Az önkormányzatok támogatási rendszere a 2022. évihez képest szerkezetében nem változott. Előzetes költségvetési tervünket az előterjesztés mellékleteként szereplő táblázat alapján elemezzük.

Zöld terület gazdálkodással kapcsolatos feladatainkhoz kiegészítés nem szükséges, megtakarításunk itt 2.284.942 Ft. A fenntartási feladatokat részben közfoglalkoztatással kívánjuk továbbra is elláttatni. A közfoglalkoztatás költségei között szerepeltetjük a feladatellátás dologi költségeinek nagy részét is.

A közvilágítás üzemeltetésére megemelt összegű támogatást, 9.318.487 forintot kaptunk. Ez az összeg 11.992 e Ft kiegészítéssel lesz elegendő a közvilágítási hálózat áramdíjának megfizetésére (8.993.029Ft), karbantartás (317.754 Ft) és a korszerűsítés (12 millió Ft) bekerülési költségének fedezetére. Itt nem számoltunk még a korszerűsítés után csökkenő közvilágítási áramdíjjal. Ez közel 5 millió Ft megtakarítást fog eredményezni.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokra 1.597.384 Ft támogatást kapunk, mely 1.039.634 Ft-al magasabb összegű a tervezett üzemeltetési kiadásoknál. Mértékét az 1 m2 temetőterületre országos átlagban eső nettó működési kiadás alapján számítják. Költségeinkben a rendszeres kaszálás, az áramdíj és a hulladékszállítás költsége szerepel.

A közutak fenntartásának támogatási összege 984.194 Ft. Mértékét a település kategória úthálózatának hosszára megállapított fajlagos mutató alapján számítják. A ráfordítás összege 603.194 Ft-al kevesebb a támogatás összegénél.

Az óvoda üzemeltetés többletköltsége 2.948.066 Ft. A dolgozói béreknél a központi bérintézkedések hatását vettük figyelembe, mely a bérminimum növekedésén kívül az óvodai nevelésben dolgozók pótlékának központi döntésen alapuló növekedését tartalmazza. Ez dolgozónként differenciáltan 38-46 e Ft közötti. Az óvoda üzemeltetés költsége 24.823.499 Ft, bevétele 25.901.840 Ft. (A bevételben szerepel a 2022. évi maradvány összege 1.730.920Ft.)

A gyermekétkeztetés többletköltsége 4.363.489 Ft, melyet a szociális alapra terhelünk. A szociális étkeztetésnél többletköltség nem jelenik meg. A megtakarításunk itt 382.544 Ft. A szociális étkezés térítési díját megemeltük (1.100 Ft+áfa). A felnőtt étkeztetés többletköltsége 45.462 Ft. Az étkezés tervezésénél az emelt nyersanyagnormával és az emelt térítés díj bevétellel számoltunk. Változatlanul tervezzük valamennyi gyermek ingyenes étkeztetését, mely ez évben 4 fő iskolás étkezési költségének átvállalását jelenti, közel 700 e forint összegben. A konyhaüzemnél számolunk a konyha festésével, melynek tervezett összege 1.270eFt.