Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.6) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 11Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.11.11.
Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.6) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Háromfa Község Önkormányzat képviselő testülete 2/2022.(III.6.) számú rendeletében fogadta el a 2022. évi költségvetését.
A módosításokat az alábbiak szerint részletezem:
A Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha (továbbiakban óvoda)
Az óvodánál a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 49 064 845 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
Az óvodánál az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek:
Az törvény szerinti illetmények kiadási előirányzata (K1101) 100 000 Fttal csökkent. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) kiadási előirányzat 100 000 Ft-tal nőtt.
Üzemeltetési anyag beszerzése (K312) kiadási előirányzat 169 992 Fttal csökkent
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351) kiadási előirányzat 10 798Fttal csökkent.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) kiadási előirányzat 142 354Fttal nőtt. (fagyasztó, szőnyeg)
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzat 38 436 Fttal nőtt.
Háromfa Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 238 134 364 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
Az önkormányzat kiadásainál átcsoportosításra került előirányzatok:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) kiadási előirányzat 600 000 Fttal nőtt
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) kiadási előirányzat 100 000 Fttal nőtt.
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) kiadási előirányzat 900 000 Fttal nőtt.
Munkaadót terhelő járulékok (K2) kiadási előirányzat 100 000 Fttal nőtt.
Üzemeltetési anyag beszerzés kiadási előirányzat (K312) 3 001 277 Fttal nőtt.
Közüzemi díjak (K331) kiadási előirányzat 500 000 Fttal nőtt.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336) kiadási előirányzat 35 000 Fttal nőtt.
Az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzata (K337) 2 691 666 Fttal csökkent.
Az áfa (K351) kiadási előirányzata 910 347 Fttal nőtt.
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) kiadási előirányzat 326 910 Fttal nőtt.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat (K506) 593 717 Fttal nőtt.
Tartalék (K513) kiadási előirányzat 200 000 Fttal csökkent.
Informatikai eszközök beszerzése (K63) kiadási előirányzat 17 070 Fttal nőtt.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) kiadási előirányzat nőtt 218 827 Fttal.
Beruházás célú áfa (K67) kiadási előirányzat nőtt 63 692 Fttal
Ingatlanok felújítása kiadási előirányzat (K71) csökkent 511 485 Fttal.
Az önkormányzat módosított bevételei az alábbiak:
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) bevételi előirányzat 3 733 800 Fttal nőtt. (szociális célú tűzifa támogatás)
Készletértékesítés ellenértéke (B401) bevételi előirányzat 181 013 Fttal nőtt. (élelmiszer)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) bevételi előirányzat 48 876 Fttal nőtt.