Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Kutas Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 25Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Kutas Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kutas Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
[2] annak érdekében, hogy a költségvetésben átvezetésre kerüljenek a 2024. évben végrehajtott előirányzat-módosítások
[3] Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összes bevételét 918.911.185 Ft-ban, összes kiadását 918.911.185 Ft - ban határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított összes kiadások eredeti és módosított előirányzatait az 1. melléklet, míg az (1) bekezdés szerinti összes bevételek eredeti és módosított előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Kutas Község Önkormányzat kiadásait a 3. melléklet, bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde intézményi kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás kiadásait és bevételeit a 6. melléklet, a Kutas Központú Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi kiadásait és bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A 8. melléklet tartalmazza a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal módosított kiadásait és bevételeit.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda, Bölcsőde |
Közös Hivatal |
Társulás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
250 828 000 |
245 522 187 |
70 146 000 |
67 002 105 |
97 454 000 |
91 995 125 |
83 228 000 |
86 524 957 |
||
|
Külső személyi juttatások |
21 280 000 |
29 544 147 |
21 080 000 |
25 892 278 |
200 000 |
3 651 869 |
||||
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
272 108 000 |
275 066 334 |
91 226 000 |
92 894 383 |
97 454 000 |
91 995 125 |
83 428 000 |
90 176 826 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
35 227 000 |
32 362 715 |
11 859 000 |
8 585 620 |
12 548 000 |
11 421 238 |
10 820 000 |
12 355 857 |
||
|
Dologi kiadások |
158 470 897 |
167 026 702 |
145 824 897 |
155 957 050 |
9 738 000 |
5 791 172 |
2 908 000 |
5 278 480 |
234 000 |
172 380 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 311 000 |
18 640 719 |
26 311 000 |
18 640 719 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
115 212 000 |
144 341 137 |
115 212 000 |
144 341 137 |
38 852 |
|||||
|
Beruházások |
7 500 000 |
8 200 000 |
7 500 000 |
8 200 000 |
||||||
|
Felújítások |
0 |
49 076 785 |
0 |
49 076 785 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
614 828 897 |
694 714 392 |
397 932 897 |
477 695 694 |
119 740 000 |
109 207 535 |
97 156 000 |
107 811 163 |
234 000 |
211 232 |
|
Központi irányítószervi tám. folyósítása |
216 851 000 |
209 968 371 |
216 851 000 |
209 968 371 |
59 448 000 |
51 577 661 |
||||
|
Áht.n belüli megelőlegezés viszszafiz |
14 147 000 |
14 228 422 |
14 147 000 |
14 228 422 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
230 998 000 |
224 196 793 |
230 998 000 |
224 196 793 |
59 448 000 |
51 577 661 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
845 826 897 |
918 911 185 |
628 930 897 |
701 892 487 |
119 740 000 |
109 207 535 |
97 156 000 |
107 811 163 |
59 682 000 |
51 788 893 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda, Bölcsőde |
Közös Hivatal |
Társulás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
|
|
Helyi önk. működésének általános tám. |
128 347 416 |
125 997 416 |
128 347 416 |
125 997 416 |
||||||
|
Köznevelési feladatok tám. |
102 543 448 |
103 520 816 |
102 543 448 |
103 520 816 |
||||||
|
Szociális -gyerkmekjóléti feladatok tám. |
100 211 290 |
102 003 411 |
100 211 290 |
102 003 411 |
||||||
|
Gyermekétk. Feladatok |
74 758 460 |
76 018 337 |
74 758 460 |
76 018 337 |
||||||
|
Kulturális feladatok tám. |
3 078 283 |
4 117 657 |
3 078 283 |
4 117 657 |
||||||
|
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. |
0 |
6 343 130 |
0 |
6 343 130 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 415 154 |
0 |
1 415 154 |
||||||
|
Önkormányzat működési támogatása |
408 938 897 |
419 415 921 |
408 938 897 |
419 415 921 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
93 000 000 |
96 657 570 |
93 000 000 |
89 747 738 |
6 909 832 |
59 651 000 |
51 757 661 |
|||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
501 938 897 |
516 073 491 |
501 938 897 |
509 163 659 |
0 |
6 909 832 |
59 651 000 |
51 757 661 |
||
|
Felhalmozási célú tám. bevétele áht-n belülről |
49 076 785 |
0 |
49 076 785 |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
49 076 785 |
0 |
49 076 785 |
|||||||
|
Magánszemélyek jöv.adói |
||||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
2 100 000 |
1 956 307 |
2 100 000 |
1 956 307 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
30 000 000 |
42 383 301 |
30 000 000 |
42 383 301 |
||||||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolg. adók |
1 500 000 |
4 400 931 |
1 500 000 |
4 400 931 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
31 500 000 |
46 784 232 |
31 500 000 |
46 784 232 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
169 961 |
100 000 |
169 961 |
|||||||
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 700 000 |
48 910 500 |
33 700 000 |
48 910 500 |
||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 000 |
12 055 929 |
8 000 000 |
12 055 929 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek díj |
1 000 000 |
993 740 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott áfa |
2 000 000 |
3 295 484 |
2 000 000 |
3 295 484 |
||||||
|
Egyéb kapott kamatok |
86 |
85 |
1 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 000 |
5 562 049 |
10 000 000 |
5 521 000 |
0 |
41 049 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 000 000 |
21 907 288 |
21 000 000 |
21 866 238 |
0 |
41 049 |
0 |
1 |
||
|
Ingatlan értékesítés |
440 000 |
440 000 |
||||||||
|
Működési célú viszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
470 000 |
440 000 |
470 000 |
440 000 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
417 003 |
417 003 |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
470 000 |
857 003 |
470 000 |
857 003 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
557 108 897 |
637 265 067 |
557 108 897 |
630 314 185 |
0 |
41 049 |
0 |
6 909 833 |
59 651 000 |
51 757 661 |
|
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele |
57 721 000 |
57 775 063 |
57 676 000 |
57 675 618 |
45 000 |
44 858 |
0 |
54 587 |
31 000 |
31 232 |
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
14 146 000 |
13 902 684 |
14 146 000 |
13 902 684 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
216 851 000 |
209 968 371 |
119 695 000 |
109 121 628 |
97 156 000 |
100 846 743 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
71 822 000 |
71 578 302 |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
288 718 000 |
281 646 118 |
71 822 000 |
71 578 302 |
119 740 000 |
109 166 486 |
97 156 000 |
100 901 330 |
31 000 |
31 232 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
845 826 897 |
918 911 185 |
628 930 897 |
701 892 487 |
119 740 000 |
109 207 535 |
97 156 000 |
107 811 163 |
59 682 000 |
51 788 893 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
67 378 000 |
63 804 816 |
|
Jubileumi jutalmak |
0 |
0 |
|
Céljuttatás |
500 000 |
704 864 |
|
készenlét,ügyelet,helyettesítési díj |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
1 400 000 |
1 600 000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
183 000 |
213 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
685 000 |
679 425 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
70 146 000 |
67 002 105 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 648 000 |
16 395 310 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 104 116 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatás |
5 432 000 |
4 392 852 |
|
Külső személyi juttatások |
21 080 000 |
25 892 278 |
|
Személyi juttatások |
91 226 000 |
92 894 383 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 859 000 |
8 585 620 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó |
||
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
||
|
ebből:táppénz hj |
||
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
19 200 897 |
20 806 153 |
|
Készletbeszerzés |
19 200 897 |
20 806 153 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
2 000 000 |
2 248 114 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
2 000 000 |
2 248 114 |
|
Közüzemi díjak |
15 000 000 |
16 800 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
63 000 000 |
63 000 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
2 320 000 |
2 320 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
12 200 000 |
17 573 950 |
|
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
92 520 000 |
99 693 950 |
|
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
602 246 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
602 246 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
30 000 000 |
29 492 587 |
|
Fizetendő ÁFA |
2 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
4 000 |
114 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
32 004 000 |
32 606 587 |
|
Dologi kiadások |
145 824 897 |
155 957 050 |
|
Családi támogatások |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
100 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) |
26 311 000 |
18 540 719 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
||
|
ebből: köztemetés |
||
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 311 000 |
18 640 719 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||
|
Elvonások és befizetések |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 525 000 |
52 656 745 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
470 000 |
470 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 403 000 |
45 403 000 |
|
Tartalékok |
18 814 000 |
45 811 392 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
115 212 000 |
144 341 137 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
700 000 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 905 512 |
5 905 512 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 594 488 |
1 594 488 |
|
Beruházások |
7 500 000 |
8 200 000 |
|
Felújítások |
0 |
49 076 785 |
|
Költségvetési kiadások |
397 932 897 |
477 695 694 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 147 000 |
14 228 422 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
216 851 000 |
209 968 371 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
230 998 000 |
224 196 793 |
|
Finanszírozási kiadások |
230 998 000 |
224 196 793 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 347 416 |
125 997 416 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
102 543 448 |
103 520 816 |
|
Települési önkormányzatok szoc, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
100 211 290 |
102 003 411 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 758 460 |
76 018 337 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 078 283 |
4 117 657 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
6 343 130 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 415 154 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
408 938 897 |
419 415 921 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
93 000 000 |
89 747 738 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
501 938 897 |
509 163 659 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn belülről |
0 |
49 076 785 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
49 076 785 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
2 100 000 |
1 956 307 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
30 000 000 |
42 383 301 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
4 400 931 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
31 500 000 |
46 784 232 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
169 961 |
|
Közhatalmi bevételek |
33 700 000 |
48 910 500 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 000 |
12 055 929 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
993 740 |
|
Ellátási díjak |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 000 000 |
3 295 484 |
|
Egyéb kapott kamat |
85 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 000 |
5 521 000 |
|
Működési bevételek |
21 000 000 |
21 866 238 |
|
Ingatlan értékesítése |
440 000 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
470 000 |
440 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
417003 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
470 000 |
440 000 |
|
Költségvetési bevételek |
557 108 897 |
629 897 182 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 676 000 |
57 675 618 |
|
Maradvány igénybevétele |
57 676 000 |
57 675 618 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 146 000 |
13 902 684 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
71 822 000 |
71 578 302 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
92 400 000 |
85 703 453 |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
Céljuttatás |
1 018 000 |
2 103 418 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
1 447 240 |
|
Béren kívüli juttatások |
2 700 000 |
1 983 320 |
|
Közlekedési költségtérítés |
117 000 |
24 390 |
|
Egyéb személyi juttatás |
1 219 000 |
733 304 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
97 454 000 |
91 995 125 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
97 454 000 |
91 995 125 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 548 000 |
11 421 238 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó |
||
|
ebből: táppénz hozzájárulás |
||
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 800 000 |
1 662 277 |
|
Készletbeszerzés |
2 800 000 |
1 662 277 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
232 411 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
232 411 |
|
Közüzemi díjak |
2 800 000 |
1 946 797 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 163 000 |
858 478 |
|
Szolgáltatási kiadások |
4 963 000 |
2 805 275 |
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 770 000 |
1 091 209 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadás |
5 000 |
0 |
|
Dologi kiadások |
9 738 000 |
5 791 172 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
119 740 000 |
109 207 535 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
41 049 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
41 049 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 000 |
44 858 |
|
Maradvány igénybevétele |
45 000 |
44 858 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
119 695 000 |
109 121 628 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
119 740 000 |
109 166 486 |
|
Finanszírozási bevételek |
119 740 000 |
109 166 486 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
197 000 |
172 380 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
37 000 |
0 |
|
Dologi kiadások |
234 000 |
172 380 |
|
Tartalékok |
38 852 |
|
|
Költségvetési kiadások |
234 000 |
172 380 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
59 448 000 |
51 577 661 |
|
Finanszírozási Kiadások |
59 448 000 |
51 577 661 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 651 000 |
51 757 661 |
|
Költségvetési bevételek |
59 651 000 |
51 757 661 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 000 |
31 232 |
|
Maradvány igénybevétele |
31 000 |
31 232 |
|
Finanszírozási bevételek |
31 000 |
31 232 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
36 864 000 |
36 787 113 |
|
Céljuttatás |
0 |
500 678 |
|
Készenléti, gyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatás |
1 125 000 |
1 125 000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
160 000 |
208 500 |
|
Egyéb személyi juttatás |
180 000 |
278 498 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 329 000 |
38 899 789 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
38 329 000 |
38 899 789 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 813 000 |
5 233 368 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
931 000 |
3 490 026 |
|
Készletbeszerzés |
931 000 |
3 490 026 |
|
Vásárolt élelmezés |
25 000 000 |
22 535 030 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 648 000 |
1 049 742 |
|
Szolgáltatási kiadások |
27 648 000 |
23 584 772 |
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 000 000 |
6 363 913 |
|
Fizetendő Áfa |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
5 000 |
200 |
|
Dologi kiadások |
35 584 000 |
33 438 911 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 117 295 |
|
|
Költségvetési kiadások |
78 726 000 |
78 689 363 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
13 900 000 |
15 495 050 |
|
Ellátási díjak |
1 000 000 |
954 850 |
|
Kiszámlázott Áfa |
4 000 000 |
4 187 317 |
|
Áfa visszatérítés |
4 746 000 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
15 750 |
|
Költségvetési bevételek |
18 903 000 |
25 398 967 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
375 000 |
1 712 735 |
|
Maradvány igénybevétele |
375 000 |
1 712 735 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
59 448 000 |
51 577 661 |
|
Finanszírozási bevételek |
59 823 000 |
53 290 396 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76 930 000 |
75 935 966 |
|
Jubileumi jutalom |
798 000 |
881 600 |
|
Céljuttatás |
1 000 000 |
1 205 153 |
|
Készenléti, gyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
4 200 000 |
4 470 000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
287 790 |
|
Egyéb személyi juttatás |
0 |
3 744 448 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
83 228 000 |
86 524 957 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
3 651 869 |
|
Személyi juttatások |
83 428 000 |
90 176 826 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 820 000 |
12 355 857 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó |
||
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
||
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
||
|
ebből: táppénz hozzájárulás |
||
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
117 000 |
912 413 |
|
Készletbeszerzés |
117 000 |
912 413 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
126 000 |
104 192 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
126 000 |
104 192 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
872 000 |
948 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
1 955 858 |
|
Szolgáltatási kiadások |
1 672 000 |
2 903 858 |
|
Kiküldetések kiadásai |
480 000 |
551 368 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
480 000 |
551 368 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
510 000 |
806 649 |
|
Egyéb dologi kiadások |
3 000 |
0 |
|
Dologi kiadások |
2 908 000 |
5 278 480 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
Egyéb műk. Célú támogatás |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
97 156 000 |
107 811 163 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Egyéb műk. C. támogatás áht.n belülről |
0 |
6 909 832 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
6 909 833 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
54 587 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
54 587 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
97 156 000 |
100 846 743 |
|
Finanszírozási bevételek |
97 156 000 |
100 901 330 |