Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Kutas Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 26Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Kutas Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összes bevételét 821.616.674 Ft-ban, összes kiadását 821.616.674 Ft-ban határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított összes kiadások eredeti és módosított előirányzatait az 1. melléklet, míg az (1) bekezdés szerinti összes bevételek eredeti és módosított előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Kutas Község Önkormányzata kiadásait és bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézményi kiadásokat és bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A Közös Hivatal bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás ás a Kotas Központú Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait és bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda, Bölcsőde |
Közös Hivatal |
Társulás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
227 185 000 |
227 481 263 |
73 268 000 |
67 625 159 |
68 140 000 |
70 315 614 |
85 777 000 |
89 540 490 |
||
|
Külső személyi juttatások |
23 109 000 |
24 438 083 |
21 209 000 |
22 150 343 |
1 900 000 |
2 287 740 |
||||
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
250 294 000 |
251 919 346 |
94 477 000 |
89 775 502 |
68 140 000 |
70 315 614 |
87 677 000 |
91 828 230 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
31 214 000 |
32 302 449 |
11 557 000 |
10 966 862 |
8 402 000 |
9 395 090 |
11 255 000 |
11 940 497 |
||
|
Dologi kiadások |
140 753 491 |
152 603 915 |
129 594 441 |
130 119 260 |
7 479 050 |
6 731 435 |
3 680 000 |
15 753 220 |
204 000 |
300 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 025 000 |
30 834 535 |
31 025 000 |
30 834 535 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
97 777 000 |
134 105 479 |
97 777 000 |
134 105 479 |
||||||
|
Beruházások |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
|
Felújítások |
13 808 000 |
13 808 000 |
13 808 000 |
13 808 000 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
566 971 491 |
617 673 724 |
380 338 441 |
411 709 638 |
84 021 050 |
86 442 139 |
102 612 000 |
119 521 947 |
204 000 |
300 000 |
|
Központi irányítószervi tám. folyósítása |
173 322 000 |
191 063 244 |
173 322 000 |
191 063 244 |
49 086 000 |
50 014 522 |
||||
|
Áht.n belüli megelőlegezés viszszafiz |
12 879 706 |
12 879 706 |
12 879 706 |
12 879 706 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
186 201 706 |
203 942 950 |
186 201 706 |
203 942 950 |
49 086 000 |
50 014 522 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
753 173 197 |
821 616 674 |
566 540 147 |
615 652 588 |
84 021 050 |
86 442 139 |
102 612 000 |
119 521 947 |
49 290 000 |
50 314 522 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Közös Hivatal |
Társulás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
|
Helyi önk. működésének általános tám. |
115 648 948 |
117 642 461 |
115 648 948 |
117 642 461 |
||||||
|
Köznevelési feladatok tám. |
67 453 977 |
72 884 730 |
67 453 977 |
72 884 730 |
||||||
|
Szociális -gyerkmekjóléti feladatok tám. |
98 506 173 |
103 419 308 |
98 506 173 |
103 419 308 |
||||||
|
Gyermekétk. Feladatok |
57 883 244 |
64 730 760 |
57 883 244 |
64 730 760 |
||||||
|
Kulturális feladatok tám. |
3 149 099 |
4 188 473 |
3 149 099 |
4 188 473 |
||||||
|
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. |
0 |
9 780 250 |
0 |
9 780 250 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 893 436 |
0 |
4 893 436 |
||||||
|
Önkormányzat működési támogatása |
342 641 441 |
377 539 418 |
342 641 441 |
377 539 418 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
111 277 982 |
116 278 002 |
98 381 000 |
103 381 020 |
12 896 982 |
12 896 982 |
49 290 000 |
50 314 522 |
||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
453 919 423 |
493 817 420 |
441 022 441 |
480 920 438 |
12 896 982 |
12 896 982 |
49 290 000 |
50 314 522 |
||
|
Felhalmozási célú tám. bevétele áht-n belülről |
999 956 |
13 808 000 |
999 956 |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
999 956 |
13 808 000 |
999 956 |
|||||||
3. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
65 005 000 |
62 818 469 |
|
Jubileumi jutalmak |
1 300 000 |
881 000 |
|
Céljuttatás |
1 000 000 |
495 142 |
|
készenlét,ügyelet,helyettesítési díj |
651 000 |
1 229 813 |
|
Béren kívüli juttatások |
1 100 000 |
1 332 787 |
|
Közlekedési költségtérítés |
156 000 |
183 349 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 056 000 |
684 599 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
73 268 000 |
67 625 159 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 263 000 |
17 415 900 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 771 105 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatás |
5 946 000 |
1 963 338 |
|
Külső személyi juttatások |
21 209 000 |
22 150 343 |
|
Személyi juttatások |
94 477 000 |
89 775 502 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 557 000 |
10 966 862 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó |
||
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
||
|
ebből:táppénz hj |
||
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 500 441 |
19 214 147 |
|
Készletbeszerzés |
15 500 441 |
19 214 147 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 867 000 |
1 911 842 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 867 000 |
1 911 842 |
|
Közüzemi díjak |
14 000 000 |
14 867 905 |
|
Vásárolt élelmezés |
57 057 000 |
51 856 691 |
|
Bérleti és lízing díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
10 500 000 |
12 191 165 |
|
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
84 057 000 |
81 415 761 |
|
Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
300 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
25 360 000 |
24 767 510 |
|
Fizetendő ÁFA |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27 870 000 |
27 277 510 |
|
Dologi kiadások |
129 594 441 |
130 119 260 |
|
Családi támogatások |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
200 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) |
31 025 000 |
30 634 535 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
||
|
ebből: köztemetés |
||
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 025 000 |
30 834 535 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||
|
Elvonások és befizetések |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
47 381 000 |
56 485 849 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
740 000 |
740 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
42 242 000 |
42 977 697 |
|
Tartalékok |
7 414 000 |
33 901 933 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
97 777 000 |
134 105 479 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
450 000 |
450 000 |
|
Beruházások |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Felújítások |
13 808 000 |
13 808 000 |
|
Költségvetési kiadások |
380 338 441 |
411 709 638 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 648 948 |
117 642 461 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 453 977 |
72 884 730 |
|
Települési önkormányzatok szoc, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 506 173 |
103 419 308 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
57 883 244 |
64 730 760 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 149 099 |
4 188 473 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
9 780 250 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
4 893 436 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
342 641 441 |
377 539 418 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
98 381 000 |
103 381 020 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
441 022 441 |
480 920 438 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn belülről |
13 808 000 |
999 956 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 808 000 |
999 956 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
1 904 000 |
2 100 684 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
49 116 707 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
3 167 604 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
52 284 311 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
624 795 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 104 000 |
55 009 790 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 000 |
8 447 621 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
1 300 000 |
1 102 465 |
|
Ellátási díjak |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 000 |
2 312 530 |
|
Egyéb kapott kamat |
41 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
9 000 000 |
10 813 152 |
|
Működési bevételek |
20 800 000 |
22 675 809 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
110 236 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
740 000 |
470 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
740 000 |
470 000 |
|
Költségvetési bevételek |
494 474 441 |
560 186 229 |
|
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 879 706 |
12 879 706 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
173 322 000 |
191 063 244 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
186 201 706 |
203 942 950 |
|
Finanszírozási kiadások |
186 201 706 |
203 942 950 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Eeredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 186 000 |
41 319 809 |
|
Maradvány igénybevétele |
59 186 000 |
41 319 809 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 879 706 |
14 146 550 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
72 065 706 |
55 466 359 |
|
Finanszírozási bevételek |
72 065 706 |
55 466 359 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde és Konyha Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
64 262 000 |
65 340 958 |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
Céljuttatás |
165 000 |
1 005 711 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
2 500 000 |
2 633 300 |
|
Közlekedési költségtérítés |
170 000 |
116 715 |
|
Egyéb személyi juttatás |
1 043 000 |
1 218 930 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
68 140 000 |
70 315 614 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
68 140 000 |
70 315 614 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 402 000 |
9 395 090 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó |
||
|
ebből: táppénz hozzájárulás |
||
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 045 050 |
1 645 470 |
|
Készletbeszerzés |
3 045 050 |
1 645 470 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
147 000 |
147 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
147 000 |
147 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 100 000 |
2 674 617 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
428 000 |
938 866 |
|
Szolgáltatási kiadások |
2 528 000 |
3 613 483 |
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 754 000 |
1 320 482 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadás |
5 000 |
5 000 |
|
Dologi kiadások |
7 479 050 |
6 731 435 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
84 021 050 |
86 442 139 |
|
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 090 668 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
1 090 668 |
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
50 050 |
50 050 |
|
Maradvány igénybevétele |
50 050 |
50 050 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
83 971 000 |
85 301 421 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
84 021 050 |
85 351 471 |
|
Finanszírozási bevételek |
84 021 050 |
85 351 471 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
75 175 000 |
73 791 073 |
|
Jubileumi jutalom |
4 053 000 |
4 053 000 |
|
Céljuttatás |
1 024 000 |
1 768 958 |
|
Készenléti, gyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
4 425 000 |
4 425 000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1 100 000 |
918 618 |
|
Egyéb személyi juttatás |
0 |
4 583 841 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
85 777 000 |
89 540 490 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1 900 000 |
2 287 740 |
|
Személyi juttatások |
87 677 000 |
91 828 230 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 255 000 |
11 940 497 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó |
||
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
||
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
||
|
ebből: táppénz hozzájárulás |
||
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
11 602 225 |
|
Készletbeszerzés |
300 000 |
11 602 225 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
125 900 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
125 900 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
900 000 |
964 090 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
1 754 673 |
|
Szolgáltatási kiadások |
2 100 000 |
2 718 763 |
|
Kiküldetések kiadásai |
580 000 |
716 332 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
580 000 |
716 332 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
580 000 |
580 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
10 000 |
|
Dologi kiadások |
3 680 000 |
15 753 220 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
Egyéb műk. Célú támogatás |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
102 612 000 |
119 521 947 |
|
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Egyéb műk. C. támogatás áht.n belülről |
12 896 982 |
12 896 982 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
499 124 |
|
Költségvetési bevételek |
12 896 982 |
13 396 106 |
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
364 018 |
364 018 |
|
Maradvány igénybevétele |
364 018 |
364 018 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
89 351 000 |
105 761 823 |
|
Finanszírozási bevételek |
89 715 018 |
106 125 841 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
33 908 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
174 000 |
229 462 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
30 000 |
36 630 |
|
|
Dologi kiadások |
204 000 |
266 092 |
|
|
Költségvetési kiadások |
204 000 |
300 000 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
4016000 |
49 086 000 |
50 014 522 |
|
Finanszírozási Kiadások |
21 067 693 |
49 086 000 |
50 014 522 |
|
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 290 000 |
50 314 522 |
|
|
Költségvetési bevételek |
49 290 000 |
50 314 522 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Kutas Központú Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 344 000 |
32 649 521 |
|
|
Céljuttatás |
500 000 |
650 753 |
|
|
Készenléti, gyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
0 |
|
|
Béren kívüli juttatás |
0 |
300 000 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
40 000 |
160 500 |
|
|
Egyéb személyi juttatás |
547 000 |
115 504 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 431 000 |
33 876 278 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
|
Személyi juttatások |
33 431 000 |
33 876 278 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 276 000 |
4 397 886 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
619 000 |
1 976 743 |
|
|
Készletbeszerzés |
619 000 |
1 976 743 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
20 500 000 |
20 500 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
900 000 |
575 021 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
21 400 000 |
21 075 021 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 900 000 |
5 605 929 |
|
|
Fizetendő Áfa |
2 800 000 |
3 408 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
5 000 |
5 000 |
|
|
Dologi kiadások |
30 724 000 |
32 070 693 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
Költségvetési kiadások |
68 431 000 |
70 344 857 |
|
|
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
13 000 000 |
14 138 090 |
|
|
Ellátási díjak |
1 000 000 |
994 960 |
|
|
Kiszámlázott Áfa |
3 964 285 |
3 815 286 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
2 000 |
3 284 |
|
|
Költségvetési bevételek |
17 966 285 |
18 951 620 |