Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete

A Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 03- 2014. 12. 30

Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete

A Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításáról

2014.05.03.

Kutas Községi Önkormányzat Képviselő - Testületé a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény és az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2012. évi költségvetés módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összes bevételét 427.204 e Ft-ban, összes kiadását 427.204 eFt - bán határozza meg.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének összes bevételét 427.204 eFt - bán állapítja meg az alábbi forrásösszetételben:

a) Intézményi működési bevétel 40.237 eFt

b) Sajátos működési bevétel 15.000 eFt

c) Támogatások 195.327 eFt

d) Felhalmozási bevételek 7.441 eFt

e) Támogatás értékű bevételek 120.350 eFt

f) Előző évi pénzmaradvány felh. (pénzforg nélküli bev.-ek) 47.149 eFt

g) Kölcsön visszatérülése 1.700 eFt

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megosztását az 1. számú melléklet (Bevételek) tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének összes kiadását 427.204 e Ft-ban állapítja meg az alábbi fő kiadás nemenként:

a) Személyi jell. juttatások 149.416 eFt

b) Munkaadókat terhelő járulékok 34.519 eFt

c) Dologi kiadás, folyó kiadás 125.441 eFt

d) Egyéb működési célú kiadások 30.608 eFt

e) Kölcsönök 1.800 eFt

f) Egyéb spec. kiadások 56.800 eFt

g) Felhalmozási kiadások

ga) beruházások 13.720 eFt

gb) felújítás 14.300 eFt

h) Működési tartalék 600 eFt

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások megosztását a 2.számú melléklet ( Kiadások) tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik .

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (e/ft)	2013 évi mód terv.	2013 évi mód ei.
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK *Közhatalmi bevételek*
Igazgatási szolgáltatási díj
kifüggesztés díja
*Egyéb saját bevétel*
Áru- és készletértékesítés ellenértéke(kuka eladás)
iskola eszközök értékesítése	50
Szolgáltatások ellenértéke
Szoc étk.szállítás	30
kaszálás	1100
szenyvíz elhelyezés	60
Temető (sírhely)	450
Posta fűtés	180
Bajom Fruit Kft/ FA/TER Bt Busz igénybevétel	100
Egyéb sajátos bevétel
Folyószla kamat telefon szia térítése	158
e bevétel(hirdetés, áramdíj v vét, tel szia tér) ÁFÉSZ perköltség térítése	45
Saját fejlesztésű prg értékesítése	1000
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
áramdíj( Kábeltévé)	720
Bérleti és lízing díj bevételek
Petzné bérlet	600
Földbérlet	60
Műv ház bérlet	250
területhasználat	170
lakbér/garázs	862
Intézményi ellátási díjak
étkezés	4688	6634
Vendégétkezés	1601
szoc étkezés	8646
Intézményi bevételek
szociális szolgálat	11733

ÁFA bevételek, - visszatérülések

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Működési bevételek összesen:

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

Igazgatási szolgáltatás díj

kifüggesztés díja

Helyi adók

Építményadó

Kommunális adó

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

Átengedett központi adók

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó

Gépjárműadó

Egyéb saját bevételek

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjárműadó)

Működési bevételek összesen:

II. : TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása

általános működés támogatása

óvodeped, segítők nevelő műnk támogatása óvoda működésésnek támogatása

ingyenes,kedvezményesétkezés támogatása

egyes jövedelempótló támogatások támogatása hozzájárulás a pénzbeni sziciális hozzájárulásokhoz egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása könyvtári támogatás

központosított működési célú támogatások működőképesség megőrzését szolgáló támogatás szerkezetátalakítási tartalék

egyéb működési célú támogatás

Támogatások összesen:

36726

15000

6500

40237

15000

4223

450

3000

1500

5000

30304 27106 3996 16932 38072 14542 18073

1683 0 34570 0 0

30304 27106

3996 16932 38709 14542 18073

1683

9368 20003 7076 7535

185278

195327

111. : FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

Felhalmozási bevétel összesen:

IV. : TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Támogatásértékű működési bevétel

központi költségvetési szervtől

fejezet kezelésű ei-tól EU-s programokra

egyéb fejezet kezelésű ei-tól

központi kezelésű ei-tól

TB-től átvett

elkülönített állami pénzalaptól (Munkaügyi központ)

helyi önkormányzatoktól

Szabás előző év

Szabás tárgy év

Lábod előző évi

Nagykorpád előző év

Kisbajom

Beleg

Tarany

Bakháza

iskolai szia átvezetése

óvoda pályázati élsz átvétele

étkezéshez átvett

társulástól átvett(Rinyamenti előző évi)

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

kazánprogram

Kastély felújítás

Támogatás értékű bevétel összesen:

V. : VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

VI. :TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Támogatási kölcsönök v,térülése ÁHT-n kívülről működési

Támogatási kölcsönök v.térülése ÁHT-n kívülről felhalmozási

Kölcsön összesen:

költségvetési bevételek összesen (i+ii+iii+iv+v+vi)

7441

1000

2964

1793

12350 41486

2260

6243

600

5731

231 14031 2211

9818

950

2674

5981

1700

1000

	2964 1793 13491 52622 2176 7934 1984 610 4278 203 13952 2146 9404 919 2250 950 2674
91473	120350 1700
1700	1700

380055

vii.: költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak működési célú igénybevétele

Körjegyzőség 2907 2907

önkormányzat 37180 29942

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalmozási célú igénybevétele

Önkormányzat 15000 14300

Pénzforgalom nélküli bevétel összesen: 55087 47149

Vlll.:Függő, átfutó bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 386264 427204

2. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (e/ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Önkormányzat		Körjegyzőség		Óvoda		Szociális Központ		Közös Önkorm.Hiva		Összesen
	2013 évi	2013	2013 évi	2013	2013 évi	2013	2013 évi	2013	2013 évi	2013	2013 évi	2013
	mód terv	módosított	mód	módosítót	mód terv	módosított	mód terv	módosított	mód terv	módosított	mód terv	módosított ei
		ei	terv	t ei		ei		ei		ei
Személyi jellegű kiadások	56800	79033	5754	5755	21591	24500	9450	9823	30055	30305	123650	149416
Munkaadót terhelő járulékok
- szociális hjárulási a<	13500	15900	1465	1465	5694	6602	2963	2524	7978	8028	31600	34519
Dologi kiadások	89889	98750	184	183	4919	4000	18435	18214	4243	4294	117670	125441
Ellátottak pénzbeli jutattásai
Egyéb működéi célú kiadások	25548	29846					762	762			26310	30608
Kamatfizetések előirányzatai
KÖLCSÖNÖK	1800	1800									1800	1800
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ kiadáso	51700	56800									51700	56800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Beruházások	6522	13500						220			6522	13720
Felújítás(Lader-kastély állagme	24200	14300									24200	14300
Egyéb felhalmozási kiadás
Lakástámogatás
Lakásépítés
HITEL VISZAFIZETÉSE
Működési
Felhalmozási
Tart működési	2212				100	100			500	500	2812	600
felhalmozási
Összesen:	272171	309929	7403	7403	32304	35202	31610	31543	42776	43127	386264	427204

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai7e/ft)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Önkormányzat		Körjegyzőség		Óvoda		Szociális Központ		Közös Önkorm.Hiva		Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2013 évi mód terv	2013 módosított ei	2013 évi mód terv	2013 módosítót t ei	2013 évi mód terv	2013 módosított ei	2013 évi mód terv	2013 módosított ei	2013 évi mód terv	2013 módosított ei	2013 évi mód terv	2013 módosított ei
Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok	56800	79033	5754	5755	21591	24500	9450	9823	30055	30305	123650	149416
- szociális hjárulási ac	13500	15900	1465	1465	5694	6602	2963	2524	7978	8028	31600	34519
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutattásai	89889	98750	184	183	4919	4000	18435	18214	4243	4294	117670	125441
Egyéb működéi célú kiadások Kamatfizetések előirányzatai	25548	29846					762	762			26310	30608
KÖLCSÖNÖK	1800	1800									1800	1800
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ kiadáso	51700	56800									51700	56800

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Beruházások	6522	13500						220			6522	13720
Felújítás(Lader-kastély állagme Egyéb felhalmozási kiadás Lakástámogatás Lakásépítés	24200	14300									24200	14300
HITEL VISZAFIZETÉSE
Működési Felhalmozási
Tart működési	2212				100	100			500	500	2812	600
felhalmozási
Összesen:	272171	309929	7403	7403	32304	35202	31610	31543	42776	43127	386264	427204