993 841	0	79 993 841
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 322 061	0	58 322 061
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	138 315 902	0	138 315 902
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 100 000	0	1 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 400 000	0	26 400 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 400 000	0	26 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	27 500 000	0	27 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	250 000	2 000 000	2 250 000
Tulajdonosi bevételek	B404	2 870 000	0	2 870 000
Ellátási díjak	B405	0	18 690 400	18 690 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	842 400	5 586 408	6 428 808
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000	0	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	50 000	10 000	60 000
Működési bevételek	B4	4 017 400	26 286 808	30 304 208
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	169 833 302	26 286 808	196 120 110
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	81 055 464	199 851	81 255 315
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	81 055 464	199 851	81 255 315
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	60 351 549	60 351 549
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	60 551 400	60 551 400
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	81 055 464	60 551 400	141 606 864
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		250 888 766	86 838 208	277 375 425

8. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma közfoglalkoztatottak nélkül

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma közfoglalkoztatottak nélkül (fő)*
eredeti előirányzat
Háromfai Tarkarét Óvoda	7
Háromfa Község Önkormányzata	8
Összesen	15

9. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Beruházások és felújítások (Ft)*
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 937 008	0	3 937 008
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	0	100 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 089 992	0	1 089 992
Beruházások	K6	5 127 000	0	5 127 000
Ingatlanok felújítása	K71	42 335 982	0	42 335 982
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 430 726	0	11 430 726
Felújítások	K7	53 766 708	0	53 766 708

10. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Általános- és céltartalékok (Ft)*
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K513	200 000

11. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési és azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.* 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*A Stabilitási tv.* 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. *45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)***
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					Saját bevételek 2017
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
ebből: befektetési jegyek	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824	0	0	0
ebből: más kormányok	B824	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Saját bevételek 2014	Saját bevételek 2015	Saját bevételek 2016
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	B34+B351+B355	0	0	0	0
1. a helyi adóból származó bevétel,	0	0	0	0	0
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	0	0	0	0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

13. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Projekt megnevezése	0	0
K1. Személyi juttatások	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
K3. Dologi kiadások	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0

14. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	óvoda felé	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	60 351 549	60 351 549
ÖSSZESEN:		60 351 549	60 351 549

15. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt	K42	0
Családi támogatások	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0
cukorbetegek támogatása	K44	0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
lakbértámogatás	K46	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0
önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]	K48	0
Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott rendkívüli támogatás egyedi kérelemre	K48	86 217
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (150.000Ft/temetés)	K48	1 500 000
Nyugdíjas támogatás (147fő*5.000Ft)	K48	735 000
Szülési támogatás (50.000Ft/szülés)	K48	250 000
Gyermeknevelési támogatás (108fő*10.000Ft)	K48	1 080 000
Gyermekétkeztetési támogatás (térítési díj átvállalás)	K48	160 000
lakhatáshoz kapcsolódó támogatás	K48	4 800 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 611 217
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 611 217

16. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéseú
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	3 015 172
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 997 999
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 013 171
egyházi jogi személyek részére	K508	0
egyéb civil szervezetek részére	K508	0
háztartások részére	K508	0
pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
egyéb vállalkozások részére	K508	0
Európai Unió részére	K508	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	0
egyéb külföldiek részére	K508	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	0
nonprofit gazdasági társaságok részére	K512	0
egyházi jogi személyek részére	K512	0
egyéb civil szervezetek részére	K512	500 000
háztartások részére	K512	0
pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
egyéb vállalkozások részére	K512	0
Európai Unió részére	K512	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	0
egyéb külföldiek részére	K512	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre	K89	0

17. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	16 498 430
központi kezelésű előirányzatoktól - közfogalkoztatásra	B16	23 701 231
központi kezelésű előirányzatoktól – kulturális bérfejlesztés	B16	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	18 122 400
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 322 061
központi költségvetési szervektől	B23	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B63	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B64	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0

18. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 100 000
telekadó	B34	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 400 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	26 400 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	27 500 000
eljárási illetékek	B36	0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
felügyeleti díjak	B36	0
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
környezetvédelmi bírság	B36	0
természetvédelmi bírság	B36	0
műemlékvédelmi bírság	B36	0
építésügyi bírság	B36	0
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
egyéb bírság	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

19. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
feladat megnevezése	2021	2022	2023	2024	2025
feladat megnevezése	0	0	0	0	0
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
összesen:	0	0	0	0	0

20. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Háromfa Község Önkormányzatának 2025. évi Közvetett támogatásai

Háromfa Község Önkormányzatának 2025. évi Közvetett támogatásai
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
gépjárműadó	0
telekadó	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
összesen	0

21. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
2025 év
Megnevezés	eredeti előirányzat
Háromfa község önkormányzata	14	fő/8 órás

22. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2025 évi mérlege

Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2025 évi mérlege
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés		Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
Működési célú		Működési célú	215 504 576
Működési bevételek	196 120 110	Személyi jellegű kiadások	105 830 019
Működési célú bevételek áh-n belülről	138 315 902	Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó	12 521 567
Közhatalmi bevételek	27 500 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	81 171 190
Működési bevételek	30 304 208	Ellátottak személyi juttatásai	8 611 217
Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	7 370 583
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	58893708
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	5 127 000
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	53 766 708
felhalmozási célu kölcsön	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék	200 000
		Céltartalékok	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 777 141
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 777 141
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 375 425
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0
Belső forrásból	81 255 315
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.	81 255 315
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.	0
Külső forrásból	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	277 375 425	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 375 425
Működési célú bevételek összesen	196 120 110	Működési célú kiadások összesen	215 704 576
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	58 893 708
Finanszírozási bevétel	81 255 315	finanszírozási kiadások	2 777 141