Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 05- 2025. 11. 29Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
[2] A költségvetési rendelet biztosítja az Önkormányzat tárgyévre tervezett bevételeinek és kiadásainak megismerhetőségét. A költségvetés célja a gazdálkodás kereteinek meghatározása, likviditás fenntartása, illetve finanszírozás biztosítása a feladatok ellátásához.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 283.873.581 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 202.618.266 Ft, finanszírozási bevétel 81.255.315 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 283.873.581 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 283.873.581 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 53.490.533 Ft, a működési célú kiadás összege 227.605.907 Ft, finanszírozási kiadás 2.777.141 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 196.120.110 Ft
b) költségvetési kiadások: 277.375.425 Ft
c) a hiány (maradvány) összege: 81.255.315 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi maradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 190.537.217 Ft
b) Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha: 86.838.208 Ft
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 5. melléklet, 6. melléklet, 7. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézménynek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében 200.000 Ft-tal hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel (19. melléklet) nem rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat tervezett beruházásait és felújításait a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet, 12. mellékletek tartalmazzák. A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 13. melléklet szemlélteti.
10. § Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2025. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembevételével kerültek meghatározásra.
2. Az Önkormányzat intézményei
11. § A Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha 2025. évi költségvetését a 3. melléklet és 6. mellékletek tartalmazzák.
12. § A fenti intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) Háromfa Község Önkormányzata bankszámla vezetője az Takarékbank Zrt. (7500. Nagyatád, Kossuth L.u.16)
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,
b) a Képviselő-testület 250.000 Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
14. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
15. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2025. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2024. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
16. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez2
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|
|---|---|
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|
Önkormányzat és Intézményei összesen (Ft) |
|
|
K1. Személyi juttatások |
109 430 019 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 989 567 |
|
K3. Dologi kiadások |
85 858 799 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 611 217 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 716 305 |
|
K6. Beruházási kiadások |
5 142 747 |
|
K7. Felújítások |
48 347 786 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
281 096 440 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2 777 141 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
283 873 581 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
143 337 098 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
27 552 982 |
|
B4. Működési bevételek |
31 728 186 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
202 618 266 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
81 255 315 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
283 873 581 |
2. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez3
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
063080 |
045160 |
013350 |
018030 |
066010 |
011130 |
064010 |
066020 |
066020-553 falunap |
066020-557 TOP Plusz pályázat |
018020 |
018010 |
072111 |
082044 |
082092 |
084031 |
013320 |
Közfogl. |
105055 |
107060 |
104037 |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 404 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 040 000 |
0 |
4 162 800 |
0 |
0 |
21 739 173 |
3 600 000 |
0 |
0 |
40 946 773 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 140 |
0 |
0 |
0 |
622 140 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 404 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 040 000 |
0 |
4 162 800 |
0 |
0 |
22 361 313 |
3 600 000 |
0 |
0 |
41 568 913 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 236 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 236 146 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 585 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 139 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 724 300 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 821 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 139 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 960 446 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 821 146 |
0 |
4 404 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 040 000 |
1 139 300 |
4 162 800 |
0 |
0 |
22 361 313 |
3 600 000 |
0 |
0 |
64 529 359 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 860 186 |
0 |
572 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 200 |
148 109 |
541 164 |
0 |
0 |
1 677 099 |
468 000 |
0 |
0 |
7 182 382 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
330 000 |
55 843 |
200 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
500 000 |
100 000 |
2 431 523 |
530 413 |
0 |
0 |
6 397 779 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
330 000 |
55 843 |
200 000 |
1 050 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
500 000 |
0 |
100 000 |
2 431 523 |
530 413 |
0 |
0 |
6 447 779 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
154 000 |
0 |
10 000 |
200 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
1 220 000 |
0 |
66 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 850 000 |
|
áramdíj |
K3311 |
0 |
4 000 |
0 |
50 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
200 000 |
500 000 |
5 000 |
0 |
4 259 000 |
||||||||||
|
gázdíj |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
600 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||||||||
|
vízdíj |
K3314 |
0 |
150 000 |
10 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
120 000 |
61 000 |
0 |
591 000 |
||||||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 000 |
1 136 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
318 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
1 760 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
1 028 941 |
0 |
18 504 941 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 485 035 |
300 000 |
100 000 |
0 |
300 000 |
2 337 703 |
0 |
200 000 |
1 574 803 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
300 000 |
0 |
150 000 |
135 748 |
0 |
0 |
0 |
7 983 289 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 485 035 |
300 000 |
254 000 |
0 |
380 000 |
3 317 703 |
3 660 000 |
200 000 |
1 574 803 |
1 760 000 |
0 |
0 |
15 838 000 |
0 |
1 530 000 |
0 |
376 000 |
185 748 |
16 000 |
1 028 941 |
1 136 000 |
34 042 230 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
670 960 |
170 100 |
83 700 |
0 |
156 600 |
1 317 600 |
988 200 |
270 000 |
425 197 |
313 200 |
0 |
0 |
561 800 |
0 |
486 100 |
0 |
128 520 |
576 723 |
143 212 |
278 058 |
520 290 |
7 090 260 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
157 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 305 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 862 |
0 |
0 |
0 |
114 862 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
670 960 |
170 100 |
83 857 |
0 |
156 600 |
2 447 600 |
988 200 |
270 000 |
425 197 |
313 200 |
0 |
3 148 |
561 800 |
0 |
486 100 |
0 |
128 520 |
591 585 |
143 212 |
278 058 |
520 290 |
8 238 427 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
3 155 995 |
800 100 |
393 700 |
0 |
736 600 |
7 465 303 |
4 648 200 |
1 470 000 |
2 000 000 |
2 073 200 |
0 |
3 148 |
16 939 800 |
0 |
2 576 100 |
0 |
604 520 |
3 208 856 |
689 625 |
1 306 999 |
1 656 290 |
49 728 436 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 611 217 |
0 |
8 611 217 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 611 217 |
0 |
8 611 217 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 003 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 003 134 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
6 013 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
6 213 171 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
6 013 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 003 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
10 716 305 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 755 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 747 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 747 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
744 094 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 089 992 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 515 747 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 142 747 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 563 696 |
0 |
12 068 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 598 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 230 260 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 995 543 |
0 |
3 420 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 117 526 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 559 239 |
0 |
15 488 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 347 786 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 155 995 |
800 100 |
393 700 |
6 013 171 |
4 252 347 |
32 273 635 |
4 648 200 |
36 006 663 |
2 000 000 |
17 561 737 |
4 003 134 |
3 148 |
24 895 000 |
1 287 409 |
10 580 074 |
500 000 |
2 104 520 |
27 247 268 |
4 757 625 |
10 118 216 |
1 656 290 |
194 258 232 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 777 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 777 141 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 777 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 777 141 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 777 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 777 141 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 155 995 |
800 100 |
393 700 |
6 013 171 |
4 252 347 |
32 273 635 |
4 648 200 |
36 006 663 |
2 000 000 |
17 561 737 |
4 003 134 |
2 780 289 |
24 895 000 |
1 287 409 |
10 580 074 |
500 000 |
2 104 520 |
27 247 268 |
4 757 625 |
10 118 216 |
1 656 290 |
197 035 373 |
|
3. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|
Kiadások (Ft) |
|||
|
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
41 592 160 |
40 900 241 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
91 919 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
230 000 |
230 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
600 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
41 822 160 |
41 822 160 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 078 500 |
3 078 500 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 078 500 |
3 078 500 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
44 900 660 |
44 900 660 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 807 185 |
5 807 185 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
30 000 |
40 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 223 600 |
17 213 600 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
17 253 600 |
17 253 600 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
40 000 |
40 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
151 140 |
151 140 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
191 140 |
191 140 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
5 860 000 |
|
átamdíj |
K3311 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
gázdíj |
K3312 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
vízdíj |
K3314 |
360 000 |
360 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
30 000 |
30 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
120 000 |
120 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
120 000 |
120 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 000 |
980 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 130 000 |
9 110 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
350 000 |
350 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
350 000 |
350 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 185 623 |
7 185 623 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
20 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 205 623 |
9 225 623 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
36 130 363 |
36 130 363 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
86 838 208 |
86 838 208 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
86 838 208 |
86 838 208 |
|
4. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiadások (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
40 946 773 |
40 900 241 |
81 847 014 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
91 919 |
91 919 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
230 000 |
230 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
622 140 |
600 000 |
1 222 140 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
41 568 913 |
41 822 160 |
83 391 073 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 236 146 |
0 |
17 236 146 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 724 300 |
3 078 500 |
8 802 800 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
22 960 446 |
3 078 500 |
26 038 946 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
64 529 359 |
44 900 660 |
109 430 019 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 182 382 |
5 807 185 |
12 989 567 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 397 779 |
17 213 600 |
23 611 379 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
6 447 779 |
17 253 600 |
23 701 379 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
520 000 |
40 000 |
560 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
151 140 |
331 140 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
700 000 |
191 140 |
891 140 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
5 850 000 |
5 860 000 |
11 710 000 |
|
áramdíj |
K3311 |
4 259 000 |
2 000 000 |
6 259 000 |
|
gázdíj |
K3312 |
1 000 000 |
3 500 000 |
4 500 000 |
|
vízdíj |
K3314 |
591 000 |
360 000 |
951 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 136 000 |
0 |
1 136 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
30 000 |
280 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
318 000 |
120 000 |
438 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
18 504 941 |
120 000 |
18 624 941 |
|
I20 |
K337 |
7 983 289 |
980 000 |
8 963 289 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
34 042 230 |
9 110 000 |
43 152 230 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
350 000 |
650 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
300 000 |
350 000 |
650 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 090 260 |
7 185 623 |
14 275 883 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
33 305 |
20 000 |
53 305 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
114 862 |
20 000 |
134 862 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 238 427 |
9 225 623 |
17 464 050 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
49 728 436 |
36 130 363 |
85 858 799 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 611 217 |
0 |
8 611 217 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 611 217 |
0 |
8 611 217 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
4 003 134 |
0 |
4 003 134 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 213 171 |
0 |
6 213 171 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 716 305 |
0 |
10 716 305 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 937 008 |
0 |
3 937 008 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
115 747 |
0 |
115 747 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 089 992 |
0 |
1 089 992 |
|
Beruházások |
K6 |
5 142 747 |
0 |
5 142 747 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
37 230 260 |
0 |
37 230 260 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 117 526 |
0 |
11 117 526 |
|
Felújítások |
K7 |
48 347 786 |
0 |
48 347 786 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
194 258 232 |
86 838 208 |
281 096 440 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 777 141 |
0 |
2 777 141 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 777 141 |
0 |
2 777 141 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 777 141 |
0 |
2 777 141 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
197 035 373 |
86 838 208 |
283 873 581 |
|
5. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
összes bev. Önkormányzat |
018010 |
013320 |
082092 |
072111 |
013350 |
063080 |
064010 |
adó bevételek |
041237 |
pm |
011130 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
27 037 020 |
27 037 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
38 584 038 |
38 584 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 225 625 |
18 225 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
13 750 400 |
13 750 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 652 813 |
3 652 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
263 571 |
263 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
101 513 467 |
101 513 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás) |
B16 |
41 823 631 |
0 |
0 |
0 |
18 122 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 701 231 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
143 337 098 |
101 513 467 |
0 |
0 |
18 122 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 701 231 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
26 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
26 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
52 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 982 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
27 552 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 552 982 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
390 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 629 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
464 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
464 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 870 000 |
0 |
100 000 |
70 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 073 264 |
0 |
27 000 |
86 400 |
0 |
729 000 |
125 393 |
0 |
0 |
105 471 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
388 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 045 |
0 |
22 |
0 |
50 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
5 441 378 |
0 |
127 000 |
406 400 |
0 |
3 429 000 |
589 811 |
338 045 |
0 |
496 122 |
0 |
55 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
176 331 458 |
101 513 467 |
127 000 |
406 400 |
18 122 400 |
3 429 000 |
589 811 |
338 045 |
27 552 982 |
24 197 353 |
0 |
55 000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
81 055 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 055 464 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
81 055 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 055 464 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
81 055 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 055 464 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
257 386 922 |
101 513 467 |
127 000 |
406 400 |
18 122 400 |
3 429 000 |
589 811 |
338 045 |
27 552 982 |
24 197 353 |
81 055 464 |
55 000 |
|
6. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
|||
|
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
erdeti ei. |
módosított ei. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
18 690 400 |
18 690 400 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 586 408 |
5 586 408 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
10 000 |
10 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
26 286 808 |
26 286 808 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
199 851 |
199 851 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
199 851 |
199 851 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
60 351 549 |
60 351 549 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
60 551 400 |
60 551 400 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
60 551 400 |
60 551 400 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
86 838 208 |
86 838 208 |
|
7. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
27 037 020 |
0 |
27 037 020 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
38 584 038 |
0 |
38 584 038 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 225 625 |
0 |
18 225 625 |
|
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
13 750 400 |
0 |
13 750 400 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 652 813 |
0 |
3 652 813 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
263 571 |
0 |
263 571 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
101 513 467 |
0 |
101 513 467 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
41 823 631 |
0 |
41 823 631 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
143 337 098 |
0 |
143 337 098 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
26 400 000 |
0 |
26 400 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
26 400 000 |
0 |
26 400 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
52 982 |
0 |
52 982 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
27 552 982 |
0 |
27 552 982 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
390 629 |
0 |
390 629 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
464 418 |
0 |
464 418 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
250 000 |
2 000 000 |
2 250 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 870 000 |
0 |
2 870 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
18 690 400 |
18 690 400 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 073 264 |
5 586 408 |
6 659 672 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
388 067 |
10 000 |
398 067 |
|
Működési bevételek |
B4 |
5 441 378 |
26 286 808 |
31 728 186 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
176 331 458 |
26 286 808 |
202 618 266 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
81 055 464 |
199 851 |
81 255 315 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
81 055 464 |
199 851 |
81 255 315 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
60 351 549 |
60 351 549 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
60 551 400 |
60 551 400 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
81 055 464 |
60 551 400 |
141 606 864 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
257 386 922 |
86 838 208 |
283 873 581 |
|
8. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|
|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma közfoglalkoztatottak nélkül (fő) |
|
|
eredeti előirányzat |
|
|
Háromfai Tarkarét Óvoda |
7 |
|
Háromfa Község Önkormányzata |
8 |
|
Összesen |
15 |
9. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 937 008 |
0 |
3 937 008 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
115 747 |
0 |
115 747 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 089 992 |
0 |
1 089 992 |
|
Beruházások |
K6 |
5 142 747 |
0 |
5 142 747 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
37 230 260 |
0 |
37 230 260 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 117 526 |
0 |
11 117 526 |
|
Felújítások |
K7 |
48 347 786 |
0 |
48 347 786 |
10. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
11. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) |
|||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Saját bevételek 2017 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: más kormányok |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevételek 2014 |
Saját bevételek 2015 |
Saját bevételek 2016 |
|
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
B34+B351+B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Projekt megnevezése |
0 |
0 |
|
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
14. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
óvoda felé |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
60 351 549 |
60 351 549 |
|
ÖSSZESEN: |
60 351 549 |
60 351 549 |
|
15. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt |
K42 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|
önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|
Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott rendkívüli támogatás egyedi kérelemre |
K48 |
86 217 |
|
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (150.000Ft/temetés) |
K48 |
1 500 000 |
|
Nyugdíjas támogatás (147fő*5.000Ft) |
K48 |
735 000 |
|
Szülési támogatás (50.000Ft/szülés) |
K48 |
250 000 |
|
Gyermeknevelési támogatás (108fő*10.000Ft) |
K48 |
1 080 000 |
|
Gyermekétkeztetési támogatás (térítési díj átvállalás) |
K48 |
160 000 |
|
lakhatáshoz kapcsolódó támogatás |
K48 |
4 800 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 611 217 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 611 217 |
16. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéseú |
||
|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 015 172 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 997 999 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 013 171 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|
háztartások részére |
K508 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K512 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
500 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
K89 |
0 |
17. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól - közfogalkoztatásra |
B16 |
23 701 231 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól – kulturális bérfejlesztés |
B16 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
18 122 400 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
41 823 631 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B64 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
18. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
0 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 100 000 |
|
telekadó |
B34 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
26 400 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
26 400 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
27 500 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
egyéb bírság |
B36 |
52 982 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
52 982 |
19. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
feladat megnevezése |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzatának 2025. évi Közvetett támogatásai |
|
|---|---|
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|
gépjárműadó |
0 |
|
telekadó |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
összesen |
0 |
21. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||
|
2025 év |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
|
Háromfa község önkormányzata |
14 |
fő/8 órás |
22. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
|
Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2025 évi mérlege |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
Működési célú |
Működési célú |
227 405 907 |
|
|
Működési bevételek |
202 618 266 |
Személyi jellegű kiadások |
109 430 019 |
|
Működési célú bevételek áh-n belülről |
143 337 098 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
12 989 567 |
|
Közhatalmi bevételek |
27 552 982 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
85 858 799 |
|
Működési bevételek |
31 728 186 |
Ellátottak személyi juttatásai |
8 611 217 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadás |
10 516 305 |
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
53490533 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
5 142 747 |
|
Felújítások |
48 347 786 |
||
|
felhalmozási célu kölcsön |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|
Működési célú tartalékok |
0 |
||
|
Általános tartalék |
200 000 |
||
|
Céltartalékok |
0 |
||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
||
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 777 141 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 777 141 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
283 873 581 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
||
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
0 |
||
|
Belső forrásból |
81 255 315 |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
81 255 315 |
||
|
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
||
|
Külső forrásból |
0 |
||
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
283 873 581 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
283 873 581 |
|
Működési célú bevételek összesen |
202 618 266 |
Működési célú kiadások összesen |
227 605 907 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
53 490 533 |
|
Finanszírozási bevétel |
81 255 315 |
finanszírozási kiadások |
2 777 141 |
Az 1. § (1) bekezdése a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.