Számszerű költségvetési javaslatunkat a 2023. évi tényleges költségek és a 2024. évi támogatások összehasonlítása, a várható egyszeri kiadások, megtakarítások, áremelkedések, bérintézkedések figyelembevételével készítettük el. Az első forduló óta többletinformációval nem rendelkezünk, így költségvetésünk végleges változata az első fordulóban beterjesztettel számszakilag csaknem megegyező.

Költségvetési tervünket az előterjesztés mellékleteként szereplő táblázat alapján elemezzük.

Az önkormányzatok támogatási rendszere a 2023. évihez képest szerkezetében nem változott.

A Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez kapott támogatás ez évben 6.441 e/Ft-al növekedett. A közös hivatal működéséhez így önkormányzatunknak 4.077.618 Ft kell hozzátennie. Itt a megnövekedett dologi kiadásokat és 20 % mértékű béremelést vettünk figyelembe.

Zöld terület gazdálkodással kapcsolatos feladatainkra 1.514.200 Ft kiadást terveztünk. A fenntartási feladatokat részben közfoglalkoztatással kívánjuk továbbra is elláttatni. A közfoglalkoztatás költségei között szerepeltetjük a feladatellátás dologi költségeinek nagy részét is.

A közvilágítás üzemeltetésére 3.602.500 Ft összegű támogatást kaptunk. Kiadásra 3.324.860 Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza a villamos energia és a karbantartás díját.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokra 1.297.440 Ft támogatást kapunk, mely 819.920 Ft-al magasabb összegű a tervezett üzemeltetési kiadásoknál. Mértékét az 1 m2 temetőterületre országos átlagban eső nettó működési kiadás alapján számítják. Költségeinkben a rendszeres kaszálás, az áramdíj és a hulladékszállítás költsége szerepel.

A közutak fenntartásának támogatási összege 808.500 Ft. Mértékét a település kategória úthálózatának hosszára megállapított fajlagos mutató alapján számítják. A ráfordítás összege 1.481.000 Ft-al kevesebb a támogatás összegénél.

Az óvoda intézmény üzemeltetés többletköltsége 9.078.033 Ft. Az önkormányzat az óvónői béreket a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és a hozzá kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján biztosította a 32,2 %-os béremelést az óvodapedagógusok 2023 év végi illetménye alapján. Az óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatására a központi költségvetés által 2,7 főre biztosított összeg magasabb, mint a megállapított illetmények, tekintettel arra, hogy a tényleges óvodapedagógusi létszámunk 2 fő. A fennmaradó támogatási maradvány átcsoportosításra, esetleges lemondására állásfoglalást nyújtottunk be, melyre válasz még nem érkezett. Költségvetésünket tovább bonyolítja, hogy a bérek tartalmazzák az esélyteremtési illetményrészt, melyre a központi költségvetés év közben ad támogatási forrást. Ezen összeggel nem tudunk számolni, azt havi előirányzat módosítás keretében kerül a bevételink közé. Az esélyteremtési illetmény rész támogatására közel 4.200 ezer Ft-ot kapunk. Kiadási oldalon a bérek viszont tartalmazzák. Jelen költségvetésünk szerint óvónői béreknél 1.086 ezer Ft ráfizetésünk van, az esélyteremtési illetményrész támogatásával pedig 3.184 ezer Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezik.

Óvoda működétetésre 6.189.100 Ft-ot kapunk, tervezett kiadásunk 8.322.750 Ft. (Kiadásaink között gáz és villany költséget csökkentett mértékben terveztük.)

A gyermekétkeztetés többletköltsége 2.881.093 Ft, melyet a szociális alapra terhelünk. A szociális étkeztetés többletköltsége 5.246.299 Ft, a felnőtt étkeztetés többletköltsége 563.359 Ft. Az étkezés tervezésénél változatlan nyersanyagnormával és térítés díj bevétellel számoltunk.

A közfoglalkoztatásnál a 2024. évi támogatások elkülönített számlán lévő 1.195.172 Ft nagyságú összegét szerepeltetjük.

A szociális célokra tervezett összes támogatás 19.252 e/Ft. Ez az összeg az előző évihez képest közel 2.448 ezer forinttal növekedett. A gyermekétkeztetés 2.881.093 Ft összegű többletköltségének (2.881.093 Ft) és szociális étkeztetésre átadott támogatási összeg (2.500.000 Ft) levonása után egyéb szociális kiadásainkra 13.870.907 Ft tervezhető vissza. Ennek belső részleteit és indoklását a költségvetés melléklete tartalmazza.

A közművelődési feladatok központi támogatása a tavalyi évivel megegyező 2.270.000 Ft.

Ez egy fő bérköltségét sem fedezi. Itt egy főállású népművelő foglalkoztatásával számolunk

továbbra is.

Elkülönítetten rendelkezésre áll az „Élhető Település” pályázat (Művelődési Ház felújítása,

TOP PLUSZ) 77.256.406 Ft összegű megvalósítási költségével is, mely külön számlán

található.

Az ivóvízhálózat üzemeltetésénél nullszaldós egyenleggel számolunk, mert a koncessziós

díj, más célra nem használható. Összege 2.383.005 Ft.

Az idei évben sajnos az egy főre jutó iparűzési adóerő-képessége alapján az önkormányzatnak

szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettsége van (22.000.- Ft/fő iparűzési adóerő-

képesség fölött), melynek összege 257.575.- Ft.

Az idei évben számottevő önkormányzati forrást kell biztosítania az önkormányzatnak a

háziorvosi ellátás helyettesítés útján történő ellátásához. Az előzetes számításaink szerint

ennek összege éves szinten kb. 6 millió forint.

Helyi adóbevételeinket 26.100.000 Ft összeggel tervezzük. Ebből 25.000.000 Ft összegű

iparűzési adóval, 1.100.000 Ft kommunális adó bevétellel számolunk.

Költségvetésünkön belül valamennyi intézménynél a jelenleg határozatlan idejű

munkaviszonyban foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői, munka törvénykönyves

dolgozói létszám foglalkoztatási költségével számolunk. Továbbra is közfoglalkoztatással

igyekszünk e létszámot kiegészíteni. Figyelembe vesszük a kötelező minimálbér és

bérminimum fizetési kötelezettséget, a központi bérintézkedéssel nem érintett dolgozóknál a keletkező bérfeszültség oldására törekszünk. Számolunk a pedagógusi béremelések és

pótlékemelések utólagos kompenzálásával, amiről azonban nincs pillanatnyilag pontos

információnk. Dologi kiadásainkat rendkívül szigorúan tervezzük ezért költségvetésünk nem

tartalmaz dologi kiadások tekintetében további belső megtakarításokat.

Az idei évre tervezett felújítások, beruházások keretében kívánjuk megvalósítani az orvosi

rendelő udvara és a park között található, rossz állapotú, kb. 20 méteres járdarész felújítását, a

Művelődési Ház déli oldalának járdacseréjét, újra betonozását. Valamint a közfoglalkoztatási

programban használt melléképület cserepezését, lécezését.

Tervezett beruházásunk, mely a Magyar Falu Program keretében benyújtásra is került, egy

közterületi játszótér kialakítása, melyről még nem rendelkezünk információval.