Költségvetési javaslatunkat az önkormányzati intézmények vezetőivel történt egyeztetéssel a 2021. évi tényleges költségek és a 2022. évi várható egyszeri kiadások, megtakarítások, áremelkedések, bérintézkedések figyelembe vételével készítettük el.

Az önkormányzatok támogatási rendszere a 2021. évihez képest szerkezetében nem változott. Alapfeladataink ellátásához a közös hivatal működtetésénél ez évben 6.958 e/Ft-al csökkenő központi forrás áll rendelkezésünkre. A kötelező feladatok támogatása is csökkent 6.026 e/Ft-tal. A finanszírozási csökkenés oka a településen az egy főre vetített iparűzési adóerő képesség növekedése.

Az önkormányzat működésének általános támogatásán belül Önkormányzati Közös Hivatal működtetésére biztosított forrás csökken, melynek oka az iparűzési adóerő képesség növekedése. Valamennyi közös hivatalba tartozó település normatíváját a központi település, így Lábod község kapja. A Háromfai hivatal Háromfára tervezett kiadását 16.462 e/Ft-tal terveztük, mely a központi támogatásnál 818 e/Ft-tal magasabb összeg. Ezt a hiányt a pénzmaradvány fedezi.

Zöld területgazdálkodással kapcsolatos feladataink ellátására 3.318 e/Ft támogatást kapunk, saját bevételünk 10 e/Ft. Tervezett kiadásaink összege 2.636 e/Ft. A fenntartási feladatokat közfoglalkoztatással kívánjuk elláttatni. A közfoglalkoztatás költségei között szerepeltetjük a feladatellátás dologi költségeinek nagy részét is. A finanszírozás többlet 691 e/Ft.

A közvilágítás költségeinek finanszírozási támogatása 2.513 e/Ft. Várható kiadásunk 2.781 e/Ft, melyet 2021 évi tényadatunk alapján terveztünk.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokra 1.297 e/Ft támogatást kapunk. Mértékét az 1 m2 temetőterületre országos átlagban eső nettó működési kiadás alapján számítják. Tervezett saját bevételünk 100 e/Ft. Kiadásunk 711 e/Ft. Ezen összegben a rendszeres kaszálás, az áramdíj és a hulladékszállítás költsége szerepel. A költséghelyen a központi támogatási többlet 686 e/Ft. A dologi költségeket és az itt végzett fenntartási munkák bérköltségét a közfoglalkoztatásra terheljük.

A közutak fenntartásának támogatási összege ez évben is 735 e/Ft. Mértékét a település kategória úthálózatának hosszára megállapított fajlagos mutató alapján számítják. Kiadásként 681 e/Ft felhasználásával számolunk. E feladaton 54 e/Ft megtakarításunk keletkezik.

Az óvoda üzemeltetés támogatásának jogcímei között 16.392 e/Ft bértámogatást kapunk az óvodapedagógusi bérek finanszírozására. A normatíva kis mértékben kevesebb a bértábla alapján számított, elismert dolgozói létszámra vonatkozó bér költségnél, mely 16.868 e/Ft. A finanszírozási hiányunk csak itt 476 e/Ft

Az óvoda üzemeltetés normatívája 2.600 e/Ft, mellyel szemben 4.196 e/Ft kiadást terveztünk.

Itt bérköltséggel nem számolunk.

Összességében az óvodai pedagógus bérhez és a működtetéshez 2.072 e/Ft összegű támogatást kell önerőből biztosítani.

A gyermekétkeztetés támogatását ez évben is két különválasztott normatíva biztosítja. Az egyik a 1,84 főben elismert konyhai dolgozói létszám bértámogatása, melynek összege 4.969 e/Ft. A támogatás egy konyhai dolgozóra 2.700 e/Ft/év bértámogatással számol, míg a bérminimum miatt ez a költség ténylegesen 3 526 e/Ft/év. Főként ez az oka a gyermekétkeztetésre jutó konyhaüzem 1.606 e/Ft összegű bértámogatási hiányának.

A támogatás másik eleme a gyermekétkeztetés dologi (nyersanyag, rezsiköltségek) kiadásainak támogatása, mely 5.674 e/Ft összegű. Ez a kötelező tanidei gyermek étkeztetés költségeit támogatja. Az intézményi konyhán 12.882 e/Ft saját bevétellel számolunk. A bevételek tervezéseknél a 699 Ft összegű vendégebéd és a 800 Ft összegű szociális ebéd díjával számoltunk. Konyhai önköltségeink meghaladják a térítési díjak összegét. Összességében a konyhához 4.476 e/Ft összegű támogatást kell önerőből biztosítani.

Az óvoda és a konyha működtetés költsége mindösszesen 49.065 e/Ft. Saját bevétele 12.887 e/Ft, feladatalapú támogatása 29.635 e/Ft. Pénzmaradványa 4.845 e/Ft. Többlettámogatási igénye 1.698 e/Ft.

A közfoglalkozatással kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 20.893 e/Ft. A tervezett kiadások összege 20.893 e/Ft. Ez évben 14 fő közfoglalkoztatottal számolunk.

A szociális célokra tervezett összes támogatás 25.134 e/Ft. E támogatási összegre ráterhelhető a gyermekétkeztetés nem finanszírozott többletkiadása, mely terv szinten 1.062 e/Ft. Ezen kiadási többletigény szociális alapra történő ráterhelésével nem számoltunk, de további módosításra, átjárhatóságra van lehetőségünk. Szociális kiadásainkat így a központi támogatással megegyező összegben tervezzük.

A közművelődési feladatok kiadásának összege 5.766 e/Ft. Saját bevételünk 50 e/Ft. Támogatása 2.724 e/Ft. Tervezett kiadásunk a művelődési ház működésének költségeit tartalmazza. Finanszírozási hiányunk 2.992 e/Ft. Itt egy főállású népművelő egy négyórás megbízási díjas foglalkoztatottal számoltunk.

Az ingatlan bérbeadás tervezett bevétele 2.400 e/Ft. Kiadása 457 e/Ft. Kiadási tétele a közvetített szolgáltatások (víz, villany, gáz) díja.

Az igazgatási tevékenység kiadása 19.604 e/Ft. Saját bevételünk 142 e/Ft.

Támogatása 10.518 e/Ft. Itt szerepel a polgármester, az alpolgármester, a képviselőtestület költségein túl az önkormányzat működésének többi költsége.

A község gazdálkodási tevékenységnél 1 fő bérköltségét terveztük meg, ennek összege 3.485 e/Ft. Itt került megtervezésre a mérleg egyensúly miatt a feladattal nem terhelt maradvány, melynek összege 16.557 e/Ft.

Elkülönítetten terveztük feladattal terhelt maradványunkat, mely kötött felhasználású.

Kötött felhasználású maradványunk:

- a TOP rendezvény pályázat (145 e/Ft),

- a Rinyamenti közösség az emberekért pályázat (549 e/Ft),

- falunapi pályázat (90 e/Ft),

- koncessziós díj (2.552 e/Ft),

A háziorvosi ellátásnál a kiadás 1.334 e/Ft, mely rezsi kiadásokat tartalmazza.

A védőnői szolgálat kiadása 191 e/Ft, mely rezsi kiadásokat tartalmazza.

Az ivóvízhálózat üzemeltetésénél nullszaldós egyenleggel számolunk, mert a koncessziós díj, más célra nem használható.

Helyi adóbevételeinket az előző évhez hasonlóan 5.100 e/Ft összeggel tervezzük. Ebből 4.000 e/Ft iparűzési adóval, 1.100 e/Ft kommunális adó bevétellel számolunk.

Civil szervezetek működési támogatásánál számolunk a civil szervezeteknek adott

2.047 e/Ft összegű támogatás kifizetésével.

Költségvetésünkön belül valamennyi intézménynél a jelenleg határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői dolgozói létszám foglalkoztatási költségével számolunk. Továbbra is közfoglalkoztatással igyekszünk e létszámot kiegészíteni. Figyelembe vettük a kötelező minimálbér és bérminimum fizetési kötelezettséget. Dologi kiadásainkat rendkívül szigorúan terveztük, de még így is tartalmaz dologi kiadások tekintetében további belső megtakarításokat.